LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

TAHUN 2016
AH SAKIT UMUM PROKLAMASI

1. Rekapitulasi Manajemen Risiko (MANRIS) tiap unit

NO JENIS DAN TIPE RISIKO UNIT NAMA INSIDENPENYEBAB SARAN

tekhnik
pemasan
gan tidak
1 KESELAMATAN PASIEN RRD Salah gelang idebenar Inservice training

tekhnik
pemasan
gan tidak
Kamar Bedah Salah gelang idebenar Sosialisasi

stok
distributo
r dan
kesediaan lakukan cek stok
FARMASI Instabilitas kes obat obat perminggu

FARMASI Tulisan resep sutulisan tidakonfirmasi ulang

FARMASI LASA obat terca pemisahan obat LAS

penyimpanan dan
RM Waktu tunggu l pencarian ketilitian

IT Double transaksipasien dafSIMRS link

kurang
teliti
antara
petugas
pendafar
an dan
IT Double no reka RM menggunakan NIK/K
kerja sesuai dengan
RM Status double petugas tidprosedur

kerja sesuai dengan

RM Kesalahan stampetugas tidprosedur

RADIOLOGI salah pemberiantidak tellitiharus lebih teliti

 petugas
tidak
teliti/tida
k cek
RADIOLOGI salah pemeriksaulang lebih teliti lagi

FARMASI Salah permintaaresep obatkonfirmasi ulang

FARMASI Salah obat resep obatkonfirmasi ulang

kerja sesuai dengan

SPO, pengetahuan
FARMASI Salah jenis obatkurang telitlebih ditingkatkan

Belum
ada kotak
hight
RRD Salah obat alert pengadaan kotak

Tidak
pakai
gelang cek ulang sebelum
Kamar Bedah Salah obat identitas pasien ke unit

Penulisan penulisan
VK Salah obat tidak jelas diperjelas

Penulisan penulisan
RRA Salah obat tidak jelas diperjelas

pasien
dengan
nama cek ulang dengan
yang menandai pakai
POLIKLINIK Salah minum obsama stempel

pasien jatuh pegangan

dari kamar toilet pengadaan
VK mandi tidak ada pegangan toilet

pasien jatuh pegangan

dari kamar toilet pengadaan
RRA mandi tidak ada pegangan toilet

pasien jatuh pegangan

dari kamar toilet pengadaan
RRD mandi tidak ada pegangan toilet
 pasien jatuh pegangan
dari kamar toilet pengadaan
MATERNITAS mandi tidak ada pegangan toilet

pasien jatuh tidak

dari tempat terpasang pemasangan side
MATERNITAS tidur side rail rail

pasien jatuh tidak

dari tempat terpasang pemasangan side
RRD tidur side rail rail

pasien jatuh tidak

dari tempat terpasang pemasangan side
RRA tidur side rail rail

Pasien jatuh Bed Pembelian bed

dari Bed partus partus sesuai
VK partus yang kecil standar

kontruksi
tangga
naik ke
poliklinik selasar sesuai
POLIKLINIK pasien jatuh lantai 2 dengan standar

side rail
Pasien jatuh tidak
IGD dari Brancart berpungsi perbaikan side rail

Lampu mobilisasi
IGD tindakan jatuh alat penambahan alat

Salah tidak cek

pemberian identitas cek identitas secara
RADIOLOGI hasil lengkap lengkap

gelang
identitas
dan di
ceklist insrevice training
Kamar Bedah Salah sisi time out ulang
 tidak cek
ulang
identitas
pasein,da
n tidak
ada komunikasi dan cek
komunika ulang gelang
RADIOLOGI salah pasien si identitas

gelang
identitas
dan di
ceklist insrevice training
Kamar Bedah salah pasien time out ulang

gelang
identitas
dan di
ceklist insrevice training
Salah tindakan time out ulang
insrevice training
IGD Salah tindakan Tidak teliti ulang

tidak ada
Tabung pengama
IPSRS oksigen jatuh n pemasangan rantai

tidak ada
Tabung pengama
Maternitas oksigen jatuh n pemasangan rantai

tidak ada
Tabung pengama
RRA oksigen jatuh n pemasangan rantai

tidak ada
Tabung pengama
IGD oksigen jatuh n pemasangan rantai

tidak
pakai perketat
Tertukar gelang pemasangan gelang
Maternitas obat/transfusi identitas identitas
 tidak ada
komunika
si antara petugas kroscek
Tidak memakai admisi sebelum
gelang dan melakukan
RRD identitas petugas tindakan

Tidak memakai
gelang kelalaian mengingatkan
Maternitas identitas petugas kembali ke petugas

Tidak memakai
gelang kelalaian mengingatkan
RRA identitas petugas kembali ke petugas

Tidak memakai
gelang kelalaian mengingatkan
IGD identitas petugas kembali ke petugas

pelaporan
hasil kritis
tidak
LABORATORIUM terkonfirmasi kesibukan penambahan SDM

pelaporan kurang
hasil kritis pengetah
tidak langsung uan pada inservice training
RRD lapor petugas komunikasi efektif

jumlah cek ulang kembali

salah resep pasien sebelum
IGD obat dokter banyak memberikan resep

kegagalan kurangny
dalam a
pengambilan pengetah
LABORATORIUM sampel uan inservice training

cek ulang kembali

sebelum
LABORATORIUM Salah identitas tidak teliti memberikan form
 Salah identitas
di form cek ulang kembali
laboratorium sebelum
IGD dan radiologi tidak teliti memberikan form

Salah tidak
pemberian kroscek
RRD obat status inservice training

risiko pasien lantai pasang rambu awas

KEBERSIHAN jatuh basah lantai licin

tempat
tidur lakukan perbaikan
keropos/ atau ganti baru
risiko pasien tidak ada sesuai dengan
IPSRS jatuh side rail standar

Penataan
furniture
risiko pasien sembaran tata ruang yang
RT jatuh gan baik
risiko pasien pasien
RADIOLOGI jatuh gelisah pasang side rail

cara
memasan pengetahuan
Kipas angin g tidak tekhnik
IPSRS jatuh benar pemasangan

pasien
Salah banyak
pemberian dan SDM penambahan SDM
GIZI diet kurang dan teliti

pengama
nan
kurang
ketat dan
tidak ada berlakukan jam
jam kunjung ada nya
SATPAM Risiko bayi hilankunjung CCTV
 ronde lebih di
SATPAM risiko kehilang kelalaian tingkatkan lagi

mati total
kapasitas
server adanya bakeup
IT Server ofline penuh server

salah
input SIMRS link untuk
jenis membatalkan tapi
pembayar tidak untuk
IT batal transaksi an menghapus

tekhnik
pemasan
gan tidak
2 KESELAMATAN KARYAWAN RRD tertusuk benda benar inservice training
kelalaian meningkatkan
IGD tertusuk benda petugas pengetahuan
kelalaian bekerja sesuai
POLIKLINIK tertusuk benda petugas prosedur
kelalaian
GIZI Tergores pisau petugas Lebih hati-hati

masih
ada
jarum
tertinggal sosialisasi dengan
LAUNDRI tertusuk benda di linen unit terkait

Lebih hati-hati dan

kelalaian kerja sesuai dengan
KAMAR BEDAH tertusuk benda petugas SPO
membua
ng mengingatkan
sampah kembali untuk
sembaran membuang limbah
CS tertusuk benda gan pada tempatnya

kelalain
petugas,
alat tidak
FARMASI tertusuk benda berfungsi inservice training
 manajem
en limbah penempatan
tidak limbah sesuai
RRA tertusuk benda sesuai tempatnya

manajem mengingatkan
en limbah kembali untuk
tidak membuang limbah
Maternitas tertusuk benda sesuai pada tempatnya

tekhnik
yang mengingatkan
VK tertusuk benda salah kembali ke petugas

petugas tingkatkan
Kamar bedah tertusuk benda tidak teliti kedisiplinan kerja

Tidak
memakai mengingatkan
CS terkena cairan APD kembali

APD tidak
digunaka mengingatkan
RRA terkena cairan n kembali

Tidak
memakai mengingatkan
VK terkena cairan APD kembali

Tidak
memakai sesuai tempatnya
Maternitas terkena cairan APD menggunakan APD

Tidak
memakai
RRD terkena cairan APD inservice training

pasien-
pasien
dengan
penyakit gunakan APD
POLIKLINIK risiko tertular p menular lengkap

pesawat
X-Ray
bermasal
RADIOLOGI Terkena paparanah gunakan TLD
 uji kesesuaian
berkala
kelalaian
GIZI Terpapar minyakpetugas Lebih hati-hati
kelalaian
LABORATORIUM Terpapar spesi petugas menggunakan APD

melengkapi dan
IPSRS Terpapar api atau
tidak men menggunakan APD

diberikan jarak
antara sampah
medis dan non
LABORATORIUM Tercemar limbapenempatamedis

FARMASI Terpapar infeksijarak komumenggunakan APD

pengguna
an APD
yang
belum sosialisasi dengan
LAUNDRI Terpapar infeksitepat unit terkait

pengguna
an APD
yang
belum sosialisasi dengan
LAUNDRI Terpapar bahantepat unit terkait
tidak ada
Kamar Bedah Terpapar gas b pasilitas kedisiplinan kerja

naik
turun
SEKRETARIAT risiko jatuh tangga ada lif atau selasar

lantai harus dalam

LAUNDRI risiko jatuh lantai licin keadaan kering

kursi
patah
atau
RUMAH TANGGA risiko jatuh rusak kontrol kondisi alat

tidak
menggun
akan permintaan sabuk
sabuk pengaman dan
pengama gunakan sabuk
IPSRS risiko jatuh n pengaman
POLIKLINIK risiko jatuh naik turun ada lif atau selasar
 kelalaian peningkatan
IGD APD petugas pengetahuan

kelalaian
pengenda patuhi rambu-
DRIVER risiko kecelakaanra rambu lalu lintas

ketidak
layakan
kendaraa cek ulang
n kendaraan
faktor alam

IPSRS Risiko tuli tidak men melengkapi APD

bangunan sesuai
LOGISTIK terbentur tembbangunan tdengan standar

letak
meja
pembayar
an tidak
sesuai
standar
Nyeri tulang perbaiki tata letak
KASIR belakang dan sikap tubuh

penulisan
perminta
an barang
kurang
jelas

tulisan di
salah membeli permintaaan harus
LOGISTIK barang jelas

kelalaian
petugas
Risiko tertular
3 KESEHATAN KERJA DRIVER penyakit selalu tersedia APD
kelalaian
petugas
Risiko tertular
SATPAM penyakit selalu tersedia APD
kelalaian
petugas
Risiko tertular
MATERNITAS penyakit gunakan APD
 kelalaian
petugas
Risiko tertular
KEBERSIHAN penyakit selalu tersedia APD
kelalaian
petugas
Risiko tertular
KAMAR BEDAH penyakit gunakan APD
tidak
menggun
akan APD
Risiko terpapar mengingatkan
LABORATORIUM penyakit kembali
tidak
menggun
akan APD
Risiko tertular
VK penyakit gunakan APD
ruang
dekat
dengan
poliklinik
paru ruang kerja harus
Risiko tertular terpisah dengan
KEUANGAN penyakit pelayanan
kelalaian
petugas
Risiko tertular
RRA dan PERINA penyakit gunakan APD
ruang
dekat
dengan
poliklinik
paru ruang kerja harus
Risiko tertular terpisah dengan
SEKRETARIAT penyakit pelayanan
kelalaian
petugas
Risiko tertular
RADIOLOGI penyakit selalu tersedia APD
kelalaian
petugas
Risiko terpapar
LAUNDRI penyakit selalu tersedia APD

tidak
memperh
atikan
proteksi
Risiko terkena radiasi
penyakit kerja sesuai dengan
RADIOLOGI akibat kerja SPO,TLD, APD
 tidak
menggun
akan APD
dan
melakuka
n
kebersiha
n tangan

Risiko terkena menggunakan APD

penyakit dan lakukan
IPSRS akibat kerja kebersihan tangan
tidak ada
ventilasi
Risiko terkena
penyakit srkulasi udara
LOGISTIK akibat kerja cukup

jarak
Gangguan pandang
kesehatan monitor menggunakan
IT mata pelindung monitor

naik
turrun
tangga
SEKRETARIAT cedera lutut ada lif atau selasar

posisi
tubuh
tidak
Scoliosis/lordo sesuai inservice training
LABORATORIUM sis ergonomi
pengetah
uan
Nyeri tulang kurang inservice training
Kamar bedah belakang ergonomi

kesadara
n petugas
tidak kurang
menggunakan mengingatkan dan
4 PPI DRIVER APD melengkapi
kesadara
n petugas
tidak kurang
menggunakan mengingatkan dan
RRD APD melengkapi
kesadara
n petugas
tidak kurang
menggunakan sebelum kerja
VK APD harus siap APD
 kesadara
n petugas
tidak kurang
menggunakan mengingatkan dan
SATPAM APD melengkapi
kesadara
n petugas
tidak kurang
menggunakan mengingatkan dan
LOGISTIK APD melengkapi
kesadara
n petugas
tidak kurang
menggunakan mengingatkan dan
KEBERSIHAN APD melengkapi

tidak
menggun
akan APD
Terpapar
RRD penyakit menggunakan APD
sering
memegan
Terpapar g uang melakukan
KEUANGAN penyakit kebersihan tangan
tidak
menggun
akan APD
Terpapar
RADIOLOGI penyakit menggunakan APD
tidak
menggun
akan APD
Terpapar
LAUNDRI penyakit menggunakan APD
tidak
menggun
akan APD
Terpapar
KEBERSIHAN penyakit menggunakan APD

tidak
tidak patuh
melakukan
kebersihan mengingatkan dan
IGD tangan inservice training
tidak
tidak patuh
melakukan
kebersihan mengingatkan dan
LABORATORIUM tangan inservice training
tidak
tidak patuh
melakukan
kebersihan tingkatkan
KAMAR BEDAH tangan kedisiplinan kerja
 tidak
tidak patuh
melakukan
kebersihan mengingatkan dan
FARMASI tangan inservice training
tidak
tidak patuh
melakukan
kebersihan mengingatkan dan
RM tangan inservice training

pemakaia
n
antibiotik
tanpa
Pemakaian kontrol
antibiotik pembatasan
FARMASI tanpa kultur antibiotik

kelalaian
Penempatan petugas
alat makan
infeksius yang
GIZI salah lebih teliti

kurang
penjelasa
n pada
klg pasien sarana tempat
sampah medis dan
limbah tidak non medis di kasih
RRD sesuai jarak
tidak teliti
limbah tidak meningkatkan
IGD sesuai kedisiplinan kerja
tidak teliti
limbah tidak meningkatkan
KAMAR BEDAH sesuai kedisiplinan kerja

tidak
melakuka
n
kebersiha
n tangan
Angka infeksi mengingatkan
diruangan untuk melakukan
MATERNITAS meningkat kebersihan tangan
tidak
melakuka
n
kebersiha
n tangan
Angka infeksi mengingatkan
diruangan untuk melakukan
RAWAT JALAN meningkat kebersihan tangan
 tidak
melakuka
n
kebersiha
n tangan
Angka infeksi mengingatkan
diruangan untuk melakukan
RRA dan PERINA meningkat kebersihan tangan

lantai licin
Risiko jatuh pasang rambu awas
5 KESELAMATAN PENGUNJUNG KEBERSIHAN terpeleset lantai licin
lantai licin
Risiko jatuh pasang rambu awas
IPSRS terpeleset lantai licin
lantai licin
pasang rambu awas
IGD Risiko jatuh lantai licin
lantai licin
Risiko jatuh pasang rambu awas
RRA dan PERINA terpeleset lantai licin
lantai licin
Risiko jatuh
terpeleset di ngepel jangan
RRD kamar mandi terlalu basah
lantai licin
Risiko jatuh ngepel jangan
RM terpeleset terlalu basah
lantai licin
ngepel jangan
KAMAR BEDAH Risiko jatuh terlalu basah
penataan
furniture
sembaran
gan
Risiko jatuh tata ruang yang
RT terpeleset baik

AC
keropos
IPSRS Risiko AC jatuh kontrol alat

proteksi radiasi
yang benar,
shelding mendampingi
Terkena proteksi pasien harus
paparan radiasi menggunakan
RADIOLOGI radiasi tidak baik apron

tidak ada
Tabung pasang rantai
VK Oksegen jatuh pengaman oksigen
 pasien-
pasien
dengan
penyakit kepatuhan
menular menggunakan APD
Risiko tertular dan kebersihan
RAWAT JALAN infeksi tangan

kurang
pengetah
tertular uan pengunjung
IGD penyakit dibatasi
D F KONTROL JUMLAH PRIORITAS WARNAKETERANGAN

3 1 2 6 9 Hijau

5 3 1 15 4 Merah

3 1 1 3 4 hijau

4 5 1 20 1 merah

5 3 1 15 2 merah

1 5 3 15 2 hijau

1 5 3 15 2 hijau

1 5 3 15 1 hijau

1 5 3 15 3 hijau

2 1 4 8 1 biru

4 2 1 8 6 kuning
3 3 1 9 1 kuning

2 2 1 4 6 kuning
2 4 1 8 5 kuning

3 3 1 9 3 kuning

3 5 3 45 1 kuning

5 1 1 5 7 merah

3 4 1 12 4 hijau

1 4 1 4 6 hijau

1 3 3 9 5 Biru

2 3 3 18 3 hijau

1 1 3 3 9 Biru

2 1 3 6 11 Biru
3 4 3 36 1 Kuning

3 1 3 9 6 Hijau

2 1 3 6 10 Biru

2 3 3 18 2 hijau

2 1 1 2 7 Biru pasien observasi

3 2 2 12 4 hijau

2 4 3 24 1 hijau

2 3 1 6 8 hijau

4 1 1 4 10 kuning

5 1 1 5 8 merah
3 3 1 9 1 kuning

5 1 1 5 9 merah

5 1 1 5 10 merah

3 1 1 3 10 hijau

3 1 4 12 1 hijau

4 1 3 12 5 kuning

1 2 3 6 5 Biru

3 3 1 9 7 kuning

5 1 1 5 9 merah
1 2 2 4 13 Biru

1 4 1 4 10 hijau

1 4 1 4 7 hijau

2 5 1 10 6 hijau

1 4 2 8 4 hijau

1 5 3 15 5 merah

3 2 1 6 10 hijau

2 4 2 16 1 hijau

1 4 1 4 5 hijau
3 2 1 6 11 hijau
6

2 1 2 4 14 Biru

3 2 3 18 1 hijau

3 1 3 9 1 hijau

3 2 3 18 1 hijau

3 1 1 3 11 hijau

3 1 3 9 1 hijau

1 1 3 3 4 biru

1 5 3 15 1 hijau
12
4 3 1 12 1 merah

1 4 3 12 4 hijau

1 5 3 15 2 hijau

2 2 2 8 8 Biru

2 4 1 8 10 hijau

3 2 1 6 7 hijau

2 4 3 24 1 hijau

3 2 2 12 3 hijau

2 3 1 6 9 hijau

3 2 1 6 4 hijau

4 2 5 40 1 kuning
2 2 1 4 8 Biru

2 4 1 8 7 hijau

2 2 1 4 8 Biru

5 3 4 60 1 merah
186

2 3 1 6 3 hijau

2 3 3 18 3 hijau

2 3 3 18 2 hijau

2 4 1 8 8 hijau

1 1 2 2 15 Biru

2 3 4 24 3 hijau

4 1 2 8 5 kuning
2 3 3 18 2 hijau

2 4 2 16 1 hijau

3 4 2 24 1 kuning

1 4 1 4 6 hijau

2 2 1 4 3 biru

4 2 1 8 4 kuning

4 2 2 16 2 kuning

5 1 5 25 2 merah

3 5 1 15 1 kuning

4 1 4 16 2 kuning

3 2 3 18 2 hijau

3 1 4 12 1 Biru
2 4 1 8 3 hijau
 69

1 5 3 15 3 hijau
15

4 3 1 12 1 merah

3 4 2 24 1 kuning
24

2 5 3 30 1 hijau
30

2 4 2 16 1 hijau
16

1 1 1 1 1 biru
1

2 1 1 2 3 biru

2 1 1 2 3 biru

3 2 3 18 2 hijau
3 2 3 18 2 hijau

5 1 4 20 3 merah

2 4 1 4 8 hijau

3 2 2 12 5 hijau

2 1 4 8 2 biru

3 2 3 18 4 hijau

2 1 4 8 3 biru

3 5 1 15 1 kuning

4 4 3 4 8 merah

4 2 1 8 4 kuning
3 1 2 6 3 hijau

2 1 1 2 4 biru

3 1 3 9 1 hijau
9

3 5 1 15 2 kuning

1 4 1 4 9 hijau

4 1 1 4 11 kuning

1 1 1 1 1 biru

2 5 2 20 4 hijau

2 4 3 24 1 hijau
1 1 1 1 1 biru

1 1 1 1 1 biru

2 4 3 24 1 hijau

3 3 4 36 3 kuning

2 2 1 4 3 biru

2 4 1 8 7 hijau

4 3 1 12 3 merah

3 3 1 9 1 kuning

4 3 1 12 5 merah

1 4 3 12 3 hijau

4 3 1 12 5 merah
3 5 1 15 1 kuning

1 4 3 12 4 hijau
63

4 5 4 80 1 merah
80

1 1 3 3 5 biru

1 2 1 2 14 biru

4 3 1 12 4 merah

4 3 1 12 6 merah

3 5 1 15 4 kuning

3 3 2 27 2 kuning
2 5 2 20 1 merah

1 3 2 6 5 biru

3 1 1 3 4 hijau

2 3 3 18 2 hijau

1 3 1 3 10 biru

3 4 3 36 2 kuning

4 4 1 16 3 merah

3 1 1 3 12 hijau

3 1 3 9 3 hijau

2 4 2 16 1 hijau

1 4 1 4 2 hijau

1 1 3 3 6 biru
4 3 4 48 1 merah

2 5 1 10 7 hijau
 tidak ada komunikasi petugas kroscek sebelum
RRD Tidak memakai gelang identitas antara admisi dan petugas melakukan tindakan 1 2 4
RRD Salah pemberian obat tidak kroscek status inservice training 2 1 4
pengadaan pegangan
RRD pasien jatuh dari kamar mandi pegangan toilet tidak ada toilet 2 1 3
RRD pasien jatuh dari tempat tidur tidak terpasang side rail pemasangan side rail 2 1 3
mengingatkan kembali ke
RRA Tidak memakai gelang identitas kelalaian petugas petugas 1 4 5
RRA Salah obat Penulisan tidak jelas penulisan diperjelas 1 4 5
RRA pasien jatuh dari tempat tidur side rail tidak berpungsi pengadaan side rail 2 3 3
RRA Tabung oksigen jatuh tidak ada pengaman pemasangan rantai 1 2 3
pengadaan pegangan
RRA pasien jatuh dari kamar mandi pegangan toilet tidak ada toilet 1 1 3
kerja sesuai dengan
RM Status double petugas tidak teliti prosedur 1 5 3
penyimpanan dan
RM Waktu tunggu lama pencarian status lama ketilitian 1 5 3

kurang teliti antara petugas

RM Double no rekam medis pendafaran dan RM menggunakan NIK/KTP 1 5 3
kerja sesuai dengan
RM Kesalahan stampel jenis pembayaran petugas tidak teliti prosedur 2 1 2
petugas tidak teliti/tidak
RADIOLOGI salah pemeriksaan radiologi cek ulang lebih teliti lagi 3 3 5

tidak cek ulang identitas

pasein,dan tidak ada komunikasi dan cek ulang
RADIOLOGI salah pasien komunikasi gelang identitas 3 3 5
RADIOLOGI salah pemberian label tidak telliti harus lebih teliti 4 2 5
cek identitas secara
RADIOLOGI Salah pemberian hasil tidak cek identitas lengkap lengkap 4 1 5
RADIOLOGI risiko pasien jatuh pasien gelisah pasang side rail 3 1 5
 kontruksi tangga naik ke selasar sesuai dengan
POLIKLINIK pasien jatuh poliklinik lantai 2 standar 3 2 4

pasien dengan nama yang cek ulang dengan

POLIKLINIK Salah minum obat sama menandai pakai stempel 1 3 3
pengadaan pegangan
MATERNITAS pasien jatuh dari kamar mandi pegangan toilet tidak ada toilet 3 4 3
Maternitas Tabung oksigen jatuh tidak ada pengaman pemasangan rantai 4 1 3
perketat pemasangan
Maternitas Tertukar obat/transfusi tidak pakai gelang identitas gelang identitas 5 1 5
mengingatkan kembali ke
Maternitas Tidak memakai gelang identitas kelalaian petugas petugas 1 4 5
MATERNITAS pasien jatuh dari tempat tidur tidak terpasang side rail pemasangan side rail 3 1 3

LABORATORIUM kegagalan dalam pengambilan sampel kurangnya pengetahuan inservice training 2 4 4

cek ulang kembali

sebelum memberikan
LABORATORIUM Salah identitas tidak teliti form 1 4 5

LABORATORIUM pelaporan hasil kritis tidak terkonfirmasi kesibukan penambahan SDM 1 4 4

pasang rambu awas lantai
KEBERSIHAN risiko pasien jatuh lantai basah licin 3 2 3
tekhnik pemasangan tidak
Kamar Bedah Salah gelang identitas benar Sosialisasi 5 3 5
gelang identitas dan di
Kamar Bedah salah pasien ceklist time out inservice training ulang 5 1 5
gelang identitas dan di
Kamar Bedah Salah sisi ceklist time out inservice training ulang 5 1 5
Tidak pakai gelang cek ulang sebelum pasien
Kamar Bedah Salah obat identitas ke unit 5 1 5
gelang identitas dan di
Kamar Bedah Salah tindakan ceklist time out inservice training ulang 5 1 5
IT Double transaksi billing pasien dafar dua kali SIMRS link 1 5 3
 SIMRS link untuk
salah input jenis membatalkan tapi tidak
IT batal transaksi pembayaran untuk menghapus 1 5 3
mati total kapasitas server
IT Server ofline penuh adanya bakeup server 1 4 3

lakukan perbaikan atau

tempat tidur keropos/tidak ganti baru sesuai dengan
IPSRS risiko pasien jatuh ada side rail standar 3 1 3
cara memasang tidak pengetahuan tekhnik
IPSRS Kipas angin jatuh benar pemasangan 3 1 3
IPSRS Tabung oksigen jatuh tidak ada pengaman pemasangan rantai 3 1 2
IGD Tabung oksigen jatuh tidak ada pengaman pemasangan rantai 3 3 5
mengingatkan kembali ke
IGD Tidak memakai gelang identitas kelalaian petugas petugas 2 5 5
IGD Lampu tindakan jatuh mobilisasi alat penambahan alat 2 3 5

cek ulang kembali

Salah identitas di form laboratorium dan sebelum memberikan
IGD radiologi tidak teliti form 3 2 5

cek ulang kembali

sebelum memberikan
IGD salah resep obat dokter jumlah pasien banyak resep 3 2 5
IGD Pasien jatuh dari Brancart side rail tidak berpungsi perbaikan side rail 2 4 3

IGD Salah tindakan Tidak teliti insrevice training ulang 3 1 5

pasien banyak dan SDM penambahan SDM dan
GIZI Salah pemberian diet kurang teliti 1 1 3

kerja sesuai dengan SPO,

pengetahuan lebih
FARMASI Salah jenis obat kurang teliti ditingkatkan 3 3 5
FARMASI Tulisan resep sulit dibaca tulisan tidak jelas konfirmasi ulang 4 5 5
FARMASI LASA obat tercampur pemisahan obat LASA 5 3 5
FARMASI Salah obat resep obat tidak terbaca konfirmasi ulang 2 4 5
 stok distributor dan lakukan cek stok obat
FARMASI Instabilitas kesediaan obat kesediaan obat perminggu 3 1 5
FARMASI Salah permintaan dosis obat resep obat tidak terbaca konfirmasi ulang 2 2 5
 kelalaian pengendara, 4 3 5
kendaraan tidak layak, patuhi rambu-rambu lalu
DRIVER risiko kecelakaan lalu lintas faktor alam lintas, cek ulang kendaraan 4

tingkatkan kedisiplinan
KESELAMATAN KARYAWAN Kamar bedah tertusuk benda tajam petugas tidak teliti kerja 5 3 2 4

Kamar Bedah Terpapar gas buang sirkulasi udara tidak baik diadakan kalibrasi alat, pen 5 1 1 4

pemasangan kabel aliran penutupan kabel dengan

POLIKLINIK Risiko tersengat listrik listrik yang tidak tertata isolasi 5 1 4 4
kabel tidak direkat Diberi penutupan kabel
RADIOLOGI Tersengat listrik lakban dengan lakban 5 1 4 4

Terkena paparan radiasi pesawat X-Ray gunakan TLD, uji kesesuaian

CS berlebih bermasalah berkala 4 1 4 3
kelalain petugas, alat
FARMASI tertusuk benda tajam dan bahatidak berfungsi inservice training 4 2 1 3
melengkapi dan
IPSRS Terpapar api atau listrik las tidak menggunakan APD menggunakan APD 3 4 4 3
IPSRS Risiko tuli tidak menggunakan APD melengkapi APD 3 4 4 3
penggunaan APD yang sosialisasi dengan unit
LAUNDRI Terpapar infeksi belum tepat terkait 4 2 5 3
penggunaan APD yang sosialisasi dengan unit
LAUNDRI Terpapar bahan kimia belum tepat terkait 4 2 4 3
lantai harus dalam keadaan
LAUNDRI risiko jatuh lantai licin kering 4 1 2 3
Tertusuk jarum suntik (IVP) in service training,
menggunakan APD
Teknik yang salah, tidak
RADIOLOGI menggunakan APD 3 4 4 3
SEKRETARIAT risiko jatuh naik turun tangga ada lif atau selasar 3 5 5 3
CS terkena cairan tubuh Tidak memakai APD mengingatkan kembali 2 3 5 2

mengingatkan kembali
membuang sampah untuk membuang limbah
CS tertusuk benda tajam sembarangan pada tempatnya 3 2 5 2
FARMASI Terpapar infeksi jarak komunikasi dua arahmenggunakan APD 2 2 5 1
GIZI Tergores pisau kelalaian petugas Lebih hati-hati 2 4 3 2
GIZI Terpapar minyak sayur panas kelalaian petugas Lebih hati-hati 2 3 3 2

IGD tertusuk benda tajam kelalaian petugas meningkatkan pengetahuan 2 5 1 1

IGD APD kelalaian petugas peningkatan pengetahuan 1 5 3 1

permintaan sabuk
tidak menggunakan pengaman dan gunakan
IPSRS risiko jatuh sabuk pengaman sabuk pengaman 3 1 2 2
Lebih hati-hati dan kerja
KAMAR BEDAH tertusuk benda tajam kelalaian petugas sesuai dengan SPO 2 3 5 2
letak meja pembayaran
tidak sesuai standar
perbaiki tata letak dan sikap
KASIR Nyeri tulang belakang tubuh 2 4 4 2
LABORATORIUM Terpapar spesimen kelalaian petugas menggunakan APD 2 4 4 2

diberikan jarak antara

sampah medis dan non
LABORATORIUM Tercemar limbah medis dan no penempatan yang salah medis 1 4 5 2
masih ada jarum sosialisasi dengan unit
LAUNDRI tertusuk benda tajam tertinggal di linen terkait 3 2 4 2
bangunan sesuai dengan
LOGISTIK terbentur tembok bangunan selbangunan terlalu pendek standar 2 5 3 2
penulisan permintaan
barang kurang jelas tulisan di permintaaan
LOGISTIK salah membeli barang harus jelas 1 1 5 1

mengingatkan kembali
manajemen limbah tidak untuk membuang limbah
Maternitas tertusuk benda tajam sesuai pada tempatnya 2 4 5 2
 sesuai tempatnya
Maternitas terkena cairan tubuh Tidak memakai APD menggunakan APD 2 4 5 2

pengaturan arah kipas

Suhu panas karena angin, penyediaan air
POLIKLINIK Heat carmp pengunjung banyak minum di rawat jalan 1 5 3 2
POLIKLINIK risiko jatuh naik turun tangga ada lif atau selasar 2 4 5 2
POLIKLINIK tertusuk benda tajam kelalaian petugas bekerja sesuai prosedur 3 2 5 2
RRA terkena cairan tubuh APD tidak digunakan mengingatkan kembali 2 3 3 2
manajemen limbah tidak penempatan limbah sesuai
RRA tertusuk benda tajam sesuai tempatnya 2 2 5 1
tekhnik pemasangan
RRD tertusuk benda tajam tidak benar inservice training 2 2 4 1
RRD terkena cairan tubuh Tidak memakai APD inservice training 1 1 4 1

RUMAH TANGGA risiko jatuh kursi patah atau rusak kontrol kondisi alat 3 2 3 2
VK terkena cairan tubuh Tidak memakai APD mengingatkan kembali 2 3 3 2
mengingatkan kembali ke
VK tertusuk benda tajam tekhnik yang salah petugas 2 2 5 1
240

120

20

80

80

48

24

144
144

120

96

24

144
225
60

60
20
48
36

10

15

12

60

64
64

40

48

60

80
80

30
80
60
36

20

16
4

36
36

20
 kepatuhan
pasien-pasien menggunakan
Risiko tertular
KESELAMATAN PENGUNJUNG RAWAT JALAN dengan penyakit APD dan 4 3 2 48
infeksi
menular kebersihan
tangan
4
Risiko jatuh ngepel jangan
RRD terpeleset di lantai licin 3 4 3 36
terlalu basah
kamar mandi 3

pasang rambu
IGD Risiko jatuh lantai licin 2 5 1 18
awas lantai licin
2
RM Risiko jatuh lantai licin ngepel jangan 4 4 5 16
terpeleset terlalu basah 4
IPSRS Risiko AC jatuh AC keropos kontrol alat 2 4 4 2 16

tertular penyakit kurang pengunjung

IGD 3 5 3 10
pengetahuan dibatasi 3

Risiko jatuh penataan furniture tata ruang yang

RT 3 1 3 9
terpeleset sembarangan baik
3

Risiko jatuh pasang rambu

KEBERSIHAN lantai licin 1 3 4 6
terpeleset awas lantai licin
1
proteksi radiasi
yang benar,
RADIOLOGI Terkena paparan shielding proteksi mendampingi 1 4 5 4
radiasi radiasi tidak baik pasien harus
menggunakan
apron
2

RRA dan PERINA Risiko jatuh pasang rambu

lantai licin 1 3 5 3
terpeleset awas lantai licin
1

Risiko jatuh pasang rambu

IPSRS lantai licin 3 1 5 3
terpeleset awas lantai licin
3
 ngepel jangan
KAMAR BEDAH Risiko jatuh lantai licin 3 1 5 3
terlalu basah 3
pasang rantai
Tabung Oksegen tidak ada pengaman pengaman
VK 1 1 3 3
jatuh oksigen 1
 kelalaian petugas

KESEHATAN KERJA

KAMAR BEDAH Risiko tertular penyakit gunakan APD 5 1 2 4 40

kelalaian petugas

LAUNDRI Risiko terpapar penyakit selalu tersedia APD 4 4 3 4 192

kelalaian petugas
DRIVER Risiko tertular penyakit selalu tersedia APD 2 1 5 1 10
posisi melakukan penyediaan
tindakan lama brankart, pelatihan
membungkuk, ergonomi
teknik
memindahkan
pasien yang salah

IGD Risiko HNP 3 5 3 3 135

Tertusuk jarum
bekas pasien, tidak
menggunakan APD

Kepatuhan SPO,
IGD Risiko tertular penyakit menggunakan APD 3 5 1 3 45
tidak menggunakan
APD dan melakukan
kebersihan tangan

menggunakan APD
Risiko terkena penyakit dan lakukan
IPSRS akibat kerja kebersihan tangan 3 1 4 2 24
jarak pandang
monitor
Gangguan kesehatan menggunakan
IT mata pelindung monitor 3 1 3 2 18
pengetahuan
kurang inservice training
Kamar bedah Nyeri tulang belakang ergonomi 4 1 5 3 60
 kelalaian petugas
KEBERSIHAN Risiko tertular penyakit selalu tersedia APD 3 2 3 2 36
ruang dekat dengan
poliklinik paru ruang kerja harus
terpisah dengan
KEUANGAN Risiko tertular penyakit pelayanan 2 1 2 1 4
tidak menggunakan
APD
mengingatkan
LABORATORIUM Risiko terpapar penyakit kembali 2 4 5 2 80
posisi tubuh tidak
sesuai inservice training
LABORATORIUM Scoliosis/lordosis ergonomi 1 4 5 2 40
tidak ada ventilasi
Risiko terkena penyakit srkulasi udara
LOGISTIK akibat kerja cukup 2 1 5 1 10
kelalaian petugas
MATERNITAS Risiko tertular penyakit gunakan APD 3 2 3 2 36
asisten lama berdiri pelatihan ergonomi
dan membungkuk
POLIKLINIK Risiko Varises 2 4 3 2 48
pencahayaan
kurang di ruang mengganti lampu
kerja dengan standar
pencahayaan di
POLIKLINIK Mata lelah ruangan 2 5 3 2 60

pasien-pasien
dengan penyakit gunakan APD
POLIKLINIK risiko tertular penyakit menular lengkap 2 3 2 2 20
kelalaian petugas
RADIOLOGI Risiko tertular penyakit selalu tersedia APD 3 5 5 3 225
memposisikan alat
dan pasien, berdiri
terlalu lama
inservice training
RADIOLOGI Nyeri tulang belakang ergonomi 2 5 3 2 60
 Tangki prosesing
tidak ditutup, tidak
menggunakan APD
Tutup tangki
setelah digunakan,
terhirup cairan kimia menggunakan APD
RADIOLOGI (prosesing film manual) (masker) 2 5 5 2 100
tidak
memperhatikan
Risiko terkena penyakit proteksi radiasi kerja sesuai dengan
RADIOLOGI akibat kerja SPO,TLD, APD 4 2 5 3 120
kelalaian petugas
RRA dan PERINA Risiko tertular penyakit gunakan APD 3 2 3 2 36
kelalaian petugas
SATPAM Risiko tertular penyakit selalu tersedia APD 2 1 5 1 10
naik turrun tangga
SEKRETARIAT cedera lutut ada lif atau selasar 3 5 5 3 225
 tidak menggunakan kesadaran petugas mengingatkan dan
DRIVER 1 1 4 1
APD kurang melengkapi

pemakaian
Pemakaian antibiotik pembatasan
PPI FARMASI antibiotik tanpa 4 5 3 4
tanpa kultur antibiotik
kontrol

tidak melakukan mengingatkan dan

FARMASI tidak patuh 3 5 4 3
kebersihan tangan inservice training

Penempatan alat makan kelalaian petugas lebih teliti

GIZI 1 1 4 1
infeksius yang salah

tidak melakukan mengingatkan dan

IGD tidak patuh 2 5 1 2
kebersihan tangan inservice training

meningkatkan
IGD limbah tidak sesuai tidak teliti 3 3 1 3
kedisiplinan kerja

tidak melakukan tingkatkan

KAMAR BEDAH tidak patuh 4 3 4 4
kebersihan tangan kedisiplinan kerja

meningkatkan
KAMAR BEDAH limbah tidak sesuai tidak teliti 4 3 4 4
kedisiplinan kerja

tidak
KEBERSIHAN Terpapar penyakit menggunakan APD menggunakan APD 3 3 5 3

tidak menggunakan kesadaran petugas mengingatkan dan

KEBERSIHAN 2 4 5 2
APD kurang melengkapi

sering memegang melakukan

KEUANGAN Terpapar penyakit 2 2 5 1
uang kebersihan tangan
 tidak melakukan mengingatkan dan
LABORATORIUM tidak patuh 1 4 4 2
kebersihan tangan inservice training

tidak
LAUNDRI Terpapar penyakit menggunakan APD menggunakan APD 4 3 5 4

tidak menggunakan kesadaran petugas mengingatkan dan

LOGISTIK 1 1 4 1
APD kurang melengkapi

Angka infeksi diruangan tidak melakukan mengingatkan

MATERNITAS kebersihan tangan untuk melakukan 3 5 4 3
meningkat kebersihan tangan

tidak
RADIOLOGI Terpapar infeksi RS menggunakan APD menggunakan APD 2 4 5 2

Angka infeksi diruangan tidak melakukan mengingatkan

RAWAT JALAN kebersihan tangan untuk melakukan 3 3 4 3
meningkat kebersihan tangan

tidak melakukan mengingatkan dan

RM tidak patuh 1 4 4 2
kebersihan tangan inservice training

Angka infeksi diruangan tidak melakukan mengingatkan

RRA dan PERINA kebersihan tangan untuk melakukan 2 5 4 2
meningkat kebersihan tangan

tidak
RRD Terpapar penyakit menggunakan APD menggunakan APD 3 3 5 3
 tidak menggunakan kesadaran petugas mengingatkan dan
RRD 2 5 5 2
APD kurang melengkapi

sarana tempat
kurang penjelasan sampah medis dan
RRD limbah tidak sesuai 1 2 4 1
pada klg pasien non medis di kasih
jarak

tidak menggunakan kesadaran petugas mengingatkan dan

SATPAM 1 1 5 1
APD kurang melengkapi
tidak menggunakan kesadaran petugas sebelum kerja
VK 2 4 5 2
APD kurang harus siap APD