CHECK LIST PENELITIAN USULAN RKMBN UNIT ESELON 1

A DOKUMEN UMUM

NO KETERANGAN ADA/ TIDAK KETERANGAN

YA
1 Apakah ada surat pengantar RKBMN yang sudah ditandatangani
oleh Kepala Satker ?
2 Apakah hard copy usulan RKBMN sudah ditandatangani kepala
satker?
3 Apakah ada SPTJM atas kebenaran RKBMN yang sudah
ditandatangani Kepala Satker?
4 Apakah ada ADK RKBMN Satker ?
5 Apaka data usulan RKBMN hard copy sudah sesuai dengan
aplikasi SIMAN (Cek satu persatu usulannya)
6 Apakaha ada hasil pengusulan penyediaan anggaran pada RKBMN X Thn 2017
tahun sebelumnya ? belum ada
8 Apaka ada laporan SIMAK-BMN ?

9 Apakah ada daftar barang pada satker yang memuat informasi

status penggunaan BMN, jangka waktu pemanfaatan BMN (apabila
sedang dimanfaatkan), dan kondisi BMN ?
10 Apakah ada Berita Acara Rekon BMN terakhir ?
11 Apakah ada dokumen rencana Penghapusan, dihentikan
penggunaannya, dipindahtangankan, dimanfaatkan dan
dimusnahkan
12 Apakah ada data existing BMN pada SIMAN, termasuk tanah
dan/atau bangunan yang terindikasi idle ?
13 Apakah ada data kondisi dan status barang pada SIMAK BMN ?

14 Apakah ada data Daftar Urut Kepangkatan ?

15 Apakah ada Data Struktur Organisasi/tingkatan jabatan?

B PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KANTOR

NO KETERANGAN ADA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah ada usulan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk

kantor ?
2 Jika ada cek kelengkapan no. 3, jika tidak langsung ke poin C
3 Apakah tanah sudah ada sertifikat atau AJB ? (fotocopy)
4 Apakah ada RTRW dari Pemda setempat?
5 Apakah data koefisien dasar bangunan sudah sesuai dengan
peraturan pemda?
6 Apakah peruntukan tanah dan/ atau bangunan gedung kantor
sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Standar Ruang (RUTR)
dari Pemda setempat
7 Apakah luas bangunan kantor sudah sesuai dengan SBSK ?

8 Apakah ada data pegawai existing ?

9 Apakah ada data pegawai data pegawai ideal (Analisis Kebutuhan

Pegawai Ideal)
10 Apakah ada renovasi gedung kantor yang menambah luasan ? (jika
ada harus diusulkan melalui RKBMN)

C PENGADAAN RUMAH NEGARA

1 Apakah ada usulan pengadaan bangunan rumah negara ?

2 Jika ada cek kelengkapan no. 3, jika tidak langsung ke poin D

3 Apakah ada notulen rapat/surat rekomendasi/surat lain hasil

pembahasan usulan tersebut dengan PU wilayah setempat ?
4 Apakah usulan luas bangunan rumah negara sesuai SBSK ?

D PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR (AADB)

DINAS JABATAN

1 Apakah ada usulan pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pejabat yang dapat
AADB harus sesuai
(AADB) Dinas Jabatan ? dengan PMK 76 tahun
2015
2 Jika ada cek kelengkapan no. 3, jika tidak langsung ke poin
pemeliharaan
3 Apakah ada data exisiting AADB dinas jabatan yang ditandatangani
kepala satker ?
4 Apakah ada data Kartu Identitas Barang (KIB) exiting asli yang
ditandatangi kepala satker ?
5 Apakah pengadaan AADB tersebut karena pejabatnya belum
mempunyai AADB dinas jabatan?
6 Apakah ada rencana perubahan penggunaan AADB dinas jabatan
menjadi AADB operasional kantor?
7 Untuk pertanyaan no. 6 apakah ada surat pernyataan dari kepala
satker bahwa AADB Dinas yang tersedia akan dialihkan menjadi
kendaraan operasional kantor ?

8 Apakah ada Surat pernyataan dari Kepala Satker yang menyatakan

belum ada kendaraan dinas jabatan untuk Kepala Kantor
9 Apakah ada surat rekomendasi dari Kepala Biro UMUN Kemenkes Tanya roum berlaku
utk semua KP dan
untuk pengadaan AADB Dinas jabatan ? KD?

E KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

1 Apakah ada usulan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) Bangunan
Kantor
2 Apakah ada surat pernyataan kepala satker akan melanjutkan KDP
Gedung Kantor tersebut
NO KETERANGAN ADA TIDAK KETERANGAN

A PEMELIHARAAN TANAH DAN/BANGUNAN

1 Apakah ada usulan pemeliharaan tanah dan/atau bangunan ?
2 Jika ada, lanjut ke pertanyaan no. 3, jika tidak langsung ke poin B
3 Apakah usulan pemeliharaan tanah dan/atau bangunan pada
aplikasi dan hard copy sudah sesuai ? (cek aplikasi dan hard copy)
4 Apakah luas tanah dan/atau bangunan yang akan dipelihara sudah
diisi ?
B PEMELIHARAAN AADB UNTUK SEMUA KENDARAAN

1 Apakah usulan pemeliharaan AADB pada aplikasi dan hard copy

sudah sesuai ? (Cek aplikasi dan hard copy)
2 Apakah jumlah AADB yang akan dipelihara sudah diisi ?
C PEMELIHARAAN BMN DENGAN NILAI PER ITEM 100 JUTA
1 Apakah semua BMN dengan nilai 100 juta per item akan dipelihara
? (Cek semua BMN dengan nilai 100 jt per item yang ada diaplikasi
yangh akandipelihara)

2 Apakah ada barang tambahan dengan nilai per item 100 JT yang
akan dipelihara ?
3
Apakah ada kelengkapan dokumen yang dapat menampilkan harga
barang peritem 100 juta ? (RKAKL yang memuat pengadaan barang
tersebut)
4
Apakah ada BMN yang tercatat pada SIMAK satker lain tapi biaya
pemeliharaannya dibebankan pada satker ini ?
5 Jika ada, apakah ada surat pernyataan atau bukti bahwa BMN
tersebut tercatat di satker lain akan tetapi biaya pemeliharaannnya
di bebankan pada satker ini.