PEMERINTAH KOTA BANJAR

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1

BAHAN DESK USULAN

ANGGARAN PERUBAHAN 2020
DAN ANGGARAN 2021
PENDOPO KOTA BANJAR
Banjar, 20 JULI 2020
USULAN ANGGARAN
PERUBAHAN 2020
USULAN PERUBAHAN PAD T.A 2020
KODE ANGGARAN BERTAMBAH /
URAI AN
REKENING MURNI 2020 PERUBAHAN 2020 (BERKURANG)
1 2 3 4 5 = (3-4)

4 PENDAPATAN 787.929.020,00 778.963.020,00 (8.966.000,00)

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
Kesehatan
- Pelayanan Rawat Jalan 5.000.000,00 5.000.000,00 -
- Tindakan 2.750.000,00 2.750.000,00 -
- Laboratorium Puskesmas 1.250.000,00 1.250.000,00 -
- Pemeriksaan Calon 480.000,00 480.000,00 -
Jemaah Haji
- Pemakaian Ambulance 520.000,00 520.000,00 -
- JKN/BPJS Kesehatan (Non 62.985.000,00 54.860.000,00 (8.125.000,00)
Kapitasi)
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli 714.944.020,00 714.103.020,00 (841.000,00)
Daerah yang Sah
4 1 4 16 01 Dana Kapitasi JKN pada 714.944.020,00 714.103.020,00 (841.000,00)
FKTP
Dana Kapitasi JKN pada 714.944.020,00 714.103.020,00 (841.000,00)
FKTP BLUD UPTD
Puskesmas Pataruman 1
72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
USULAN PERUBAHAN BTL T.A 2020
BERTAMBAH/(BER
NO URAIAN BELANJA PAGU MURNI PAGU PERUBAHAN
KURANG)
1 Gaji Pokok PNS/Uang 1.222.829.510,00 834.784.128,50 (388.045.381,50)
Representasi
2 Tunjangan Keluarga 440.218.623,60 69.990.768,85 (370.227.854,75)
3 Tunjangan Jabatan 7.749.000,00 8.923.960,00 1.174.960,00
4 Tunjangan Fungsional 58.978.500,00 58.372.672,00 (605.828,00)
5 Tunjangan Umum 44.485.000,00 22.260.625,00 (22.224.375,00)
6 Tunjangan Beras 128.864.148,00 44.030.780,64 (84.833.367,36)
7 Tunjangan 1.088.573,97 1.088.573,97 -
PPh/Tunjangan Khusus
8 Pembulatan Gaji 42.044,50 88.226,04 46.181,54
9 Tambahan Penghasilan 694.457.400,00 562.999.142,58 (131.458.257,42)
PNSD
TOTAL 2.598.712.800,07 1.602.538.877,58 (996.173.922,49)
REKAP USULAN PERUBAHAN ANGGARAN T.A 2020

URAIAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN BERTAMBAH/(BER

NO KETERANGAN ALASAN
BELANJA MURNI 2020 PERUBAHAN 2020 KURANG)

1 GAJI 2.597.715.062,30 1.602.538.877,58 (995.176.184,72) TURUN Belum ada CPNS

2020 yang masuk ke
puskesmas
2 APBD 176.609.400,00 176.609.400,00 - TETAP Kebutuhan
mencukupi
3 BOK 480.720.000,00 480.720.000,00 - TETAP Kebutuhan
mencukupi
4 JKN KAPITASI 714.944.020,00 800.597.537,00 85.653.517,00 NAIK Penambahan dari
silpa tahun 2019
5 JKN NON 62.985.000,00 54.860.000,00 (8.125.000,00) TURUN Kunjungan pasien
KAPITASI turun seiring masa
pandemi Covid-19
6 RETRIBUSI 10.000.000,00 9.159.000,00 (841.000,00) TURUN Kunjungan pasien
turun seiring masa
pandemi Covid-19
TOTAL 4.042.973.482,30 3.124.484.814,58 (918.488.667,72) TURUN
USULAN ANGGARAN
TAHUN 2021
SASARAN RKPD 2018 s.d 2023
Target Kinerja Tujuan/Sasaran
Indikator
Kode Tujuan Sasaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tujuan/Sasaran
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5
A Meningkatkan Meningkatnya Nilai SAKIP BLUD 66,10 69,00 73,00 77,00 81,00
akuntabilitas akuntabilitas UPTD Puskesmas
kinerja dan kinerja dan Pataruman 1
keuangan keuangan
B Meningkatkan Meningkatnya Umur Harapan Hidup 70,45 70,65 70,71 70,77 70,83
kualitas kesehatan kualitas kesehatan
Prevalensi Gizi 8,20 8,20 8,10 8,10 8,00
Kurang/Stunting
Persentase Balita 0 0 0 0 0
Gizi Buruk
Indeks Keluarga 10 11 12 13 14
Sehat (IKS)
C Mewujudkan Terwujudnya Level Banjar Kota Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara
Banjar sebagai Banjar sebagai Sehat
Kota Sehat Kota Sehat
RENCANA KERJA TA 2021
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN/BIDANG
KODE INDIKATOR
URUSAN/PROGRAM/K PRIORITAS
NO SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN/S TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER
EGIATAN/ SUB
RKPD UB KEGIATAN 2021 (Rp) DANA NASIO DAER
KEGIATAN
NAL AH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 1.474.887.131,00
1.02 KESEHATAN 1.474.887.131,00
1. C 1.02.1.02.0108.19 Program Promosi Cakupan Promosi 100 141.612.350,00 BOK Ya Ya
Kesehatan dan Kesehatan dan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat (%)
2. B 1.02.1.02.0108.20 Program Perbaikan Cakupan perbaikan 100 43.832.250,00 BOK Ya Ya
Gizi Masyarakat gizi masyarakat (%)
3. C 1.02.1.02.0108.21 Program Cakupan 100 65.203.270,00 BOK Ya Ya
Pengembangan Pengembangan
Lingkungan Sehat Lingkungan Sehat (%)
4. B 1.02.1.02.0108.22 Program Cakupan 100 65.585.850,00 BOK Ya Ya
Pencegahan dan Pemberantasan
Penanggulangan Penyakit Menular (%)
Penyakit Menular
5. B 1.02.1.02.0108.23 Program Cakupan Standarisasi 100 63.978.750,00 BOK Ya Ya
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan (%)
 RENCANA KERJA TA 2021
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN/BIDANG
KODE INDIKATOR
URUSAN/PROGRAM/K PRIORITAS
NO SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN/S TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER
EGIATAN/ SUB
RKPD UB KEGIATAN 2021 (Rp) DANA NASIO DAER
KEGIATAN
NAL AH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. B 1.02.1.02.0108.30 Program Cakupan Peningkatan 100 17.242.500,00 BOK Ya Ya
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Lansia (%)
Kesehatan Lansia
7. B 1.02.1.02.0108.33 Program Manajemen Cakupan Manajemen 100 22.997.370,00 BOK Ya Ya
Kesehatan Kesehatan (%)

8. B 1.02.1.02.0108.34 Program Cakupan Pencegahan 100 13.007.500,00 BOK Ya Ya

Pencegahan dan dan Penanggulangan
Penanggulangan Penyakit Tidak
Penyakit Tidak Menular (%)
Menular
9. C 1.02.1.02.0108.37 Program Pelayanan Cakupan pelayanan 100 850.638.851,00 JKN Ya Ya
Kesehatan pada kesehatan dasar di
BLUD Puskesmas dan
jaringannya (%)
10. B 1.02.1.02.0108.38 Program Cakupan Peningkatan 100 16.425.750,00 BOK Ya Ya
Peningkatan Regulasi dan
Regulasi dan Penelitian
Penelitian Pengembangan
Pengembangan Bidang Kesehatan (%)
Bidang Kesehatan
 RENCANA KERJA TA 2021
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN/BIDANG
KODE INDIKATOR
URUSAN/PROGRAM/K PRIORITAS
NO SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN/S TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER
EGIATAN/ SUB
RKPD UB KEGIATAN 2021 (Rp) DANA NASIO DAER
KEGIATAN
NAL AH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. B 1.02.1.02.0108.39 Program Data dan Cakupan Data dan 100 18.452.500,00 BOK Ya Ya
Informasi Kesehatan Informasi Kesehatan
(%)
12. B 1.02.1.02.0108.40 Program Cakupan Peningkatan 100 27.654.550,00 BOK Ya Ya
Peningkatan Kesehatan Anak Usia
Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja
Usia Sekolah dan (%)
Remaja
13. B 1.02.1.02.0108.41 Program Kesehatan Cakupan Kesehatan 100 19.387.500,00 BOK Ya Ya
Kerja dan Olahraga Kerja dan Olahraga
(%)
14. B 1.02.1.02.0108.42 Program Cakupan Peningkatan 100 107.368.140,00 BOK Ya Ya
Peningkatan Kesehatan Ibu dan
Kesehatan Ibu dan Anak (%)
Anak
15. B 1.02.1.02.0108.44 Program Upaya Cakupan Program 100 1.500.000,00 BOK Ya Ya
Pelayanan Upaya Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat (%)
 RENCANA KERJA TA 2021
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN/BIDANG
KODE INDIKATOR
URUSAN/PROGRAM/K PRIORITAS
NO SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN/S TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER
EGIATAN/ SUB
RKPD UB KEGIATAN 2021 (Rp) DANA NASIO DAER
KEGIATAN
NAL AH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X RUTIN OPD 191.813.874,00
X.XX RUTIN OPD 191.813.874,00
1. A X.XX.1.02.0108.01 Program Pelayanan Cakupan pelayanan 100 135.376.010,00 APBD Ya Ya
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran (%)
2. A X.XX.1.02.0108.02 Program Cakupan ketersediaan 100 39.310.964,00 APBD Ya Ya
Peningkatan Sarana dan kelayakan sarana
dan Prasarana dan prasarana
Aparatur aparatur, serta
peningkatan kualitas
sumber daya manusia
(%)

3. A X.XX.1.02.0108.03 Program Cakupan peningkatan 100 10.000.000,00 APBD Ya Ya

Peningkatan Disiplin displin aparatur (%)
Aparatur
4. A X.XX.1.02.0108.05 Program Cakupan peningkatan 100 4.489.100,00 APBD Ya Ya
Peningkatan kapasitas sumber
Kapasitas Sumber daya aparatur (%)
Daya Aparatur
5. A X.XX.1.02.0108.06 Program Skor Perencanaan 23,9 2.637.800,00 APBD Ya Ya
Peningkatan Kinerja (%)
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
JUMLAH 1.666.701.005,00
REKAP USULAN ANGGARAN tA 2021
PAGU ANGGARAN BERTAMBAH/(BER
NO URAIAN BELANJA USULAN 2021 KET ALASAN
MURNI 2020 KURANG)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.597.715.062,30 2.597.715.062,30 - TETAP
1 GAJI 2.597.715.062,30 2.597.715.062,30 - TETAP
B BELANJA LANGSUNG 1.445.258.420,00 1.666.701.005,00 221.442.585,00 NAIK
1 RUTIN 176.609.400,00 191.813.874,00 15.204.474,00 NAIK
a APBD 176.609.400,00 191.813.874,00 15.204.474,00 NAIK Kebutuhan listrik, pakaian
dinas, gaji TKK sesuai UMR
2 URUSAN PD 1.268.649.020,00 1.474.887.131,00 206.238.111,00 NAIK
a BOK 480.720.000,00 624.248.280,00 143.528.280,00 NAIK Kebutuhan operasional kegiatan
meningkat
b BLUD 787.929.020,00 850.638.851,00 62.709.831,00 NAIK Kemungkinan kenaikan
transferan dan adanya silpa T.A
2020
- JKN KAPITASI 714.944.020,00 786.619.851,00 71.675.831,00 NAIK Kemungkinan kenaikan transferan
dan adanya silpa T.A 2020
- JKN NON KAPITASI 62.985.000,00 54.860.000,00 (8.125.000,00) TURUN Kunjungan pasien turun seiring
masa pandemi Covid-19
- RETRIBUSI 10.000.000,00 9.159.000,00 (841.000,00) TURUN Kunjungan pasien turun seiring
masa pandemi Covid-19
TOTAL 4.042.973.482,30 4.264.416.067,30 221.442.585,00 NAIK
RINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG tA 2021
KODE URAIAN USULAN T.A 2021
REKENING
1 2 3
5 BELANJA 2.597.715.062,30
5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.597.715.062,30
5. 1 . 1 Belanja Pegawai 2.597.715.062,30
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 1.903.257.662,30
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.222.829.510,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 440.218.623,60
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 7.749.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 58.978.500,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 44.485.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 128.864.148,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 90.836,20
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 42.044,50
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 694.457.400,00
5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tambahan Penghasilan berdasarkan 694.457.400,00
pertimbangan objektif lainnya
- JUMLAH 2.597.715.062,30
RINCIAN PAD tA 2021
RINCIAN
KODE PERHITUNGAN MURNI
URAIAN ANGGARAN
REKENING Satuan
Vol Sat
Harga
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 850.638.851,00
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 850.638.851,00
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 64.019.000,00
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 64.019.000,00
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 64.019.000,00
- Pelayanan Rawat Jalan 1 Tahun 2.396.000 2.396.000,00
- Tindakan 1 Tahun 2.500.000 2.500.000,00
- Laboratorium Puskesmas 1 Tahun 3.063.000 3.063.000,00
- Pemeriksaan Calon Jemaah Haji 1 Tahun 600.000 600.000,00
- Pemakaian Ambulance 1 Tahun 600.000 600.000,00
- JKN/BPJS Kesehatan (Non Kapitasi) 1 Tahun 54.860.000 54.860.000,00
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli 786.619.851,00
Daerah yang Sah
4 1 4 16 01 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 786.619.851,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP BLUD 1 Tahun 786.619.851 786.619.851,00
UPTD Puskesmas Pataruman 1
JUMLAH 850.638.851,00
ATAS PERHATIANNYA
KAMI UCAPKAN
TERIMA KASIH