PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
1 Mulai
Mengajukan surat permohonan pemeriksaan
2 pekerjaan barang dan/atau jasa
Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan
3 Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) serta Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
Mengajukan permohonan pembayaran dengan
melampirkan LKP, BAPP, Kwitansi/Invoice, Faktur
Pajak serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam
4 kontrak. Tembusan kepada Manajer Bidang Operasi
Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan & SDM
(MBKSDM) tanpa lampiran
Disposisi permohonan pembayaran dari rekanan
5 kepada MBOK
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
MBOPK disposisi kepada DM P2 & K3 dan DM PMIS
6 & AT untuk proses BAP
Melakukan verifikasi, menyetujui dan mencatat
7 progress fisik
Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi
8 pembayaran dan menerbitkan BAP serat input SAP
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
10 Menyetujui BAPP, BAP
11 Menandatangani BAPP, BAP
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
DM PMIS & AT menyampaikan dokumen tagihan
kepada MBKSDM, selanjutnya MBKSDM
12 mendisposisikan kepada DM KEU. DM KEU
melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan
pembayaran.
Menyiapkan bukti-bukti pembayaran (Bukti
13 pembayaran, bukti potongan pajak), potongan denda
jika ada.
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
Menandatangani bukti-bukti pembayaran ≤
14 250.000.000 oleh DM KEU dan MBKSDM & ≥
250.000.000 oleh MKBSDM & GM
15 Menandatangani Cek oleh GM dan MBKSDM
Pembayaran kepada rekanan dengan Cek dan
16 menyampaikan dokumen pembayaran kepada DM
AKT
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
17 Selesai
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh
1. ALVON DANIEL SIANIPAR
2. ASHAR
WAHIDIN
DEPUTI MANAJER KEUANGAN
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
ALUR PROSES BISNIS
Alur Proses Kegiatan Pembayaran APLN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 UU No 30 tahun 2009 : Ketenagalistrikan 1 Memahami Proses Pembayar
2 Kepdir No 241.K/DIR/2012 : Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero) 2 Memahami Proses Administra
3 SK No. 161.K/DIR//2011 : Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan Dan PLN Pusat
Hambatan Pencatatan & Pendataan
1. Kelengkapan Berkas Pembayaran 1 Disimpan dalam bentuk dokum
2 Disimpan dalam bentuk dokum
No. Uraian Kegiatan REKANAN
DIREKSI PEK GM MBOK
Keterangan:
: Dokumen : Awal/Akhir : Kumpulan dokumen
: Keputusan : Koordinasi 1 : Penghubung
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
-
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
-
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
2
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
1
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
Bank Garansi, Kwitansi,
Faktur Pajak, All Risk, 2
IQL, MOS
1
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
1
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
Disetujui Oleh
M. ALFIAN
ANGAN MANAJER KEUANGAN DAN SDM
No. Dok. : 1.2.3.1
Tanggal : 01 Januari 2018
Berlaku Sejak : 01 Januari 2018
Edisi / Revisi :
Pembayaran APLN
Administrasi Pembayaran APLN
ntuk dokumen elektronik
ntuk dokumen fisik
PLN UIP PLN PUSAT Baku Mutu
Kelengkapan
DM P2 & K3 DM PMIS & AT MBKSDM DM KEU DM AKT KDIVTRE Waktu
Dokumen
: Proses
: Cek
Baku Mutu
Output
Baku Mutu
Output
Baku Mutu
Output
Baku Mutu
Output
Baku Mutu
Output
Kontrak
Baku Mutu
Output
Baku Mutu
Output
Disetujui Oleh
M. ALFIAN
MANAJER KEUANGAN DAN SDM
