Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

c.q. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
di Andoolo

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor ST-98/PW20/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 hal Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II di Wilayah BPJS Kesehatan
Cabang Kendari Tahun 2018, kami mohon perkenan bapak sekiranya untuk
menghimbau petugas FKTP (Kepala Puskesmas, Pengelola JKN/Admin PCARE,
Pengelola Barang, dan Bendahara) untuk mengkondisikan waktu sesuai dengan
rencana pengujian tim, berikut jadwal pengujian yang akan dilaksankan di masing
masing FKTP:

NO FKTP WAKTU Jam LOKASI

1 Lameuru 2 Maret 2019 08.30 s.d. selesai Puskesmas Lameuru
2 Wolasi 2 Maret 2019 08.30 s.d. selesai Puskesmas Wolasi
3 Ranomeeto 2 Maret 2019 13.00 s.d. selesai Puskesmas Ranomeeto
4 Konda 2 Maret 2019 13.00 s.d. selesai Puskesmas Tanea
5 Moramo 3 Maret 2019 08.30 s.d. selesai Puskesmas Moramo
6 Lalowaru 3 Maret 2019 13.00 s.d. selesai Puskesmas Lalowaru
7 Lainea 9 Maret 2019 08.30 s.d. selesai Puskesmas Baito
8 Bima Maroa 9 Maret 2019 08.30 s.d. selesai Puskesmas Bima Maroa
9 Andoolo Utama 9 Maret 2019 13.00 s.d. selesai PKM Andoolo Utama
10 Palangga 9 Maret 2019 13.00 s.d. selesai Puskesmas Palangga
11 Baito 10 Maret 2019 08.30 s.d. selesai Puskesmas Baito
12 Tinanggea 10 Maret 2019 08.30 s.d. selesai Puskesmas Tinanggea
13 Amondo 10 Maret 2019 13.00 s.d. selesai Puskesmas Amondo
NB: dibagi menjadi 2 tim (kecuali 3 Maret 2019)

Terhadap pengujian tersebut dihimbau kepada petugas FKTP agar menyiapkan

dokumen:

1. Profil Puskesmas yang mencakup struktur organisasi, jumlah tenaga kesehatan

dan fasilitas kesehatan yang ada tahun 2018;
2. Dokumen Akreditasi Puskesmas tahun 2018 (jika sudah terakreditasi)
3. Perjanjian/kontrak kerja sama antara FKTP dan BPJS Kesehatan;
4. Jumlah kunjungan/kontak kumunikasi peserta, rasio kunjungan prolanis ke FKTP,
rasio rujukan non spesialistik) tahun 2018;
5. Buku penerimaan kapitasi dan bukti pembayaran kapitasi tiap bulan (rekening
koran FKTP per bulan tahun 2018);
6. Laporan pelayanan FKTP periode Januari – Desember 2018;
7. Berita Acara hasil penilaian komitmen periode Januari – Desember 2018;
8. Buku Kas Umum dan LRA Bendahara Kapitasi Puskesmas tahun 2018;
9. Berkas klaim non kapitasi FKTP periode Januari - Desember 2018;
10. Bukti pembayaran klaim non kapitasi FKTP periode Januari - Desember 2018;
11. Buku Kas Umum dan LRA Bendahara Umum Puskesmas (dana Non Kapitasi)
tahun 2018;
12. Daftar hadir Dokter yang praktek di FKTP tahun 2018;
13. Laporan Realisasi Dana Kapitasi JKN (pendapatan, belanja, dan SILPA), beserta
Surat pernyataan tanggung jawab kepala FKTP kepada Kepala SKPD periode
Januari s.d. Desember 2018;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Puskesmas
tahun 2018;
15. Output Aplikasi P-Care BPJS per bulan tahun 2018 berupa data peserta terdaftar
dan aktif untuk tiap bulannya (selama tahun 2018) termasuk peserta susulan dan
mutasi;
16. Rekap pelayanan kesehatan FKTP dengan status “Rujuk Lanjut” dan “Rujuk Balik”
yang memuat minimal nama, PSNOKA, NIK, penyakit/diagnose, tujuan rujukan
dan nomor surat rujukan;
17. Kebijakan dan pedoman pencegahan fraud oleh FKTP.

Atas perhatian dan kerja sama bapak, kami ucapkan terima kasih.

Andoolo 28 Februari 2019

Tim Audit
1. Muhammad Fadli
2. Herlina Dinmar
3. Dameria Betric Siagian