USULAN

PAGU ANGGARAN
PERUBAHAN 2020
PAGU PAD T.A 2020
ANGGARAN BERTAMBAH /
MURNI 2020 PERUBAHAN 2020 (BERKURANG)
1 2 3 = (2-1)
787.929.020,00 778.963.020,00 (8.966.000,00)

PAGU BTL (GAJI) T.A 2020

ANGGARAN BERTAMBAH /
MURNI 2020 PERUBAHAN 2020 (BERKURANG)
1 2 3 = (2-1)
2.598.712.800,07 1.602.538.877,58 (996.173.922,49)
PAGU BELANJA LANGSUNG T.A 2020
ANGGARAN BERTAMBAH /
REFOCUSING 2020 PERUBAHAN 2020 (BERKURANG)
1 2 3 = (2-1)
1.436.292.420,00 1.521.945.937,00 85.653.517,00

PAGU PER SUMBER PENDANAAN

NO SUMBER PAGU KETERANGAN
1 APBD 176.609.400,00
2 BOK 480.720.000,00
3 BLUD 864.616.537,00 Penambahan Pagu
dari SILPA tahun
- JKN KAPITASI 800.597.537,00
2019 sesuai
- JKN NON KAPITASI 54.860.000,00 dengan rekening
- RETRIBUSI 9.159.000,00 koran bank pada
rek. BLUD
JUMLAH PAGU PUSKESMAS (BL) 1.521.945.937,00
RINCIAN PERUBAHAN
PAD, BELANJA
BTL DAN BL
TA 2020
 USULAN PERUBAHAN PAD T.A 2020
KODE ANGGARAN BERTAMBAH /
URAI AN
REKENING MURNI 2020 PERUBAHAN 2020 (BERKURANG)
1 2 3 4 5 = (3-4)

4 PENDAPATAN 787.929.020,00 778.963.020,00 (8.966.000,00)

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan 72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
Kesehatan
- Pelayanan Rawat Jalan 5.000.000,00 5.000.000,00 -
- Tindakan 2.750.000,00 2.750.000,00 -
- Laboratorium Puskesmas 1.250.000,00 1.250.000,00 -
- Pemeriksaan Calon 480.000,00 480.000,00 -
Jemaah Haji
- Pemakaian Ambulance 520.000,00 520.000,00 -
- JKN/BPJS Kesehatan (Non 62.985.000,00 54.860.000,00 (8.125.000,00)
Kapitasi)
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli 714.944.020,00 714.103.020,00 (841.000,00)
Daerah yang Sah
4 1 4 16 01 Dana Kapitasi JKN pada 714.944.020,00 714.103.020,00 (841.000,00)
FKTP
Dana Kapitasi JKN pada 714.944.020,00 714.103.020,00 (841.000,00)
FKTP BLUD UPTD
Puskesmas Pataruman 1
72.985.000,00 64.860.000,00 (8.125.000,00)
 USULAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
(GAJI) T.A 2020
BERTAMBAH/(BER
NO URAIAN BELANJA PAGU MURNI PAGU PERUBAHAN
KURANG)
1 Gaji Pokok PNS/Uang 1.222.829.510,00 834.784.128,50 (388.045.381,50)
Representasi
2 Tunjangan Keluarga 440.218.623,60 69.990.768,85 (370.227.854,75)
3 Tunjangan Jabatan 7.749.000,00 8.923.960,00 1.174.960,00
4 Tunjangan Fungsional 58.978.500,00 58.372.672,00 (605.828,00)
5 Tunjangan Umum 44.485.000,00 22.260.625,00 (22.224.375,00)
6 Tunjangan Beras 128.864.148,00 44.030.780,64 (84.833.367,36)
7 Tunjangan 1.088.573,97 1.088.573,97 -
PPh/Tunjangan Khusus
8 Pembulatan Gaji 42.044,50 88.226,04 46.181,54
9 Tambahan Penghasilan 694.457.400,00 562.999.142,58 (131.458.257,42)
PNSD
TOTAL 2.598.712.800,07 1.602.538.877,58 (996.173.922,49)
 USULAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
LANGSUNG (BL) T.A 2020

URAIAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN BERTAMBAH/(BER

NO KETERANGAN ALASAN
BELANJA MURNI 2020 PERUBAHAN 2020 KURANG)

1 GAJI 2.597.715.062,30 1.602.538.877,58 (995.176.184,72) TURUN Belum ada CPNS

2020 yang masuk ke
puskesmas
2 APBD 176.609.400,00 176.609.400,00 - TETAP Kebutuhan
mencukupi
3 BOK 480.720.000,00 480.720.000,00 - TETAP Kebutuhan
mencukupi
4 JKN KAPITASI 714.944.020,00 800.597.537,00 85.653.517,00 NAIK Penambahan dari
silpa tahun 2019
5 JKN NON 62.985.000,00 54.860.000,00 (8.125.000,00) TURUN Kunjungan pasien
KAPITASI turun seiring masa
pandemi Covid-19
6 RETRIBUSI 10.000.000,00 9.159.000,00 (841.000,00) TURUN Kunjungan pasien
turun seiring masa
pandemi Covid-19
TOTAL 4.042.973.482,30 3.124.484.814,58 (918.488.667,72) TURUN
ATAS PERHATIANNYA
KAMI UCAPKAN
TERIMA KASIH