10/23/2015
5 Kepemimpinan. .......................................................................................................................................... 3
5.1 Kepemimpinan dan komitmen........................................................................................................................3
5.1.1 Umum. ........................................................................................................................................................... 3
5.1.2 Fokus pelanggan. ...................................................................................................................................... 3
5.2 Kebijakan. ................................................................................................................................................................ 4
5.2.1 Menetapkan kebijakan mutu. ............................................................................................................. 4
5.2.2 Mengkomunikasikan kebijakan mutu.............................................................................................. 4
5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi. .............................................................................. 4
6 Perencanaan................................................................................................................................................ 4
6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang...................................................................................... 4
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya........................................................................... 5
6.3 Perencanaan perubahan. .................................................................................................................................. 5
7 Dukungan. .................................................................................................................................................... 6
7.1 Sumber daya. ..........................................................................................................................................................6
7.1.1 Umum. ........................................................................................................................................................... 6
7.1.2 Orang. ............................................................................................................................................................ 6
7.1.3 Infrastruktur. ............................................................................................................................................. 6
7.1.4 Lingkungan operasional proses.......................................................................................................... 6
7.1.5 Sumber daya pemantauan dan pengukuran. ............................................................................... 7
7.1.6 Pengetahuan organisasi. ....................................................................................................................... 7
7.2 Kompetensi. ............................................................................................................................................................ 7
7.3 Kesadaran. ...............................................................................................................................................................8
7.4 Komunikasi. ............................................................................................................................................................ 8
7.5 Informasi terdokumentasi. .............................................................................................................................. 8
7.5.1 Umum. .......................................................................................................................................................... 8
7.5.2 Membuat dan memperbarui. .............................................................................................................. 8
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi. ..................................................................................... 9
8 Operasi. ........................................................................................................................................................ 9
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi. .................................................................................................... 9
8.2 Persyaratan produk dan jasa. ...................................................................................................................... 10
8.2.1 Komunikasi pelanggan. ...................................................................................................................... 10
8.2.2 Menentukan persyaratan produk dan jasa. ............................................................................. 10
8.2.3 Tinjauan persyaratan produk dan jasa. ...................................................................................... 10
8.2.4 Perubahan persyaratan produk dan jasa..................................................................................... 11
8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa. ........................................................................................11
8.3.1 Umum. ........................................................................................................................................................ 11
10 Perbaikan. ................................................................................................................................................. 18
10.1 Umum. ................................................................................................................................................................... 18
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi. .................................................................................................. 18
10.3 Perbaikan terus menerus. ............................................................................................................................. 19
Lampiran A (informasi) Penjelasan struktur, istilah dan konsep baru........................................ 20
Lampiran B (informasi) Standar Internasional lain tentang manajemen mutu dan
sistem manajemen mutu yang dikembangkan oleh ISO/TC 176. ................................................ 24
Bibliografi. ...................................................................................................................................................... 28
Prosedur yang digunakan untuk mengembangkan dokumen ini dan yang ditujukan untuk
pemeliharaannya lebih lanjut dijelaskan dalam Arahan ISO/IEC (ISO/IEC Directives), Bagian 1. Pada
khususnya kriteria persetujuan yang berbeda yang diperlukan untuk jenis dokumen ISO yang
berbeda harus dicatat. Dokumen ini disusun sesuai dengan aturan editorial dari Arahan ISO/IEC
(ISO/IEC Directives), Bagian 2 (lihat www.iso.org/directives).
Terdapat kemungkinan bahwa beberapa elemen dari dokumen memiliki hak paten. ISO tidak
bertanggung jawab mengidentifikasi salah satu atau semua hak paten tersebut. Rincian dari setiap
hak paten yang diidentifikasi selama pengembangan dokumen terdapat dalam Pendahuluan
dan/atau dalam daftar ISO dari pernyataan paten yang diterima (lihat www.iso.org/patents).
Setiap nama dagang yang digunakan dalam dokumen ini adalah informasi yang diberikan untuk
kemudahan pengguna dan bukan merupakan suatu dukungan.
Untuk penjelasan tentang makna istilah dan ungkapan ISO yang terkait dengan penilaian
kesesuaian, serta informasi tentang kepatuhan ISO terhadap prinsip-prinsip Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) dalam Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (TBT) lihat URL
berikut: www.iso.org/iso/foreword.html.
Panitia yang bertanggung jawab untuk dokumen ini adalah Panitia Teknis ISO/TC 176,
Edisi kelima ini membatalkan dan menggantikan edisi keempat (ISO 9001: 2008), yang secara
teknis telah direvisi, melalui pengadopsian urutan revisi klausul dan pengadaptasian revisi prinsip-
prinsip manajemen mutu dan konsep-konsep baru. Juga membatalkan dan menggantikan
Kesalahan Teknis (Technical Corrigendum) ISO 9001:2008/Cor.1:2009.
Penerapan sistem manajemen mutu adalah keputusan strategis bagi organisasi yang dapat
membantu memperbaiki kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kokoh bagi
inisiatif pengembangan berkelanjutan.
Manfaat potensial bagi organisasi dari penerapan sistem manajemen mutu yang didasarkan pada
Standar Internasional ini adalah:
a) kemampuan untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi
persyaratan pelanggan dan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
b) memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan;
c) menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteksnya dan sasaran;
d) kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu.
Standar Internasional ini dapat digunakan oleh pihak internal dan eksternal.
Standar Internasional ini tidak bermaksud mengimplikasikan perlunya:
keseragaman struktur dari berbagai sistem manajemen mutu;
penyelarasan dokumentasi dengan struktur klausul dari Standar Internasional ini;
penggunaan terminologi tertentu dari Standar Internasional ini di dalam organisasi.
Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam Standar Internasional ini bersifat
melengkapi persyaratan produk dan jasa.
Standar Internasional ini menggunakan pendekatan proses, yang menggabungkan siklus Plan-Do-
Check-Act (PDCA) dan berfikir berbasis risiko.
Pendekatan proses memungkinkan organisasi untuk merencanakan proses-proses dan
interaksinya.
Siklus PDCA memungkinkan organisasi untuk memastikan bahwa proses-prosesnya
disumberdayai dan dikelola secara memadai, dan bahwa peluang untuk perbaikan ditentukan dan
dilaksanakan.
Berfikir berbasis risiko memungkinkan organisasi untuk menentukan faktor-faktor yang dapat
menyebabkan proses-prosesnya dan sistem manajemen mutunya menyimpang dari hasil yang
direncanakan, untuk menerapkan pengendalian yang bersifat pencegahan guna meminimalkan
akibat negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang timbul (lihat Klausul A.4).
Memenuhi persyaratan dan menangani kebutuhan dan harapan masa depan secara konsisten
merupakan tantangan bagi organisasi dalam lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks.
Untuk mencapai sasaran ini, organisasi mungkin merasa perlu menerapkan berbagai bentuk
perbaikan selain koreksi dan perbaikan yang terus-menerus, seperti perubahan terobosan, inovasi
dan reorganisasi.
Dalam Standar Internasional ini, bentuk kata kerja berikut digunakan:
"harus" menandakan persyaratan;
"sebaiknya" menandakan rekomendasi;
"boleh" menandakan izin;
"dapat" menandakan kemungkinan atau kemampuan.
v
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Informasi yang ditandai sebagai "CATATAN" adalah untuk panduan dalam memahami atau
menjelaskan persyaratan terkait.
Standar Internasional ini didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen mutu yang dijelaskan dalam
ISO 9000. Penjelasan meliputi pernyataan masing-masing prinsip, alasan mengapa prinsip tersebut
penting untuk organisasi, beberapa contoh manfaat yang terkait dengan prinsip dan contoh-contoh
dari tindakan yang khas untuk memperbaiki kinerja organisasi ketika menerapkan prinsip
tersebut.
Prinsip-prinsip manajemen mutu ini adalah:
fokus pelanggan;
kepemimpinan;
keterlibatan orang;
pendekatan proses;
perbaikan;
pembuatan keputusan berdasar bukti;
manajemen hubungan.
0.3.1 Umum
vi
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Titik awal Titik akhir
Kemungkinan
pengendalian dan check
points untuk memantau
dan mengukur kinerja
Siklus PDCA dapat diterapkan pada semua proses dan pada sistem manajemen mutu secara
keseluruhan. Gambar 2 menggambarkan bagaimana Klausul 4 hingga 10 dapat dikelompokkan
dalam kaitannya dengan siklus PDCA.
Organisasi dan
konteksnya
(4) Dukungan
(7),
Operasi
(8)
Kepuasan
pelanggan
Produk dan
jasa
Kebutuhan
Perbaikan
dan harapan (10)
pihak ber-
kepentingan
yang relevan
(4)
CATATAN Nomor dalam tanda kurung merujuk pada klausul dari Standar Internasional ini
Berpikir berbasis risiko (lihat Klausul A.4) sangat penting untuk mencapai sistem manajemen mutu
yang efektif. Konsep berfikir berdasarkan risiko telah tersirat dalam edisi sebelumnya dari Standar
Internasional ini termasuk, misalnya, melaksanakan tindakan pencegahan untuk menghilangkan
potensi ketidaksesuaian, menganalisis ketidaksesuaian yang terjadi, dan mengambil tindakan
untuk mencegahnya terulang sesuai dengan akibat dari ketidaksesuaian tersebut.
Untuk mematuhi persyaratan Standar Internasional ini, organisasi perlu merencanakan dan
melaksanakan tindakan-tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Penanganan risiko maupun
peluang menyediakan landasan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu,
mencapai hasil yang lebih baik, dan mencegah efek negatif.
Peluang dapat timbul sebagai akibat dari situasi yang menguntungkan bagi pencapaian hasil yang
dituju, misalnya, seperangkat keadaan yang memungkinkan organisasi menarik pelanggan,
mengembangkan produk dan jasa baru, mengurangi limbah atau meningkatkan produktivitas.
Tindakan untuk menangani peluang dapat juga mencakup pertimbangan mengenai risiko terkait.
Risiko merupakan akibat dari ketidakpastian dan ketidakpastian tersebut dapat memiliki efek
positif atau negatif. Suatu penyimpangan positif yang muncul dari risiko dapat memberikan suatu
peluang, tetapi tidak semua efek positif dari risiko menghasilkan peluang.
Standar Internasional ini menerapkan kerangka yang dikembangkan oleh ISO untuk memperbaiki
keselarasan diantara Standar-standar Internasional sistem manajemennya (lihat Klausul A.1).
Standar Internasional ini memungkinkan organisasi menggunakan pendekatan proses, ditambah
dengan siklus PDCA dan berpikir berbasis risiko, untuk menyelaraskan atau mengintegrasikan
sistem manajemen mutunya dengan persyaratan standar sistem manajemen lainnya.
Standar Internasional ini berkaitan dengan ISO 9000 dan ISO 9004 sebagai berikut:
ISO 9000 — Sistem manajemen mutu — Fundamental dan kosakata berisi latar belakang yang
sangat penting untuk pemahaman dan pelaksanaan yang tepat dari Standar Internasional ini;
ISO 9004 Mengelola untuk keberhasilan berkelanjutan organisasi—Sebuah pendekatan
manajemen mutu berisi panduan untuk organisasi yang memilih untuk maju melampaui
persyaratan Standar Internasional ini.
Lampiran B berisi rincian Standar Internasional lainnya tentang manajemen mutu dan sistem
manajemen mutu yang telah dikembangkan oleh ISO/TC 176.
Standar Internasional ini tidak mencakup persyaratan yang spesifik bagi sistem manajemen
lainnya, seperti untuk manajemen lingkungan, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, atau
manajemen keuangan.
viii
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Standar-standar sistem manajemen mutu yang khusus sektor yang didasarkan pada persyaratan
Standar Internasional ini telah dikembangkan untuk sejumlah sektor. Beberapa dari standar ini
menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu tambahan, sementara yang lain terbatas pada
memberikan panduan penerapan Standar Internasional ini dalam sektor tertentu.
Matriks yang menunjukkan korelasi antara klausul-klausul edisi Standar Internasional ini dengan
edisi sebelumnya (ISO 9001: 2008) dapat ditemukan di situs web yang terbuka untuk diakses
ISO/TC 176/SC 2 di: www.iso.org/tc176/sc02/public.
ix
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Sistem manajemen mutu — Persyaratan
1 Ruang lingkup
Standar Internasional ini menentukan persyaratan sistem manajemen mutu ketika organisasi:
a) perlu menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa
yang memenuhi persyaratan pelanggan dan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan
b) bermaksud meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan yang efektif dari sistem,
termasuk proses-proses untuk memperbaiki sistem dan jaminan kesesuaian dengan
persyaratan pelanggan dan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Semua persyaratan dari Standar Internasional ini bersifat jenerik dan ditujukan agar dapat
diterapkan pada organisasi apapun, terlepas dari jenis atau ukurannya, ataupun produk dan jasa
yang disediakannya.
CATATAN 1 Dalam Standar Internasional ini, istilah "produk" atau "jasa" hanya berlaku untuk produk dan
jasa yang ditujukan untuk, atau disyaratkan oleh, pelanggan.
CATATAN 2 persyaratan undang-undang dan peraturan dapat dinyatakan sebagai persyaratan hukum.
2 Acuan normatif
Dokumen-dokumen berikut, secara keseluruhan atau sebagian, secara normatif diacu dalam
dokumen ini dan tidak dapat dikesampingkan untuk penerapannya. Untuk acuan bertanggal, hanya
edisi yang dikutip berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, edisi terbaru dari dokumen acuan
(termasuk perubahannya) berlaku.
ISO 9000:2015, Sistem manajemen mutu—Asas dan kosakata
4 Konteks organisasi
Organisasi harus menentukan permasalahan internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan
dan arah strategisnya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil (-hasil) yang
dituju dari sistem manajemen mutunya.
Organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang permasalahan eksternal dan internal
ini.
CATATAN 1 Permasalahan dapat meliputi faktor atau kondisi positif dan negatif untuk dipertimbangkan.
CATATAN 2 Konteks eksternal dapat lebih mudah dipahami dengan mempertimbangkan permasalahan yang
muncul dari lingkungan hukum, teknologi, kompetisi, pasar, budaya, sosial dan ekonomi, apakah
internasional, nasional, regional maupun lokal.
CATATAN 3 Konteks internal dapat lebih mudah dipahami dengan mempertimbangkan permasalahan yang
berkaitan dengan nilai-nilai, budaya, pengetahuan dan kinerja organisasi.
1
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan
Karena efeknya atau potensi efeknya pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten
menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan undang-undang dan
peraturan yang berlaku, organisasi harus menentukan:
a) para pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
b) persyaratan dari para pihak berkepentingan ini yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
Organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang para pihak berkepentingan ini dan
persyaratannya yang relevan.
Organisasi harus menentukan batas-batas dan keterterapan sistem manajemen mutu untuk
menetapkan ruang lingkupnya.
Ketika menentukan ruang lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan:
a) permasalahan eksternal dan internal yang dimaksud dalam 4.1;
b) persyaratan pihak berkepentingan yang relevan yang dimaksud dalam 4.2;
c) produk dan jasa organisasi.
Organisasi harus menerapkan semua persyaratan dari Standar Internasional ini jika dapat
diterapkan dalam ruang lingkup yang telah ditentukan dari sistem manajemen mutunya.
Ruang lingkup sistem manajemen mutu organisasi harus tersedia dan dipelihara sebagai informasi
terdokumentasi. Ruang lingkup harus menyatakan jenis produk dan jasa yang dicakup, dan
memuat alasan untuk setiap persyaratan Standar Internasional ini yang ditetapkan organisasi
tidak dapat diterapkan pada ruang lingkup sistem manajemen mutunya.
Kesesuaian dengan Standar Internasional ini hanya dapat diklaim jika persyaratan yang ditentukan
sebagai tidak dapat diterapkan tidak mempengaruhi kemampuan atau tanggung jawab organisasi
untuk memastikan kesesuaian produk dan jasanya dan meningkatnya kepuasan pelanggan.
2
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
g) mengevaluasi proses-proses ini dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk
memastikan bahwa proses-proses ini mencapai hasil yang dimaksud;
h) memperbaiki proses-proses dan sistem manajemen mutu.
4.4.2 Sejauh yang diperlukan, organisasi harus:
a) memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung pengoperasian proses-prosesnya;
b) menyimpan informasi terdokumentasi agar memiliki kepercayaan bahwa proses-proses
dilaksanakan sesuai rencana.
5 Kepemimpinan
5.1.1 Umum
3
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
5.2 Kebijakan
Manajemen puncak harus menetapkan, melaksanakan dan memelihara kebijakan mutu yang:
a) sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategisnya;
b) menyediakan kerangka untuk menetapkan sasaran mutu;
c) mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku;
d) mencakup komitmen terhadap perbaikan terus-menerus sistem manajemen mutu.
Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang
relevan ditetapkan, dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.
Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:
a) memastikan bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan Standar Internasional
ini;
b) memastikan bahwa proses-proses memberikan output yang dituju;
c) melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk perbaikan (Lihat 10.1),
khususnya kepada manajemen puncak;
d) memastikan dimajukannya fokus pelanggan di seluruh organisasi;
e) memastikan bahwa integritas sistem manajemen mutu dipelihara ketika perubahan sistem
manajemen mutu direncanakan dan dilaksanakan.
6 Perencanaan
4
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
6.1.2 Organisasi harus merencanakan:
a) tindakan untuk menangani risiko dan peluang ini;
b) cara:
1) mengintegrasikan dan melaksanakan tindakan tersebut kedalam proses-proses sistem
manajemen mutunya (Lihat 4.4);
2) mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan ini.
Tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang harus proporsional dengan potensi
dampaknya terhadap kesesuaian produk dan jasa.
CATATAN 1 Pilihan untuk menangani risiko dapat mencakup menghindari risiko, mengambil risiko untuk
mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko,
atau mempertahankan risiko dengan keputusan yang terarah.
CATATAN 2 Peluang dapat mengarah pada pengadopsian praktek-praktek baru, peluncuran produk baru,
pembukaan pasar baru, penanganan pelanggan baru, membangun kemitraan, penggunaan teknologi baru
dan kemungkinan lain yang diinginkan dan layak untuk menangani kebutuhan organisasi atau para
pelanggannya.
6.2.1 Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkatan dan proses yang relevan
yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu.
Sasaran Mutu harus:
a) konsisten dengan kebijakan mutu;
b) terukur;
c) memperhitungkan persyaratan yang berlaku;
d) relevan dengan kesesuaian produk dan jasa dan dengan peningkatan kepuasan pelanggan;
e) dipantau;
f) dikomunikasikan;
g) diperbarui sebagaimana mestinya.
Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi tentang sasaran mutu.
6.2.2 Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutunya, organisasi harus menentukan:
a) apa yang akan dilakukan;
b) sumber daya apa yang akan diperlukan;
c) siapa yang akan bertanggung jawab;
d) kapan akan selesai;
e) bagaimana hasilnya akan dievaluasi.
Ketika organisasi menetapkan perlunya perubahan terhadap sistem manajemen mutu, perubahan
tersebut harus dilaksanakan secara terencana (Lihat 4.4).
Organisasi harus mempertimbangkan:
5
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
a) tujuan perubahan dan potensi konsekuensinya;
b) integritas sistem manajemen mutu;
c) ketersediaan sumber daya;
d) alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang.
7 Dukungan
7.1.1 Umum
Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penetapan,
pelaksanaan, pemeliharaan dan perbaikan terus-menerus sistem manajemen mutu.
Organisasi harus mempertimbangkan:
a) kemampuan, dan keterbatasan, sumber daya internal yang ada;
b) apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal.
7.1.2 Orang
Organisasi harus menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk implementasi
yang efektif dari sistem manajemen mutunya serta pengoperasian dan pengendalian proses-
prosesnya.
7.1.3 Infrastruktur
Organisasi harus menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk
pengoperasian proses-prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa.
CATATAN Infrastruktur dapat mencakup:
a) bangunan dan sarana terkait;
b) peralatan, termasuk perangkat keras dan lunak;
c) sumber daya transportasi;
d) teknologi informasi dan komunikasi.
Organisasi harus menentukan, menyediakan dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk
pengoperasian proses-prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa.
CATATAN Lingkungan yang cocok dapat berupa kombinasi antara faktor manusia dan fisik, seperti:
a) sosial (misalnya tidak diskriminatif, tenang, tidak konfrontatif);
b) psikologis (misalnya mengurangi stres, mencegah kelelahan, melindungi emosi);
c) fisik (misalnya suhu, panas, kelembaban, cahaya, aliran udara, kebersihan, kebisingan).
Faktor-faktor ini bisa sangat berbeda tergantung pada produk dan jasa yang disediakan.
6
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
7.1.5 Sumber daya pemantauan dan pengukuran
7.1.5.1 Umum
Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan
hasil yang valid dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau pengukuran digunakan untuk
memverifikasi kesesuaian produk dan jasa dengan persyaratan.
Organisasi harus memastikan bahwa sumber daya yang disediakan:
a) cocok untuk jenis tertentu dari kegiatan pemantauan dan pengukuran yang sedang dilakukan;
b) dipelihara untuk memastikannya agar tetap layak untuk tujuannya.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kelayakan untuk
tujuan dari sumber daya pemantauan dan pengukuran tersebut.
Ketika ketertelusuran pengukuran merupakan persyaratan, atau dianggap oleh organisasi menjadi
bagian yang sangat penting dalam memberikan keyakinan kepada keabsahan hasil pengukuran,
alat ukur harus:
a) dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya, pada interval yang ditetapkan, atau sebelum
digunakan, terhadap standar pengukuran yang dapat ditelusuri hingga ke standar pengukuran
internasional atau nasional; ketika standar tersebut tidak ada, dasar yang digunakan untuk
kalibrasi atau verifikasi harus disimpan sebagai informasi terdokumentasi;
b) diidentifikasi untuk menentukan statusnya;
c) diamankan dari penyetelan, kerusakan, atau menurunnya kondisi yang akan membatalkan
status kalibrasi dan hasil pengukurannya.
Organisasi harus menentukan apakah keabsahan hasil pengukuran sebelumnya telah terpengaruh
secara merugikan ketika alat ukur ternyata tidak layak untuk maksud tujuannya, dan harus
mengambil tindakan yang sesuai yang diperlukan.
7
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
7.2 Kompetensi
Organisasi harus:
a) menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang (-orang) yang melakukan pekerjaan di
bawah pengendaliannya yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu;
b) memastikan bahwa orang-orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan atau
pengalaman yang sesuai;
c) jika dapat diterapkan, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan,
dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil;
d) menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi.
CATATAN Tindakan yang dapat diterapkan dapat mencakup, misalnya, memberikan pelatihan kepada,
pendampingan terhadap, atau penugasan ulang orang yang saat ini telah dipekerjakan; atau menyewa atau
mengontrak orang yang kompeten.
7.3 Kesadaran
7.4 Komunikasi
Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem
manajemen mutu, termasuk:
a) tentang apa ia akan berkomunikasi;
b) kapan berkomunikasi;
c) dengan siapa berkomunikasi;
d) bagaimana cara berkomunikasi;
e) siapa yang berkomunikasi.
7.5.1 Umum
8
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
kerumitan proses-proses dan interaksinya;
kompetensi orang.
7.5.3.1 Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh sistem manajemen mutu dan Standar
Internasional ini harus dikendalikan untuk memastikannya:
a) tersedia dan cocok untuk digunakan, dimana dan saat diperlukan;
b) dilindungi secara memadai (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penyalahgunaan atau
ketidak utuhan).
7.5.3.2 Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan-
kegiatan berikut, jika berlaku:
a) distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
b) penyimpanan dan pengawetan, termasuk pengawetan keterbacaan;
c) pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);
d) retensi dan disposisi.
Informasi terdokumentasi yang berasal dari luar yang ditentukan oleh organisasi perlu untuk
perencanaan dan pengoperasian sistem manajemen mutu harus diidentifikasi sebagaimana
mestinya, dan dikendalikan.
Informasi terdokumentasi yang disimpan sebagai bukti kesesuaian harus dilindungi dari
perubahan-perubahan yang tidak dimaksud.
CATATAN Akses dapat berarti suatu keputusan mengenai izin untuk melihat informasi terdokumentasi, atau
izin dan wewenang untuk melihat dan mengubah informasi terdokumentasi.
8 Operasi
Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses (Lihat 4.4) yang
diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk dan jasa, dan untuk melaksanakan
tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Klausul 6, dengan:
a) menentukan persyaratan produk dan jasa;
b) menetapkan kriteria untuk:
1) proses;
9
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
2) penerimaan produk dan jasa;
c) menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian dengan persyaratan
produk dan jasa;
d) melaksanakan pengendalian proses-proses sesuai dengan kriteria;
e) menentukan, memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi hingga ke taraf yang
diperlukan:
1) agar yakin bahwa proses-proses telah dilaksanakan seperti yang direncanakan;
2) untuk menunjukkan kesesuaian produk dan jasa dengan persyaratannya.
Output dari perencanaan ini harus cocok untuk operasi organisasi.
Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari
perubahan yang tidak dimaksud, mengambil tindakan untuk menanggulangi efek yang merugikan,
sesuai yang diperlukan.
Organisasi harus memastikan bahwa proses alihdaya dikendalikan (Lihat 8.4).
Ketika menentukan persyaratan produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, organisasi
harus memastikan bahwa:
a) persyaratan produk dan jasa ditetapkan, termasuk:
1) persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
2) hal yang dianggap perlu oleh organisasi;
b) organisasi dapat memenuhi klaim terhadap produk dan jasa yang ia tawarkan.
10
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
b) persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi diperlukan untuk penggunaan
tertentu atau dimaksud, ketika diketahui;
c) persyaratan yang ditentukan oleh organisasi;
d) persyaratan undang-undang dan peraturan untuk produk dan jasa;
e) persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sebelumnya dinyatakan.
Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang
ditetapkan sebelumnya diselesaikan.
Persyaratan pelanggan harus dikonfirmasi oleh organisasi sebelum diterima, apabila pelanggan
tidak memberikan pernyataan terdokumentasi dari persyaratannya.
CATATAN Dalam beberapa situasi, seperti penjualan di internet, tinjauan formal tidak dapat dilakukan untuk
tiap pesanan. Sebagai gantinya, tinjauan dapat mencakup informasi produk yang relevan, seperti katalog.
8.2.3.1 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi, sesuai dengan yang berlaku:
a) tentang hasil tinjauan;
b) tentang persyaratan baru untuk produk dan jasa.
Organisasi harus memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang relevan diubah, dan bahwa
orang-orang yang relevan diberitahu tentang persyaratan yang berubah, ketika persyaratan
produk dan jasa diubah.
8.3.1 Umum
Organisasi harus menetapkan, melaksanakan dan memelihara proses desain dan pengembangan
yang sesuai untuk memastikan proses selanjutnya penyediaan produk dan jasa.
Dalam menentukan tahap dan pengendalian desain dan pengembangan, organisasi harus
mempertimbangkan:
a) sifat, jangka waktu dan kerumitan kegiatan desain dan pengembangan;
b) tahapan-tahapan proses yang diperlukan, termasuk tinjauan desain dan pengembangan yang
berlaku;
c) kegiatan verifikasi dan validasi desain dan pengembangan yang diperlukan;
d) tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan;
e) kebutuhan sumber daya internal dan eksternal untuk desain dan pengembangan produk dan
jasa;
f) perlunya mengendalikan antarmuka (interfaces) antara orang-orang yang terlibat dalam
proses desain dan pengembangan;
g) perlunya keterlibatan pelanggan dan pengguna dalam proses desain dan pengembangan;
h) persyaratan penyediaan produk dan jasanya;
11
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
i) tingkat pengendalian yang diharapkan untuk proses desain dan pengembangan oleh pelanggan
dan pihak berkepentingan lainnya yang relevan;
j) informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa persyaratan desain dan
pengembangan telah dipenuhi.
Organisasi harus menentukan persyaratan yang sangat penting untuk jenis tertentu dari produk
dan jasa yang akan didesain dan dikembangkan. Organisasi harus mempertimbangkan:
a) persyaratan fungsional dan kinerja;
b) informasi yang berasal dari kegiatan desain dan pengembangan sebelumnya yang serupa;
c) persyaratan undang-undang dan peraturan;
d) standar atau kode praktek dimana organisasi telah berkomitmen untuk melaksanakannya;
e) potensi konsekuensi kegagalan karena sifat dari produk dan jasa. Input harus memadai untuk
tujuan desain dan pengembangan, lengkap dan jelas. Input desain dan pengembangan yang
bertentangan harus diselesaikan.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang input desain dan pengembangan.
Organisasi harus menerapkan pengendalian terhadap proses desain dan pengembangan untuk
memastikan bahwa:
a) hasil yang akan dicapai ditetapkan;
b) tinjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dari hasil desain dan pengembangan
dalam memenuhi persyaratan;
c) kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa output desain dan pengembangan
memenuhi persyaratan input;
d) kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan
memenuhi persyaratan aplikasi yang telah ditentukan atau penggunaan yang dimaksud;
e) tindakan yang diperlukan diambil mengenai masalah-masalah yang ditentukan selama
tinjauan, atau kegiatan verifikasi dan validasi;
f) informasi terdokumentasi dari kegiatan-kegiatan ini disimpan.
CATATAN Tinjauan, verifikasi dan validasi desain dan pengembangan memiliki tujuan yang berbeda. Masing-
masing dapat dilakukan secara terpisah atau dikombinasikan, tergantung mana yang cocok untuk produk
dan jasa organisasi.
12
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang output desain dan pengembangan.
8.4 Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal
8.4.1 Umum
Organisasi harus memastikan bahwa proses-proses, produk dan jasa yang disediakan secara
eksternal sesuai dengan persyaratan.
Organisasi harus menentukan pengendalian yang akan diterapkan pada proses, produk dan jasa
yang disediakan secara eksternal ketika:
a) produk dan jasa dari penyedia eksternal ditujukan untuk digabungkan kedalam produk dan
jasa organisasi itu sendiri;
b) produk dan jasa diberikan langsung kepada pelanggan (-pelanggan) oleh penyedia eksternal
atas nama organisasi;
c) proses, atau bagian dari proses, disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil dari
keputusan organisasi.
Organisasi harus menentukan dan menerapkan kriteria evaluasi, pemilihan, pemantauan kinerja,
dan evaluasi ulang penyedia eksternal, berdasarkan kemampuannya menyediakan proses atau
produk dan jasa yang sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi dari kegiatan-kegiatan ini dan tindakan-tindakan yang diperlukan yang timbul
dari evaluasi.
Organisasi harus memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal
tidak berpengaruh merugikan terhadap kemampuan organisasi untuk secara konsisten
menyampaikan produk dan jasa yang sesuai kepada pelanggannya.
Organisasi harus:
a) menjamin bahwa proses-proses yang disediakan secara eksternal tetap dalam pengendalian
sistem manajemen mutunya;
b) menetapkan baik pengendalian yang akan ia terapkan pada penyedia eksternal maupun yang
akan ia terapkan pada output hasilnya;
c) mempertimbangkan:
13
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
1) potensi dampak dari proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal terhadap
kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan
undang-undang dan peraturan yang berlaku;
2) efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal;
d) menentukan verifikasi, atau kegiatan lainnya, yang diperlukan untuk memastikan bahwa
proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal memenuhi persyaratan.
Organisasi harus melaksanakan produksi dan penyediaan jasa dibawah kondisi yang terkendali.
Kondisi yang terkendali harus mencakup, sesuai yang berlaku:
a) ketersediaan informasi terdokumentasi yang menetapkan:
1) karakteristik produk yang akan diproduksi, jasa yang akan disediakan, atau kegiatan yang
akan dilakukan;
2) hasil yang akan dicapai;
b) ketersediaan dan penggunaan sumber daya pemantauan dan pengukuran yang sesuai;
c) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahapan yang tepat untuk
memverifikasi bahwa kriteria pengendalian proses atau output, dan kriteria penerimaan
produk dan jasa, telah dipenuhi;
d) penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk pengoperasian proses-proses;
e) penunjukan orang yang kompeten, termasuk setiap kualifikasi diperlukan;
14
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
f) validasi, dan validasi ulang berkala, kemampuan untuk mencapai hasil yang direncanakan dari
proses-proses untuk produksi dan penyediaan jasa, dimana output yang dihasilkan tidak dapat
diverifikasi oleh pemantauan atau pengukuran berikutnya;
g) pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan manusia;
h) pelaksanaan kegiatan pelepasan, penyampaian dan pasca penyampaian.
Organisasi harus menggunakan cara yang sesuai untuk mengidentifikasi output ketika diperlukan
untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa.
Organisasi harus mengidentifikasi status output yang menyangkut persyaratan pemantauan dan
pengukuran di seluruh produksi dan penyediaan jasa.
Organisasi harus mengendalikan identifikasi unik dari output ketika ketertelusuran merupakan
persyaratan, dan harus menyimpan informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk
memungkinkan ketertelusuran.
Organisasi harus menerapkan kehati-hatian terhadap kekayaan milik pelanggan atau penyedia
eksternal sementara berada dibawah pengendalian organisasi atau digunakan oleh organisasi.
Organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga kekayaan pelanggan
atau penyedia eksternal yang disediakan untuk digunakan atau digabungkan kedalam produk dan
jasa.
Ketika kekayaan seorang pelanggan atau penyedia eksternal hilang, rusak atau ternyata tidak
sesuai untuk digunakan, organisasi harus melaporkan hal ini kepada pelanggan atau penyedia
eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi tentang apa yang telah terjadi.
CATATAN Kekayaan pelanggan atau penyedia eksternal dapat mencakup bahan, komponen, perkakas dan
peralatan, tempat, kekayaan intelektual dan data pribadi.
8.5.4 Pengawetan
Organisasi harus mengawetkan output selama produksi dan penyediaan jasa, sejauh yang
diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.
CATATAN Pengawetan dapat mencakup identifikasi, penanganan, pengendalian kontaminasi, pengemasan,
penyimpanan, transmisi atau transportasi, dan perlindungan.
Organisasi harus memenuhi persyaratan kegiatan pasca penyampaian yang berhubungan dengan
produk dan jasa.
Dalam menentukan taraf kegiatan pasca penyampaian yang dibutuhkan, organisasi harus
mempertimbangkan:
a) persyaratan hukum dan peraturan;
b) potensi konsekuensi yang tidak diinginkan terkait dengan produk dan Jasa;
c) sifat, penggunaan dan umur pakai yang dimaksudkan dari produk dan jasa;
d) persyaratan pelanggan;
e) umpan balik pelanggan.
15
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
CATATAN Kegiatan pasca penyampaian dapat meliputi tindakan dibawah ketentuan garansi, kewajiban
kontrak seperti jasa pemeliharaan dan jasa tambahan seperti daur ulang atau pembuangan akhir.
Organisasi harus meninjau dan mengendalikan perubahan produksi atau penyediaan jasa, sejauh
yang diperlukan untuk memastikannya tetap sesuai dengan persyaratan.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang menjelaskan hasil tinjauan terhadap
perubahan, orang (-orang) yang mengotorisasi perubahan, dan setiap tindakan yang diperlukan
yang timbul dari tinjauan.
Organisasi harus melaksanakan pengaturan yang direncanakan pada tahapan-tahapan yang tepat,
untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa telah dipenuhi.
Pelepasan produk dan jasa kepada pelanggan tidak boleh dilangsungkan sampai pengaturan yang
direncanakan telah selesai dengan memuaskan, kecuali jika disetujui oleh otoritas yang relevan
dan, jika berlaku, oleh pelanggan.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang pelepasan produk dan jasa.
Informasi terdokumentasi harus mencakup:
a) bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan;
b) ketertelusuran hingga ke orang (-orang) yang memberi wewenang pelepasan.
8.7.1 Organisasi harus memastikan bahwa output yang tidak sesuai dengan persyaratannya
diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau penyampaiannya yang tidak
dimaksudkan.
Organisasi harus mengambil tindakan yang tepat berdasarkan sifat dari ketidaksesuaian dan
efeknya terhadap kesesuaian produk dan jasa. Hal ini juga berlaku bagi produk dan jasa yang tidak
sesuai yang terdeteksi setelah penyampaian produk, selama atau setelah penyediaan jasa.
Organisasi harus menangani output yang tidak sesuai dengan satu atau lebih cara berikut:
a) koreksi;
b) pemisahan, penahanan, pengembalian atau penghentian penyediaan produk dan jasa;
c) memberitahu pelanggan;
d) memperoleh otorisasi untuk diterima dibawah konsesi.
Kesesuaian dengan persyaratan harus diverifikasi ketika output yang tidak sesuai dikoreksi.
8.7.2 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang:
a) menjelaskan ketidaksesuaian;
b) menjelaskan tindakan yang diambil;
c) menjelaskan setiap konsesi yang diperoleh;
d) mengidentifikasi wewenang untuk memutuskan tindakan yang berhubungan dengan
ketidaksesuaian.
16
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
9 Evaluasi kinerja
9.1.1 Umum
Organisasi harus memantau persepsi pelanggan tentang sejauh mana kebutuhan dan harapannya
telah dipenuhi. Organisasi harus menentukan cara-cara untuk memperoleh, memantau dan
meninjau informasi ini.
CATATAN Contoh pemantauan persepsi pelanggan dapat mencakup survei pelanggan, umpan balik
pelanggan tentang produk dan jasa yang disampaikan, rapat dengan pelanggan, analisis pangsa pasar, pujian,
klaim garansi dan laporan dealer.
Organisasi harus menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi yang sesuai yang timbul dari
pemantauan dan pengukuran.
Hasil analisis harus digunakan untuk mengevaluasi:
a) kesesuaian produk dan Jasa;
b) tingkat kepuasan pelanggan;
c) kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu;
d) apakah perencanaan telah dilaksanakan secara efektif;
e) efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang;
f) kinerja penyedia eksternal;
g) perlunya perbaikan terhadap sistem manajemen mutu.
CATATAN Metode untuk menganalisis data dapat mencakup teknik statistik.
9.2.1 Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk
memberikan informasi mengenai apakah sistem manajemen mutu:
a) sesuai dengan:
1) persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen mutunya;
2) persyaratan Standar Internasional ini;
17
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
b) secara efektif dilaksanakan dan dipelihara.
9.2.2 Organisasi harus:
a) merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program (-program) audit
termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang
harus mempertimbangkan pentingnya proses bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi
organisasi, dan hasil audit terdahulu;
b) menentukan kriteria audit dan cakupan untuk tiap audit;
c) memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan
proses audit;
d) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan;
e) melakukan koreksi dan mengambil tindakan koreksi yang sesuai tanpa penundaan yang tidak
semestinya;
f) menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari pelaksanaan program audit dan hasil
audit.
CATATAN Lihat ISO 19011 untuk pedoman.
9.3.1 Umum
Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada interval yang
direncanakan, untuk memastikannya tetap sesuai, cukup, efektif, dan sejalan dengan arah strategis
organisasi.
18
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
9.3.3 Output tinjauan manajemen
Output tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan:
a) peluang untuk perbaikan;
b) perlunya perubahan terhadap sistem manajemen mutu;
c) kebutuhan sumber daya.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.
10 Perbaikan (improvement)
10.1 Umum
Organisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk perbaikan dan melaksanakan tindakan
yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Ini harus meliputi:
a) memperbaiki produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan maupun untuk menangani
kebutuhan dan harapan masa depan;
b) mengoreksi, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan;
c) memperbaiki kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu.
CATATAN Contoh perbaikan dapat mencakup koreksi, tindakan koreksi, perbaikan terus-menerus,
perubahan terobosan, inovasi dan reorganisasi.
10.2.1 Ketika ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, organisasi harus:
a) bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, jika berlaku:
1) mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;
2) menangani konsekuensinya;
b) mengevaluasi perlunya tindakan untuk menghilangkan penyebab (-penyebab)
ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan:
1) meninjau dan menganalisis ketidaksesuaian;
2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;
3) menentukan apakah ketidaksesuaian yang serupa ada, atau berpotensi dapat terjadi;
c) melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan;
d) meninjau efektivitas tindakan koreksi diambil;
e) memperbaharui risiko dan peluang yang ditentukan selama perencanaan, jika perlu;
f) melakukan perubahan terhadap sistem manajemen mutu, jika perlu.
Tindakan koreksi harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemui.
10.2.2 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:
a) sifat ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil kemudian;
b) hasil tindakan koreksi.
19
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
10.3 Perbaikan terus menerus
20
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Lampiran A
(informasi)
Penjelasan struktur, istilah dan konsep baru
A.5 Keterterapan
Standar Internasional ini tidak menyebut "pengecualian" dalam hubungannya dengan keterterapan
dari persyaratannya pada sistem manajemen mutu organisasi. Namun, organisasi dapat meninjau
keterterapan persyaratan karena ukuran atau kompleksitas organisasi, model manajemen yang ia
adopsi, lingkup kegiatan organisasi dan sifat dari risiko dan peluang yang ia temui.
Persyaratan keterterapan disampaikan dalam 4.3, yang menetapkan kondisi dimana organisasi
dapat memutuskan bahwa sebuah persyaratan tidak dapat diterapkan pada salah satu dari proses-
proses dalam lingkup sistem manajemen mutunya. Organisasi hanya dapat memutuskan bahwa
suatu persyaratan tidak dapat diterapkan jika keputusannya tidak akan mengakibatkan kegagalan
untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa.
23
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
belajar dari pengalaman;
mentoring;
benchmarking.
A.8 Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal
Semua bentuk proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal disampaikan dalam 8.4,
misalnya apakah melalui:
a) pembelian dari pemasok;
b) perjanjian dengan perusahaan rekanan;
c) alih daya proses kepada penyedia eksternal.
Alih daya selalu memiliki karakteristik penting dari jasa, karena ia akan memiliki setidaknya satu
kegiatan yang harus dilakukan pada antarmuka antara penyedia dan organisasi.
Pengendalian yang diperlukan untuk penyediaan eksternal dapat sangat bervariasi tergantung
pada sifat dari proses, produk dan jasa. Organisasi dapat menerapkan berfikir berbasis risiko
untuk menentukan jenis dan tingkat pengendalian yang sesuai dengan penyedia eksternal tertentu
dan proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal.
24
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Lampiran B
(informasi)
Standar Internasional lainnya tentang manajemen mutu dan
sistem manajemen mutu yang dikembangkan oleh ISO/TC 176
Standar Internasional yang dijelaskan dalam lampiran ini telah dikembangkan oleh ISO/TC 176
untuk memberikan informasi pendukung bagi organisasi yang menerapkan Standar Internasional
ini, dan untuk memberikan pedoman bagi organisasi yang memilih untuk maju melampaui
persyaratannya. Pedoman atau persyaratan yang terkandung dalam dokumen-dokumen yang
tercantum dalam lampiran ini tidak menambah, atau mengubah, persyaratan dari Standar
Internasional ini.
Tabel B.1 menunjukkan hubungan antara standar-standar ini dan klausul yang relevan dari
Standar Internasional ini.
Lampiran ini tidak mencakup acuan pada standar sistem manajemen mutu yang khusus sektor
yang dikembangkan oleh ISO/TC 176.
Standar Internasional ini adalah salah satu tiga standar inti yang dikembangkan oleh ISO/TC 176.
ISO 9000 Sistem manajemen mutu — Asas dan kosakata menyediakan latar belakang yang
penting untuk pemahaman dan pelaksanaan Standar Internasional ini. Prinsip-prinsip
manajemen mutu diuraikan secara terperinci dalam ISO 9000 dan telah dipertimbangkan
selama pengembangan Standar Internasional ini. Prinsip-prinsip ini sendiri bukanlah
persyaratan, melainkan menjadi landasan bagi persyaratan yang ditetapkan oleh Standar
Internasional ini. ISO 9000 juga menetapkan istilah, definisi dan konsep yang digunakan dalam
Standar Internasional ini.
ISO 9001 (Standar Internasional ini) menetapkan persyaratan yang ditujukan terutama untuk
memberikan kepercayaan terhadap produk dan jasa yang disediakan oleh organisasi dan
dengan demikian meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelaksanaannya yang tepat juga
diharapkan membawa manfaat organisasi lainnya, seperti komunikasi internal yang
meningkat, pemahaman dan pengendalian yang lebih baik terhadap proses-proses organisasi.
ISO 9004 Mengelola untuk keberhasilan berkelanjutan organisasi — Suatu pendekatan
manajemen mutu memberikan pedoman bagi organisasi yang memilih untuk maju melampaui
persyaratan Standar Internasional ini, untuk menangani wilayah yang lebih luas dari topik-
topik yang dapat mengarah pada perbaikan keseluruhan kinerja organisasi. ISO 9004
mencakup pedoman tentang metodologi penilaian diri bagi organisasi agar dapat
mengevaluasi tingkat kematangan dari sistem manajemen mutunya.
Standar Internasional yang diuraikan dibawah ini dapat membantu organisasi ketika menetapkan
atau berupaya memperbaiki sistem manajemen mutunya, prosesnya atau kegiatannya.
ISO 10001 Manajemen mutu — kepuasan pelanggan — pedoman untuk kode etik organisasi
memberikan pedoman kepada organisasi dalam menentukan bahwa ketentuan-ketentuan
kepuasan pelanggannya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Penggunaannya dapat
meningkatkan kepercayaan pelanggan pada organisasi dan meningkatkan pemahaman
pelanggan tentang apa yang diharapkan dari organisasi, sehingga mengurangi kemungkinan
kesalahpahaman dan keluhan.
25
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
ISO 10002 Manajemen mutu — Kepuasan pelanggan — Pedoman penanganan keluhan dalam
organisasi memberikan pedoman tentang proses penanganan keluhan dengan mengenali dan
menangani kebutuhan dan harapannya dan menyelesaikan setiap keluhan yang diterima. ISO
10002 menyediakan proses keluhan yang terbuka, efektif dan mudah digunakan, termasuk
pelatihan orang-orang. Juga memberikan panduan untuk usaha kecil.
ISO 10004 Manajemen mutu — Kepuasan pelanggan — pedoman pemantauan dan pengukuran
menyediakan pedoman untuk bertindak meningkatkan kepuasan pelanggan dan menentukan
peluang untuk perbaikan produk, proses dan atribut yang dinilai oleh pelanggan. Tindakan
semacam ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan dan membantu mempertahankan
pelanggan.
ISO 10005 Sistem manajemen mutu — pedoman rencana mutu memberikan pedoman tentang
penetapan dan penggunaan rencana mutu sebagai sarana untuk mengaitkan persyaratan
proses, produk, proyek atau kontrak dengan metode dan praktek kerja yang mendukung
realisasi produksi. Manfaat penetapan rencana mutu adalah meningkatnya kepercayaan bahwa
persyaratan akan terpenuhi, bahwa proses dikendalikan dan motivasi yang dapat diberikan
kepada mereka yang terlibat.
ISO 10006 Sistem manajemen mutu — Pedoman manajemen mutu dalam proyek berlaku untuk
proyek-proyek dari kecil hingga besar, dari yang sederhana sampai yang rumit, dari proyek
secara individu hingga bagian dari portofolio proyek. ISO 10006 adalah untuk digunakan oleh
personil yang mengelola proyek dan yang perlu memastikan bahwa organisasinya menerapkan
praktik yang terkandung dalam standar sistem manajemen mutu ISO.
ISO 10012 Sistem manajemen pengukuran — persyaratan proses pengukuran dan alat ukur
menyediakan pedoman bagi pengelolaan proses pengukuran dan konfirmasi metrologi alat
ukur yang digunakan untuk mendukung dan mendemonstrasikan kepatuhan dengan
persyaratan metrologi. ISO 10012 menyediakan kriteria manajemen mutu untuk sistem
manajemen pengukuran untuk memastikan persyaratan metrologi terpenuhi.
26
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
ISO/TR 10013 Pedoman dokumentasi sistem manajemen mutu menyediakan pedoman untuk
pengembangan dan pemeliharaan dokumen yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu.
ISO TR 10013 dapat digunakan untuk mendokumentasikan sistem manajemen selain standar
sistem manajemen mutu ISO, misalnya sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen
keselamatan.
ISO 10014 Manajemen mutu — Pedoman untuk merealisasikan manfaat ekonomi dan keuangan
ditujukan kepada manajemen puncak. Menyediakan pedoman untuk merealisasikan manfaat
ekonomi dan keuangan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu. Memfasilitasi
penerapan prinsip-prinsip manajemen dan pemilihan metode dan perkakas yang
memungkinkan keberhasilan berkelanjutan organisasi.
ISO 10015 Manajemen mutu—Pedoman pelatihan berisi pedoman untuk membantu organisasi
menangani permasalahan yang berkaitan dengan pelatihan. ISO 10015 dapat diterapkan setiap
saat diperlukan pedoman untuk menafsirkan penyebutan "pendidikan" dan "pelatihan" dalam
standar sistem manajemen mutu ISO. Setiap penyebutan untuk "Pelatihan" mencakup semua
jenis pendidikan dan pelatihan.
ISO/TR 10017 Panduan teknik statistik untuk ISO 9001: 2000 menjelaskan teknik statistik yang
berangkat dari variabilitas yang dapat diamati dalam perilaku dan hasil proses, bahkan dalam
kondisi yang nampak stabil. Teknik statistik memungkinkan penggunaan yang lebih baik dari
data yang tersedia untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan dengan demikian
membantu untuk terus-menerus meningkatkan mutu produk dan proses untuk mencapai
kepuasan pelanggan.
ISO 10018 Manajemen mutu — Pedoman tentang keterlibatan orang dan kompetensi berisi
pedoman yang mempengaruhi keterlibatan orang dan kompetensi. Sistem manajemen mutu
tergantung pada keterlibatan orang-orang yang kompeten dan cara mereka diperkenalkan dan
diiterintegrasikan kedalam organisasi. Sangat penting untuk menentukan, mengembangkan
dan mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, perilaku dan lingkungan kerja yang dibutuhkan.
ISO 10019 Pedoman pemilihan konsultan sistem manajemen mutu dan penggunaan jasanya
berisi pedoman untuk pemilihan konsultan sistem manajemen mutu dan penggunaan jasanya.
Memberi pedoman tentang proses mengevaluasi kompetensi konsultan sistem manajemen
mutu dan memberikan kepercayaan bahwa kebutuhan dan harapan organisasi terhadap jasa
konsultan akan terpenuhi.
ISO 19011 Pedoman untuk mengaudit sistem manajemen berisi pedoman tentang manajemen
program audit, tentang perencanaan dan pelaksanaan audit sistem manajemen, maupun
tentang kompetensi dan evaluasi auditor dan tim audit. ISO 19011 ditujukan untuk diterapkan
pada auditor, organisasi yang menerapkan sistem manajemen dan organisasi yang perlu
melakukan audit sistem manajemen.
27
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Tabel B.1 — Hubungan antara Standar Internasional lain tentang manajemen mutu dan
sistem manajemen mutu dengan klausul Standar Internasional ini
28
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY
Bibliografi
[1] ISO 9004, Mengelola untuk keberhasilan berkelanjutan organisasi — Sebuah pendekatan
manajemen mutu
[2] ISO 10001, Manajemen mutu — Kepuasan pelanggan — Pedoman kode etik untuk organisasi
[3] ISO 10002, Manajemen mutu — Kepuasan pelanggan — Pedoman penanganan keluhan
dalam organisasi
[4] ISO 10003, Manajemen mutu — Kepuasan pelanggan — Pedoman penyelesaian sengketa
eksternal organisasi
[5] ISO 10004, Manajemen mutu — Kepuasan pelanggan — Pedoman pemantauan dan
pengukuran
[6] ISO 10005, Sistem manajemen mutu — Pedoman rencana mutu
[7] ISO 10006, Sistem manajemen mutu — Pedoman manajemen mutu dalam proyek
[8] ISO 10007, Sistem manajemen mutu — Pedoman manajemen konfigurasi
[9] ISO 10008, Manajemen mutu — kepuasan pelanggan — Pedoman transaksi perdagangan
elektronik bisnis-ke-konsumen
[10] ISO 10012, Sistem manajemen pengukuran — Persyaratan proses pengukuran dan alat ukur
[11] ISO/TR 10013, Pedoman dokumentasi sistem manajemen mutu
[12] ISO 10014, Manajemen mutu — Pedoman untuk merealisasikan manfaat ekonomi dan
keuangan
[13] ISO 10015, Manajemen mutu — Pedoman pelatihan
[14] ISO/TR 10017, Panduan teknik statistik untuk ISO 9001: 2000
[15] ISO 10018, Manajemen mutu — Pedoman tentang keterlibatan orang dan kompetensi
[16] ISO 10019, Pedoman pemilihan konsultan sistem manajemen mutu dan penggunaan jasanya
[17] ISO 14001, Sistem manajemen lingkungan — Persyaratan dengan panduan penggunaan
[18] ISO 19011, Pedoman mengaudit sistem manajemen
[19] ISO 31000, Manajemen resiko — Prinsip dan pedoman
[20] ISO 37500, Panduan tentang alih daya
[21] ISO/IEC 90003, Rekayasa perangkat lunak — Pedoman penerapan ISO 9001: 2008 pada
perangkat lunak komputer
[22] IEC 60300-1, Manajemen kehandalan — Bagian 1: Panduan manajemen dan penerapan
[23] IEC 61160, Tinjauan desain
[24] Prinsip manajemen mutu, ISO1)
[25] Pemilihan dan penggunaan keluarga ISO 9000 dari standar, ISO1)
[26] ISO 9001 untuk Usaha Kecil — apa yang harus dilakukan, ISO1)
[27] Penggunaan terpadu standar sistem manajemen, ISO1)
[28] www.iso.org/tc176/sc02/public
[29] www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
1) tersedia di situs web: http://www.iso.org.
29
FOR INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY