STANDAR

OPERASIONAL
PROSEDUR
TATA PAMONG DAN
PENJAMINAN MUTU

Intitut Agama Islam Agus Salim Metro

Jl. Brigjend Sutiyoso No.17, Metro, Metro Pusat, Kota
Metro, Lampung 34111

BADAN PENJAMINANMUTU
Standar Operasional Prosedur Tata Pamong dan Penjaminan Mutu UNRIYO Page 0
 INTITUT AGAMA Kode/No : SOP/PMU/03/VI/2017
ISLAM AGUS SALIM Tanggal : 28 Juni 2017
METRO
STANDAR OPERASIONAL Revisi Ke : 2
PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

INTITUT AGAMA ISLAM AGUS SALIM
METRO

Penanggung Jawab
Tanggal
Nama Jabatan Tanda Tangan
H. Ach. Chairy, M.Pd. Rektor

Sujimat, M.Pd. Wakil Rektor I

14 uni 2017
1. Perumusan Norma Fitria, M.Pd.I. Wakil Rektor II

Wahyu Kusuma, M.Pd. Ketua BPM

2. Pemeriksaan Rachmat Panca Putera, M.Pd. Sekretaris BPM 22 Juni 2017

3. Persetujuan 28 Juni 2017
dan Penetapan H. Ach. Chairy, M.Pd. Rektor
Andre Kussuma Adiputra, SE.
4. Pengendalian Auditor Internal 19 Desember 2017
M.Si
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh S.W.T karena atas karunia-Nya Badan Penjaminan Mutu
(BPM) Intitut Agama Islam Agus Salim Metro telah menyelesaikan penyusunan kumpulan
Standar Operasional ProsedurAkademikdan Non Akademik Badan Penjaminan Mutu dalam
rangka peningkatan system dan tata kelola manajemen mutu.
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas,
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja institusi berdasarkan indikator- indikator
teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada
unit kerja yang bersangkutan. Tujuan penyusunan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai
peningkatankualitaskinerja satuan unit kerja di Institusi untuk mewujudkan good governance.
Kumpulan prosedur ini disusun berdasarkan hasil workshop penyusunan prosedur Badan
Penjaminan Mutu yang melibatkan semua unit kerja di Intitut Agama Islam Agus Salim
Metro. Kumpulan prosedur yang sudah disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu,
kami berharap masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan prosedur yang sudah
ada.
Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari semua unit kerja yang terlibat dalam
penyusunan prosedur ini dan semoga kumpulan prosedur Badan Penjaminan Mutu Intitut Agama
Islam Agus Salim Metro ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

KETUA
BADAN PENJAMINAN MUTU

Wahyu Kusuma, M.Pd.

 DAFTAR PROSEDUR

KODE SOP NAMA PROSEDUR HALAMAN

PROSEDUR TENTANG TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU

SOP/PMU/VI/2017/001 Penetapan visi dan misi 5
SOP/PMU/VI/2017/002 Sosialisasi visi dan misi 7
SOP/PMU/VI/2017/003 Penetapan Renstra 9
SOP/PMU/VI/2017/004 Penetapan RKAT 11
SOP/PMU/VI/2017/005 Penetapan Standar SPMI 14
SOP/PMU/VI/2017/006 Pelaksanaan Standar SPMI 16
SOP/PMU/VI/2017/007 Pengendalian Standar SPMI 18
SOP/PMU/VI/2017/008 Peningkatan Standar SPMI 20
SOP/PMU/VI/2017/009 Persiapan Audit Mutu Internal 22
SOP/PMU/VI/2017/010 Pelaksanaan Audit Mutu Internal 24
SOP/PMU/VI/2017/011 Rencana Tindak Lanut AMI 26
SOP/PMU/VI/2017/012 Monitoring dan Evaluasi 28
SOP/PMU/VI/2017/013 Prosedur rapat tinjauan mutu 30
SOP/PMU/VI/2017/014 Pengendalian dokumen mutu 32
 PROSEDUR TENTANG TATA
PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/001
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Ketua BPM Institut

Disahkan oleh :

Rektor
Prosedur Penetapan Visi
Nama SOP : dan
Misi
DASAR KUALIFIKASI PELAKSANAAN
HUKUM
1. Undang-undang no. 20 tahun Visi merupakan pandangan beberapa tahun ke
2003 tentang Sistem depan tentang Institut, fakultas atau prodi akan
Pendidikan Nasional menjadi apa, sedangkan misi merupakan
2. UU no 12 tahun 2012 kegiatan-kegitan pokok untuk mencapai visi
tentang Pendidikan tersebut.
Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no.
19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan
Tinggi
6. Anggaran Dasar IAI
Agus Salim Metro
7. Anggaran Rumah Tangga
IAI Agus Salim Metro
8. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu Institut
Manual Mutu Institut
ALUR PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/002
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Ketua BPM Institut

Disahkan oleh :

Rektor
Nama SOP : Prosedur Sosialisasi Visi dan
Misi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan (VMT) dilakukan
2003 tentang Sistem agar seluruh civitas akademika memiliki
Pendidikan Nasional pemahaman yang sama serta dapat
2. UU no 12 tahun 2012 menginternalisasi VMT tersebut dalam kegiatan
tentang Pendidikan sehari-harinya.
Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no.
19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan
Tinggi
6. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
7. Anggaran Rumah Tangga
IAI Agus Salim Metro
8. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu
Institut Manual Mutu
Institut
ALUR SOSIALISASI VISI, MISI DAN
TUJUAN
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/003
Tanggal Pembuatan : 28 Juni 2017
Revisi : 2
Diajukan oleh : Ketua BPM Institut

Disahkan oleh :

Rektor
Nama SOP : Prosedur Penetapan Renstra
DASAR KUALIFIKASI PELAKSANAAN
HUKUM
1. Undang-undang no. 20 tahun Renstra (Rencana Strategis) adalah suatu program kerja
2003 tentang Sistem yang ditetapkan oleh fakultas/prodi/biro dalam mencapai
Pendidikan Nasional visi, misi dan tujuan. Renstra dibuat sebagai acuan
2. UU no 12 tahun 2012 dalam kegiatan masing-masing fakultas/prodi/biro.
tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no.
19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan
Tinggi
6. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
7. Anggaran Rumah Tangga
IAI Agus Salim Metro
8. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
KETERKAIT PERALATAN/PERLENGKAPAN
AN
Kebijakan Mutu
Institut Manual Mutu
Institut
ALUR PENETAPAN
RENSTRA
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/004
Tanggal Pembuatan : 28 Juni 2017
Revisi : 2
Diajukan oleh : Ketua BPM Institut

Disahkan oleh :

Rektor
Nama SOP : Prosedur Penetapan RKAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah suatu
2003 tentang Sistem rencana penggunaan dana yang didapat dari internal
Pendidikan Nasional ataupun eksternal yayasan oleh prodi/biro untuk
2. UU no 12 tahun 2012 melaksanakan kegiatan dalam mencapai visi, misi dan
tentang Pendidikan tujuan. Rancangan program kerja ini disusun tiap
Tinggi semester mengikuti tahun pembelajaran.
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no.
19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan
Tinggi
6. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
7. Anggaran Rumah Tangga
IAI Agus Salim Metro
8. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Manual Mutu Institut
ALUR PENETAPAN RKAT

Page 12
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/005
Tanggal
: 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Badan Penjaminan Mutu

Disahkan oleh :

Rektor
Prosedur Penetapan
Nama SOP : Standar
SPMI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 1. Merancang standar : olah pikir untuk
tahun 2003 tentang Sistem menghasilkan standar tentang hal apa yang
Pendidikan Nasional dibutuhkan dalam SPMI, kegiatan ini dapat
2. UU no 12 tahun 2012 berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar
tentang Pendidikan nasional pendidikan menjadi berbagai
Tinggi standar lain yang mengatur berbagai aspek
3. Peraturan Presiden no 60 secara lebih rinci.
tahun 1999 tentang 2. Merumuskan standar : menuliskan isi setiap
Pendidikan Tinggi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap
4. Peraturan Pemerintah no. dan utuh dengan menggunakan rumus
19 tahun 2005 tentang Audience, Behaviour, competence, and
Standar Nasional Degree.
Pendidikan 3. Menetapkan standar : tindakan berupa
5. Peraturan Pemerintah no. 4 persetujuan dan pengesahan standar
tahun 2014 tentang sehingga standar dinyatakan berlaku.
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan
Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Manual Mutu Institut
Peraturan Kepegawaian
IAI Agus Salim Metro
Statuta Intitut Agama Islam Agus
Salim Metro
 ALUR PENETAPAN
STANDAR

Pelaksana
No Kegiatan Kelengkapan Waktu Output
Keterangan PMP/PMF BPM Rektor Stakeholder
1 Pengajuan kegiatan rapat Surat Pengajuan 1 Hari Surat Persetujuan
tinjauan manajemen untuk dari BPM kepada
membahas penetapan Rektor
standar SPMI

2 Pembentukan Tim Perumus Standar Surat 1 hari Notulen Rapat

Pengajuan SK Pembentukan
Rektor tentang Tim Perumus
Tim Perumus Standar
Standar

3 Tim Perumus Standar Referensi 7 Hari Notulen Rapat

merancang dan menetapkan Peraturan
standar mutu SPMI mengacu perundangan,
STATUTA, RIP
pada Visi Misi Institut

4 Tim Perumus Standar Hasil Analisa SWOT 1 hari Notulen rapat

mempelajari kondisi faktual
Institut dan melakukan
analisis SWOT Undangan Rapat 3 hari Daftar Hadir
5 Melibatkan Stakeholder Notule
n
eksternal untuk
mendapatkan masukan atas
draf standar yang telah
dibuat

7 Mengajukan standar yang

6 Tim perumus standar menetapkan standar sesuai dengan rumus ABCD telah disusun untuk dapat
 disahkan
8 Sosialisasi Standar Yang telah ditetapkan kepada seluruh unit
 Nomor SOP : SOP/PMU/2017/006
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Badan Penjaminan Mutu

Disahkan oleh :

Rektor
Prosedur Pelaksanaan
Nama SOP : Standar
SPMI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Melaksanakan Standar : ukuran, spesifikasi,
1. Undang-undang no. 20 patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
tahun 2003 tentang Sistem pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan,
Pendidikan Nasional dipenuhi pencapaiannya.
2. UU no 12 tahun 2012 2. Prosedur / SOP : uraian tentang urutan langkah
tentang Pendidikan untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara
Tinggi sistematis, kronologis, logis, koheren.
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no.
19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan
Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
7. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Manual Mutu Institut
Peraturan Kepegawaian
IAI Agus Salim Metro
Statuta Intitut Agama Islam Agus
Salim Metro
 ALUR PELAKSANAAN STANDAR

Kegiat
Pelaksa Keteranga
No Kelengkapan Waktu Output
an BPM PMF/PM naUnit Kerja Stakeholde n
P r Daftar hadir 1 Hari
1 Sosialisasikan isi standar Daftar
kepada seluruh dosen, Hadir
karyawan non-dosen, dan kegiatan
mahasiswa, secara periodik Notulen Kegiatan
dan konsisten

2 Siapkan dan tuliskan Kumpulan SOP 1 hari Dokumen SOP

dokumen tertulis berupa :
Prosedur kerja atau SOP
sesuai dengan isi standar

3 Laksanakan kegiatan Berita 7 Hari Berita

penyelenggaraan pendidikan Acara Bukti Acara Bukti
dengan menggunakan Kegiatan Kegiatan
standar sebagai tolak ukur
4 pencapaian
Monitoring pelaksanaan Ceklis 1 hari Hasil
prosedur apakah sesuai Kegiatan Laporan
dengan standar Monev Monev
5 Catat temuan- temuan apabila Catatan dan 3 hari Laporan
Ceklis hasil
terdapat penyimpangan
prosedur dan laporkan kepada evaluasi
pelaksana
BPM
an
prosedur
6 Dokumentasi Laporan 1 hari Dokumentasi
hasil
evaluasi
pelaksana
an
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/006
Tanggal Pembuatan : 28 Juni 2017
Revisi : 2
Diajukan oleh : Badan Penjaminan Mutu

Disahkan oleh :

Rektor
Prosedur Pengendalian
Nama SOP : Standar
SPMI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Pemantauan atau monitoring : mengamati sesuatu
1. Undang-undang no. 20 proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk
tahun 2003 tentang mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut
Sistem Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam
Nasional isi standar.
2. UU no 12 tahun 2012 2. Pemeriksaan mengecek atau mengaudit secara
tentang Pendidikan detail semua aspek dari penyelenggara
Tinggi pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk
3. Peraturan Presiden no 60 mencocokan apakah semua aspek penyelenggara
tahun 1999 tentang pendidikan tersebut berjalan sesuai dengan isi
Pendidikan Tinggi standar.
4. Peraturan Pemerintah 3. Evaluasi : tindakan menilai yang didasarkan pada
no. 19 tahun 2005 hasil pelaksanaan, perkembangan dan
tentang Standar relevansinya dengan visi dan misi.
Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah
no. 4 tahun 2014
tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar IAI
Agus Salim Metro
8. Anggaran Rumah
Tangga IAI Agus
Salim Metro
9. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Manual Mutu Institut
Peraturan Kepegawaian
IAI Agus Salim Metro
Statuta Institut
 PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR

Kegiat
Pelaksa Keteranga
No Kelengkapan Waktu Output
an BPM PMF/PM naUnit Kerja Stakeholde n
Lakukan pemantauan secara P r Dokumen 10 Hari Hasil Monev
1
periodik, misalnya harian, ceklis/
mingguan, bulanan, atau catatan
semesteran terhadap monev
pelaksanaan isi standar dalam
semua aspek kegiatan
penyelenggaraan pendidikan
2 Catat dan rekam semua temuan Dokumen 7 hari Dokumen
berupa penyimpangan, kelalaian, ceklis/ SOP Bukti
kesalahan, atau sejenisnya dari catatan Penyimpang
penyelenggaraan pendidikan yang monev an
tidak sesuai dengan isi standar Dokumen
SOP
3 Catat dan rekam bila ditemukan Berita 7 Hari Berita
ketidaklengkapan dokumen seperti Acara Bukti Acara Bukti
prosedur kerja, formulir, dan bukti Kegiatan Kegiatan
fisik dari setiap standar yang telah
4 dilaksanakan
Periksa, pelajari alasan atau Catatan Monev 3 hari Hasil
penyebab terjadinya Laporan
penyimpangan dari sisi standar, Monev
atau bila isi standar gagal dicapai
dan diambil tindakan korektif
terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan dari isi standar.
5 Buat laporan tertulis secara Catatan dan 3 hari Laporan
periodik tentang semua hal Ceklis hasil
yang menyangkut pengendalian evaluasi
standar seperti diuraikan pelaksana
an
6 Laporkan hasil dari pengendalian Laporan 1 hari prosedur
Dokumentasi
standar kepada pimpinan unit hasil
kerja dan pimpinan Universitas pengendali
Respati Yogyakarta disertai saran an standar
atau rekomendasi
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/008
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Badan Penjaminan Mutu

Disahkan oleh :

Rektor
Nama SOP : Prosedur Peningkatan Standar
SPMI
DASAR KUALIFIKASI PELAKSANAAN
HUKUM
1. Undang-undang 1. Pengembangan atau peningkatan standar :
no. 20 tahun 2003 upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki
tentang Sistem mutu dari standar, secara periodik dan
Pendidikan berkelanjutan.
Nasional 2. Evaluasi Standar : tindakan menilai isi standar
2. UU no 12 tahun di dasarkan antara lain, pada :
2012 tentang a. Hasil pelaksanaan isi standar
Pendidikan Tinggi pada waktu sebelumnya.
3. Peraturan Presiden b. Perkembangan situasi dan kondisi Intitut
no 60 tahun 1999 Agama Islam Agus Salim Metro, tuntutan
tentang Pendidikan kebutuhan pemangku kepentingan Intitut
Tinggi Agama Islam Agus Salim Metro dan
4. Peraturan masyarakat pada umumnya.
Pemerintah no. 19 c. Relevansi dengan Visi dan Misi Intitut
tahun 2005 tentang Agama Islam Agus Salim Metro.
Standar Nasional 3. Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya
Pendidikan suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur
5. Peraturan di dalamnya
Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti
No. 44 Tahun 2015
tentang Standar
Nasional
Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Intitut Agama
Islam Agus Salim
Metro
 KETERKAIT PERALATAN/PERLENGKAPAN
AN
Manual Mutu Institut
Peraturan
Kepegawaian IAI Agus
Salim Metro Statuta
Institut
 ALUR PENINGKATAN STANDAR
Pelaksana
No Kegiatan Kelengkapan Waktu Output
Keterangan PMP/PMF BPM Rektor Stakeholder
1 Pengajuan kegiatan rapat Surat Pengajuan 1 Hari Surat Persetujuan
tinjauan manajemen untuk dari BPM kepada
membahas laporan hasil Rektor
monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan standar

2 Pembentukan Tim Perumus Surat Pengajuan 1 hari Notulen Rapat

Standar Baru (Peningkatan SK Rektor Pembentukan
Standar) tentang Tim Tim Perumus
Perumus Standar
Standar

3 Tim Perumus Standar yang Referensi 7 Hari Notulen Rapat

Baru untuk peningkatan Peraturan
standar perundangan,
STATUTA, RIP

4 Tim Perumus Standar Hasil Analisa SWOT 1 hari Notulen rapat

mempelajari kondisi faktual
Institut dan melakukan
analisis SWOT berdasarkan
hasil rencana tindak lanjut
evaluasi standar yang lalu Undangan Rapat 3 hari Daftar Hadir
5 Melibatkan Stakeholder Notule
n
eksternal untuk
mendapatkan masukan atas
draf standar yang telah
dibuat

menetapkan standar sesuai dengan rumus ABCD

6 Tim perumus standar 7 Mengajukan standar yang telah disusun untuk
 dapat disahkan
8 Sosialisasi Standar Yang Draf Standar SPMI 10 hari Draf standar
telah ditetapkan kepada
seluruh unit SPMI Draf Standar SPMI 1 hari

Pengesahan
Stand
ar
Undangan Rapat 7 hari Daftar Hadir
Notule
n
9 Dokumentasi Laporan Hasil 1 hari Dokumentasi
Sosialisasi Standar
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/009
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Auditor Mutu Internal

Disahkan oleh :

Rektor
Nama SOP : Prosedur Audit Mutu Internal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun SOP untuk kegiatan pelaksanaan audit mutu internal
2003 tentang Sistem baik dibidang akademik maupun non akademik.
Pendidikan Nasional
2. UU no 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 19
tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
8. Anggaran Rumah Tangga IAI
Agus Salim Metro
9. Statuta Intitut Agama Islam
Agus Salim Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Manual Mutu Institut
Pengendalian Mutu
 Alur Prosedur Audit Mutu
Internal

Kegiat
Pelaksa Keteranga
No Kelengkapan Waktu Output
an AMI BPM naRektor Unit n
1 Pengajuan rencana audit Kerja Surat Pengajuan 5 menit Surat Persetujuan

2 Pembentukan Tim Audit Undangan 1 hari Notulen Rapat

Rapat Pembentukan
Pembentukan Tim Audit
Tim Audit
3 Pengajuan SK Rektor Tim Audit Surat Pengajuan 51 hari SK Rektor
SK Rektor tentang Tim
tentang Tim Audit
4 Pembekalan Tim Audit Audit
Materi 1 hari Setifikat
Pembekalan
Tim Audit
Pelaksanaan Audit Surat 3 hari Surat
permohonan Persetujuan
Audit ke Unit Pelaksanaan
Kerja Audit Hasil
6 Penyusunan Laporan Audit Hasil Audit 3 hari Laporan Audit

7 Penyampaian Laporan Audit ke Laporan Audit 5 menit Persetujua

BPM n Laporan
8 Penyampaian laporan Audit Ke Laporan Audit 5 menit Audit
Pengesaha
Rektor n Laporan
9 Dokumentasi Laporan Audit 5 menit Audit
Dokumentasi
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/010
Tanggal
: 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Auditor Mutu Internal

Disahkan oleh :
Rektor
Nama SOP : Pelaksanaan Visitasi
Lapangan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun SOP untuk kegiatan pelaksanaan audit mutu internal
2003 tentang Sistem baik dibidang akademik maupun non akademik.
Pendidikan Nasional
2. UU no 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 19
tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
8. Anggaran Rumah Tangga IAI
Agus Salim Metro
9. Statuta Intitut Agama Islam
Agus Salim Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Manual Mutu Institut
Pengendalian Mutu
 ALUR PELAKSANAAN VISITASI LAPANGAN

Kegiat
Pelaksa Keteranga
No Kelengkapan Waktu Output
an AMI BPM naRektor Unit n
1 Pengajuan rencana audit Kerja Surat Pengajuan 5 menit Surat Persetujuan

2 Pembentukan Tim Audit Undangan 1 hari Notulen Rapat

Rapat Pembentukan
Pembentukan Tim Audit
Tim Audit
3 Pengajuan SK Rektor Tim Audit Surat Pengajuan 51 hari SK Rektor
SK Rektor tentang Tim
tentang Tim Audit
4 Pembekalan Tim Audit Audit
Materi 1 hari Setifikat
Pembekalan
Tim Audit
Pelaksanaan Audit Surat 3 hari Surat
permohonan Persetujuan
Audit ke Unit Pelaksanaan
Kerja
Hasil Audit 3 hari Audit Hasil
Laporan Audit
6 Penyusunan Laporan Audit

7 Penyampaian Laporan Audit ke Laporan Audit 5 menit Persetujua

BPM n Laporan
8 Penyampaian laporan Audit Ke Laporan Audit 5 menit Audit
Pengesaha
Rektor n Laporan
9 Dokumentasi Laporan Audit 5 menit Audit
Dokumentasi
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/011
Tanggal
: 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Auditor Mutu Internal

Disahkan oleh :
Rektor
Nama SOP : Rencana Tindak Lanjut Hasil
AMI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun SOP untuk kegiatan rencana tindak lanjut hasil audit
2003 tentang Sistem mutu internal baik dibidang akademik maupun non
Pendidikan Nasional akademik.
2. UU no 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 19
tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
8. Anggaran Rumah Tangga IAI
Agus Salim Metro
9. Statuta Intitut Agama Islam
Agus Salim Metro
KETERKAITAN
Manual Mutu Institut
Pengendalian Mutu
 PROSEDUR RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
Pelaksana
No. Kegiatan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
AMI Auditee

Rencana
Pembahasan temuan audit  Hasil
1 Temuan
5 menit Tindakan
dengan audite Perbaikan
Audit
disepakati

 Rencan Kesepakatan
Audite menyampaikan
2 a 5 menit rencana
rencana perbaikan Tindaka tindakan
n perbaikan
Perbaik
an

Temuan
3 Pelaksanaan perbaikan oleh  8 jam
audit
audite diperbaiki

 Laporan
Audite melaporkan tindakan Pelaksana
1 hari
Tindakan
4 an perbaikan
perbaikan yang telah dilakukan
Tindakan selesai
Perbaikan
 Lapora
Laporan
5 Pemeriksaan Tindakan n 30 menit
Tindakan
Perbaikan Tindak
Perbaikan
an
Perbaikan

 Laopora
Tersusun
6 Membuat laporan tindakan n 30 menit
Laporan
perbaikan Tindaka
Tindakan
n
Perbaikan
Perbaik
an

7 Dokumentasi 5 menit  Dokumentasi

 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/012
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Auditor Mutu Internal

Disahkan oleh :
Rektor

Nama SOP : Monitoring dan Evaluasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun
2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. UU no 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 19
tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
8. Anggaran Rumah Tangga IAI
Agus Salim Metro
9. Statuta Intitut Agama Islam
Agus Salim Metro
KETERKAITAN
Manual Mutu Institut
Pengendalian Mutu
 PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pelaksana
No. Kegiatan Unit Kelengkapan Waktu Output Keterangan
AMI
Terkait

Persiapan Form Form

1 5 menit
Evaluasi
Evaluasi dan Monitoring
Monev
tersusun

 Surat
Pemberitah Perencana
2 Pemberitahuan Pelaksanaan 5 menit
uan an Monev
Monev Pelaksanaa
n Monev

3 Pelaksanaan Monev  8 jam Monev

dilaksanakan

 Hasil Rencana
4 Penyusunan Laporan Monev temuan
1 hari
tindakan
monev perbaikan

 Hasil Laporan
5 Tindakan perbaikan 30 menit
temuan Tindakan
monev Perbaikan

 Laporan
Tersusun
6 Membuat laporan tindakan Tindaka 30 menit
Laporan
perbaikan n
Tindakan
Perbaik
Perbaikan
an

7 Dokumentasi 5 menit  Dokumentasi

 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/013
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Ketua BPM Institut

Disahkan oleh :

Rektor
Prosedur Rapat
Nama SOP :
Tinjauan
Manajemen
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun Memberikan tuntunan kepada manajemen puncak untuk
2003 tentang Sistem melakukan evaluasi sistem mutu secara berkala dan
Pendidikan Nasional berkesinambungan dalam hubungan dengan kebijakan
2. UU no 12 tahun 2012 tentang mutu, dan sasaran mutu
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 19
tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
6. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
7. Anggaran Rumah Tangga IAI
Agus Salim Metro
8. Statuta Intitut Agama Islam
Agus Salim Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu
Institut Manual Mutu
Institut
ALUR RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
 Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2017/014
Tanggal : 28 Juni 2017
Pembuatan
Revisi : 2
Diajukan oleh : Ketua BPM Institut

Disahkan oleh :
Rektor
Nama SOP : Pengendalian Dokumen Mutu
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang no. 20 tahun Pengendalian dokumen mutu dilakukan agar
2003 tentang Sistem pengarsipan dapat berjalan dengan baik sehingga
Pendidikan Nasional dokumen mudah untuk ditemukan.
2. UU no 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60
tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 4
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
5. Anggaran Dasar IAI Agus
Salim Metro
6. Anggaran Rumah Tangga IAI
Agus Salim Metro
7. Statuta Intitut Agama Islam
Agus Salim Metro
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu 1. Buku Pencatatan dokumen
Institut Manual Mutu 2. Daftar terima dokumen
Institut
 ALUR PENGENDALIAN
DOKUMEN MUTU
Pelaksana
No Kegiata Personel yang Kelengkapa Waktu Output Keterangan
n Sekretaris/ Staf Penerima n
mengesahkan Administrasi Dokumen
dokumen
1 Setiap Dokumen 1 menit Dokumen
Sistem Mutu yang yang telah
akan dikendalikan, disahkan
harus ditandatangani
oleh personil yang
berwenang langsung
pada halaman akhir
dokumen
2 Setelah dokumen Buku 15
Sistem Mutu disahkan, Pencatat menit
sekretaris/staf an
administrasi mencatat dokumen
setiap jenis dan
judul/nama Dokumen
Sistem Mutu dalam
buku
3 Setiap Dokumen 15 Fotoko
Sistem Mutu menit pi
difotokopi untuk dokum
didistribusikan oleh en
sekretaris/staf
administrasi kepada
pemegang controlled
copy melalui
pengiriman langsung
atau melalui aplikasi
IT yang disediakan
4 Sekretaris/staf harus 5 menit
menyimpan Dokumen
Induk Sistem Mutu asli

Pelaksana
No Kegiata Personel yang Kelengkapa Waktu Output Keterangan
n Sekretaris/ Staf Penerima n
mengesahkan Administrasi Dokumen
dokumen
5 Dokumen sistem mutu 1 hari
lainnya didistribusikan
hanya kepada bagian
yang terkait dengan
dokumen tersebut.

6 Setiap penerima Daftar terima 5 menit

dokumen wajub dokumen
menandatangani
daftar terima
dokumen