KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2017-2021 PUSKESMAS KABAENA BARAT

PERSPEKTIF PELANGGAN

PAGU INDIKATIF
REALISASI S/d PROGNO SIS 2017 2018 2019 2020 2021
OKT 2017 (RP) 2017 (Rp) PENANGGUNG
NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM
Rp Rp Rp Rp Rp JAWAB

2,759,986,916 2,759,986,916 3,035,985,608 3,339,584,168 3,673,542,585 4,040,896,844 4,444,986,528

Nilai IKM
meningkat - - - - -
menjadi 85 %

Keluhan
Meningkatkan terselesaikan - - - - -
kepuasan dan dengan baik
1 memenuhi (100%) TATA USAHA
kebutuhan
pelanggan

Peningkatan
Program
Kesehatan 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820
melalui
Puskesmas
BLUD

Jumlah kunjungan
lama meningkat
20 %

Jumlah kunjungan
Meningkatkan baru meningkat SISTEM
2 jumlah 50 % 500,000 550,000 605,000 665,500 732,050 INFORMASI
kunjungan PUSKESMAS (SIP)

Jumlah kunjungan
luar wilayah
meningkat 25 %
 KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2018-2023 PUSKESMAS KABAENA BARAT
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

PAGU INDIKATIF
REALISASI S/d PROGNO SIS 2017 2016 2017 2018 2022 PENANGGUNG
NO Program KEGIATAN INDIKATOR
OKT 2014 (RP) 2014 (Rp) JAWAB
Rp Rp Rp Rp Rp

1 Kia Cakupan 3,200,000 3,520,000 50,800,000 55,880,000 61,468,000

standar
pelayanan KIA
Pelayanan minimal
Antenatal Care meningkat : 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224
(ANC) Cakupan
pelayanan Ibu
hamil (K4)
menjadi 95% - - - - - GIZI

4,500,000 4,950,000 5,445,000 5,989,500 6,588,450 KIA & LAB

2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608

Cakupan Ibu
Hamil dengan
komplikasi yg 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224
ditangani menjadi
80%

KIA
Cakupan KIA
pertolongan
persalinan oleh
Bidan atau
Tenaga
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000
Kesehatan Yang
memiliki
kompetensi
kebidanan
menjadi 95%

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Cakupan 24,000,000 26,400,000 29,040,000 31,944,000 32,138,400

Pelayanan Ibu
Nifas menjadi
95% 2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608

Cakupan
Neonatal dengan KIA
komplikasi yg 2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608
ditangani menjadi
95%

Cakupan
kunjungan bayi - - - - -
menjadi 98%
Cakupan
Desa/Kelurahan Peningkatan
Program 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500 8,052,550 IMUNISASI
UCI menjadi 100
% Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD 4,500,000 4,950,000 5,445,000 5,989,500 6,588,450 GIZI

Cakupan 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224 SDIDTKA

Pelayanan Anak
Balita menjadi 90
%
Cakupan
Pelayanan Anak
Balita menjadi 90
% - - - - -

2,400,000 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840

Cakupan GIZI
pemberian
pendamping ASI
2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224
pada usia 6-24bln
Keluarga Miskin
menjadi 100%

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1,800,000 1,980,000 2,178,000 2,395,800 2,635,380 GIZI

Cakupan Balita
Gizi buruk
mendapat 300,000 330,000 363,000 399,300 439,230 DOKTER
Perawatan
menjadi 100%
2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224 GIZI

2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000 2,928,200 UKS

Cakupan
penjaringan
Kesehatan Siswa
SD dan setingkat 2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000 2,928,200 IMUNISASI
menjadi 100%

Peningkatan
Program 2,400,000 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 UKS / UKGS
Kesehatan
melalui
Puskesmas - - - - -
BLUD KB
Cakupan peserta
KB Aktif menjadi
75%
 Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD KB
Cakupan peserta
KB Aktif menjadi
5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500
75%

1,440,000 1,584,000 1,742,400 1,916,640 2,108,304 BIDKEL

Cakupan
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
:
- - - - - ISPA
a.
Pneumonia(%
ditangani dalam
dan luar gedung)
menjadi 100%

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

- - - - -

b. TB ditemukan Peningkatan
1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 TB
menjadi 90% Program
Kesehatan
melalui
Puskesmas 4,500,000 4,950,000 5,445,000 5,989,500 6,588,450
BLUD

300,000 330,000 363,000 399,300 439,230

Peningkatan
Proogram
6,150,000 6,765,000 7,441,500 8,185,650 9,004,215 SURVEILANS
Kesehatan
c. DBD ditangani Melalui APBD
menjadi 100%

5,600,000 6,160,000 6,776,000 7,453,600 8,198,960

 SURVEILANS &
2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224
PROMKES

Peningkatan - - - - -
d. Diare ditangani Program DIARE
menjadi 100% Kesehatan
melalui 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224
Puskesmas
BLUD
e. Kusta yang
tuntas ditangani 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224 KUSTA
menjadi 100%

f. Penderita
Malaria yang
- - - - - MALARIA
diobati menjadi
100%

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Cakupan
Pelayanan
Kesehatan Dasar
653,240,000 718,564,000 790,420,400 869,462,440 956,408,684
Masyarakat
Miskin menjadi DOKTER UKP
100%

174,794,000 192,273,400 211,500,740 232,650,814 255,915,895

Cakupan Rawat
Jalan menjadi
15%
17,640,000 19,404,000 21,344,400 23,478,840 25,826,724 UGD

Cakupan Rawat Peningkatan

Inap menjadi Program 31,200,000 34,320,000 37,752,000 41,527,200 43,679,920 RAWAT INAP
1,5% Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD
 Peningkatan
Program
Kesehatan
melalui
Cakupan Puskesmas
Pelayanan BLUD
Kesehatan
Rujukan Pasien 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600 RUJUKAN
Masyarakat
Miskin menjadi
100%

Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan 2,400,000 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 SURVEILANS
penyelidikan
Epidemiologi <24
jam menjadi 100%

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Cakupan 1,980,000 2,178,000 2,395,800 2,635,380 2,898,918 KESLING

pelayanan Kesling
= Institusi yang
dibina (RS, PKM,
4,500,000 4,950,000 5,445,000 5,989,500 6,588,450 DOKTER UKM
Sekolah, PDAM,
Perkantoran
Industri Kecil,
Industri RT, 2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608
Tempat
Penampungan
Pengungsi
menjadi 73 % 2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608

KESLING

Peningkatan
Program
Kesehatan
 KESLING
Cakupan Tempat-
Tempat Umum /
TPM yang Peningkatan 2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608
memenuhi syarat Program
menjadi 80% Kesehatan
melalui
Puskesmas
Cakupan Desa BLUD
Siaga Aktif 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920
menjadi 75%
PROMKES

2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608

Cakupan Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) 1,840,000 2,024,000 2,226,400 2,449,040 2,693,944
Rumah Tangga
menjadi 65% KESLING
- - - - -

Cakupan
Posyandu
250,000 275,000 302,500 332,750 366,025 PROMKES
Purnama menjadi
65%

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Meningkatkan
Angka kematian
2 derajat
ibu menjadi 0%
kesehatan KEPALA
3,200,000 3,520,000 3,872,000 4,259,200 4,685,120
PUSKESMAS
Angka kematian
bayi menjadi 0%

Angka kematian
- - - - - MTBS
balita menjadi 0%
 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 2,196,150 PUKEL

Peningkatan
Program 2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608 KESORGA & KESJA
Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD
4,500,000 4,950,000 5,445,000 5,989,500 6,588,450 DOKTER
Angka kesakitan
turun menjadi
20%

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 USILA

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 PTM

- - - - - DOKTER UKP

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

GIZI &
2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608
SURVEILANS

Gizi buruk
menjadi 0%
Peningkatan
Program - - - - - GIZI
Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD
 Program
Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD
Ibu hamil dengan
kekurangan
2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608 GIZI & BIDKEL
energi kronis
menjadi 0%

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

PAGU INDIKATIF
REALISASI S/d PROGNO SIS 2015 2016 2017 2018 2019 PENANGGUNG
NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM
OKT 2014 (RP) 2014 (Rp) JAWAB
Rp Rp Rp Rp Rp

1 Menyediakan - - - - -
Sumber Daya
Tersedianya SDM
Manusia (SDM)
sesuai kebutuhan
sesuai
(100%)
kebutuhan
puskesmas
 Menyediakan
Sumber Daya
Tersedianya SDM
Manusia (SDM)
sesuai kebutuhan
sesuai
(100%)
kebutuhan - - - - -
puskesmas

- - - - -

Peningkatan
Program - - - - -
TATA USAHA
Kesehatan
melalui APBD

250,000 500,000 600,000 750,000 825,000

375,000 500,000 600,000 750,000 850,000

- - - - -

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

Peningkatan
Program
- - - - - TATA USAHA
Kesehatan
melalui APBD
 Non program
1,070,185,600 1,177,204,160 1,294,924,576 1,424,417,034 1,566,858,737 PEMDA
melalui APBD

Peningkatan
Jumlah pegawai Program
Meningkatkan yang mengikuti Kesehatan
2 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500 TATA USAHA
Kualitas SDM pelatihan menjadi melalui
80% Puskesmas
BLUD

Menyediakan Tercukupinya obat

obat dan dan perbekalan BENDAHARA
3 perbekalan kesehatan (BHP) Peningkatan 67,100,000 73,810,000 81,191,000 89,310,100 98,241,110 BARANG &
kesehatan di di Puskesmas Program GUDANG OBAT
Puskesmas menjadi 100% Kesehatan
melalui APBD

16,800,000 18,480,000 20,328,000 322,360,800 124,596,880

Tercukupinya 2,500,000 2,750,000 3,025,000 3,327,500 3,660,250

Mengadakan
sarana dan Peningkatan
dan memlihara BENDAHARA
4 prasarana Program BARANG
sarana dan
puskesmas Kesehatan
prasarana
menjadi 100% melalui
Puskesmas
BLUD
8,000,000 8,800,000 9,680,000 10,648,000 11,712,800

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
 Peningkatan
Program
Kesehatan BENDAHARA
7,000,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 8,000,000
melalui BARANG
Puskesmas
BLUD

- - - - 825,000,000

- 50,000,000 - - -

Peningkatan
Program KEPALA
Kesehatan 250,000,000 - - - - PUSKESMAS
melalui APBD

- - 300,000,000 -

- 170,000,000 - - -

Peningkatan
Program 1,000,000 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 TATA USAHA
Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD - - 45,000,000 - -

- - 42,000,000 - - KEPALA
Peningkatan
PUSKESMAS
Program
Kesehatan
melalui APBD
150,000,000 175,000,000 200,000,000 - -

KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
 PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

Peningkatan
Program - - 40,000,000 - -
Kesehatan
melalui
Puskesmas
BLUD - - 50,000,000 - -

Peningkatan
Program
250,000,000 275,000,000 - - -
Kesehatan
melalui APBN

Peningkatan
Program
- - 75,000,000 - -
Kesehatan
melalui APBD

KEPALA
- - - - - PUSKESMAS

Peningkatan - 10,000,000 - - -
Program
Kesehatan
melalui 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500
Puskesmas
BLUD

12,000,000 13,200,000 14,520,000 15,972,000 17,569,200

Peningkatan
- - - 262,000,000 -
Program
Kesehatan
melalui APBN
- - - 262,000,000 -
 KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

12,000,000 13,200,000 14,520,000 15,972,000 17,569,200

Tercukupinya 12,000,000 13,200,000 14,520,000 15,972,000 16,569,200 RUMAH TANGGA

penyediaan
bahan bakar dan
bahan makanan 36,000,000 39,600,000 43,560,000 47,916,000 49,707,600
(100%)

- 30,000,000 33,000,000 36,300,000 38,930,000 RUMAH TANGGA

Meningkatkan
kemitraan Meningkatnya
5 dalam kerjasama lintas 3,200,000 3,520,000 3,872,000 4,259,200 4,685,120 CAMAT
pelayanan sektor (100%)
kesehatan
Peningkatan
Proogram
Kesehatan 2,880,000 3,168,000 3,484,800 3,833,280 4,216,608
Melalui
Meningkatnya Puskesmas
BLUD KEPALA
kerjasama lintas PUSKESMAS
program (100%)
960,000 1,056,000 1,161,600 1,277,760 1,405,536

- 5,500,000 - 7,000,000 - PROMKES

Meningkatnya
kerjasama jejaring 4,000,000 4,400,000 4,840,000 5,324,000 5,856,400
layanan
kesehatan (100%)
600,000 660,000 726,000 798,600 878,460 KIA

- - - - -
 KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF KEUANGAN

PAGU INDIKATIF
REALISASI S/d PROGNO SIS 2015 2016 2017 2018 2019 PENANGGUNG
NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM
OKT 2014 (RP) 2014 (Rp) JAWAB
Rp Rp Rp Rp Rp

Mengoptimalisa
1 si pendapatan 3,000,000 - 3,630,000 - - TATA USAHA
dan biaya Terpenuhinya
ketepatan dan
kecepatan data
keuangan
puskesmas(100%
11,128,956 12,297,252 13,255,579 16,002,739 17,786,616
)
Peningkatan
Program RUMAH TANGGA
Kesehatan
melalui 8,566,007 8,593,308 9,452,639 10,397,903 11,437,693
Puskesmas
BLUD
Meningkatnya
pendapatan KEPALA
- - - - -
fungsional PUSKESMAS
menjadi 100%

Terwujudnya
pengendalian KEPALA
5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500
biaya menjadi PUSKESMAS & TU
100%
 KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (BELANJA PROGRAM) TAHUN 2015-2019 PUSKESMAS SULILI
PERSPEKTIF KEUANGAN

Mewujudkan
Penerbitan
laporan
laporan keuangan
keuangan
sesuai dengan
2 berdasarkan 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920
standar akuntansi
standar
yang berlaku
akuntansi yang
menjadi 100%
berlaku
Peningkatan
Program
Kesehatan
TATA USAHA
melalui
Puskesmas 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920
Meningkatnya BLUD
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
menjadi 100%
1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920

TOTAL 3,035,985,610 3,339,584,168 3,720,470,585 4,092,517,644 4,501,769,411

 Selisih

(2) 0 (46,928,000) (51,620,800) (56,782,883)

798,466,007 843,083,308 934,251,639 1,019,713,803 1,139,815,183

Belanja Oerasionall
1,279,368,963 1,432,593,960 1,625,501,958 1,784,842,756 1,952,872,634

ASET
Peralatan dan Mesin 32,800,000 49,980,000 125,208,000 870,758,800 150,964,680

Gedung dan Banguna 650,000,000 670,000,000 670,000,000 0 825,000,000

Pemeliharaan 20,125,000 22,450,000 24,795,000 27,454,500 30,224,950

Belanja 770,025,000 816,240,000 901,194,000 987,523,400 1,104,430,740

Barang dan Jasa 1,384,828,093 1,523,310,902 1,675,641,993 1,843,206,192 2,027,526,811
2,154,853,093 2,339,550,902 2,576,835,993 2,830,729,592 3,131,957,551

Tanah 70,083,200 77,091,520 84,800,672 93,280,739 102,608,813

3,367,122,056 3,698,334,862 4,121,146,951 4,526,262,248 4,986,589,075

Kewajiban JK Pendek 2,684,322,056 2,978,354,862 3,325,938,951 3,655,503,448 4,010,624,395

Tdak Langsung 1,133,218,920 1,246,540,812 1,371,194,893 1,508,314,383 1,659,195,821

Total Belanja 3,182,612,883 3,495,374,772 3,897,890,851 4,280,680,539 4,716,499,195

Subsidi / Pemerintah 1,810,860,600 1,947,259,160 2,022,085,076 2,369,773,584 2,625,375,942

682,800,000 719,980,000 795,208,000 870,758,800 975,964,680

10%

10%

0.10

1,221,020 10%

JANGAN DI UBAH FORMATNYA

3,052,550 4,273,570
 10%

174,868,000 10%

16,117,464 10%

0 10%

27,472,950 10%

17,582,688 10%

16,117,464 10%
305,255,000 557,413,566 10%

143,522,400 10%

17,582,688 10%

17,582,688 10%

0 10%

33,578,050 10%

27,472,950 10%

16,117,464 10%
 0 10%

14,652,240 10%

16,117,464 286,625,944 10%

10,989,180 10%

1,831,530 10%

16,117,464 10%

12,210,200 10%

12,210,200 10%

14,652,240 10%

0 10%
30,525,500 10%

8,791,344 10%

0 107,327,658 10%

0 10%

6,105,100 10%

27,472,950 10%

1,831,530 10%

37,546,365 10%

34,188,560 10%
 16,117,464 10%

0 10%

16,117,464 10%

16,117,464 10%

0 155,496,897 10%

3,988,095,524 10%

1,067,134,849 10%

107,693,964 10%

188,479,120 10%
36,630,600 10%

14,652,240 5,402,686,297 10%

12,088,098 10%

27,472,950 10%

17,582,688 10%

17,582,688 10%
17,582,688 10%

7,326,120 10%

17,582,688 10%

11,233,384 10%

0 10%

1,526,275 129,977,579 10%

19,536,320 10%

0 10%

0 10%
 9,157,650 10%

17,582,688

27,472,950 10%

17,500,000

14,400,000

0 105,649,608

17,582,688 10%

Proses bisnis
0 10%
Internal
17,582,688 35,165,376 6,780,342,925 10%

0 10%
 0 10%

0 10%

0 10% APBD

2,925,000 10% 3,149,217,890

Pertumbuhan dan
3,075,000 SWADAYA
Pembelajaran

0 6,000,000 739,674,314 10% 985,820,114

0 APBN
6,533,590,107 6,533,590,107 10% 1,049,000,000

30,525,500 149,574,950 10%

409,652,210 10%

502,565,680 10%

15,262,750 10%

48,840,800 961,058,690 10%

 38,100,000

825,000,000 10%

50,000,000 10%

250,000,000 10%

300,000,000 10%

170,000,000 10%

24,205,000 10%

45,000,000 10%

42,000,000 10%

525,000,000 10%
 40,000,000 10%

50,000,000 10%

525,000,000 10%

75,000,000 10%

30,525,500 10%

Pertumbuhan dan
73,261,200 10%
Pembelajaran

262,000,000 4,444,363,690 10%

262,000,000 3,483,305,000 10%

 73,261,200 10%

72,261,200 10%

216,783,600 10%

138,230,000 10%

19,536,320 10%

17,582,688 10%

5,860,896 10%

12,500,000 10%

24,420,400 10%

3,663,060 10%

0 584,099,364 10%
 6,630,000 10%

70,471,142 10%

48,447,549 10%

0 10%

30,525,500 10%
 7,326,120 10%

7,326,120 Keuangan 10%

7,326,120 178,052,551 178,052,551 10%

18,680,297,158
 operasional Modal

682,800,000
 BELANJA PROGRAM
TOTAL PAGU
NO PERSPEKTIF
TIDAK OPERASIONAL INDIKATIF (Rp)
MODAL (Rp)
LANGSUNG (Rp) (Rp)

1 Pelanggan - - 4,273,570 4,273,570

Proses Bisnis
2 - - 6,625,011,245 6,625,011,245
Internal

Pertumbuhan
3 dan 6,533,590,108 4,444,363,690 739,674,314 11,717,628,112
Pembelajaran

4 Keuangan - - 178,052,551 178,052,551

Jumlah 6,533,590,108 4,444,363,690 7,547,011,680 18,524,965,478

 SUMBER DANA

APBD TOTAL PAGU

NO PERSPEKTIF
APBN INDIKATIF (Rp)
(Rp)
SUBSIDI (Rp) SWADAYA (Rp)

1 Pelanggan - 4,273,570 - 4,273,570

Proses Bisnis
2 37,546,365 6,587,464,880 - 6,625,011,245
Internal

Pertumbuhan
3 dan 9,682,807,998 985,820,114 1,049,000,000 11,717,628,112
Pembelajaran

4 Keuangan - 178,052,551 - 178,052,551

Jumlah 9,720,354,363 7,755,611,115 1,049,000,000 18,524,965,478

 Foggging

6625011245 37,546,365 6,587,464,880

Gaji Pegawai

6,533,590,108 3,149,217,890 9,682,807,998

18,524,965,478

9,026,632,718

6,918,414,828
2,108,217,890