UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

ISLAM MANUALSPM UII

INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

TUJUAN DAN LUAS LI NGKUP

MANUAL SPM UI I
M
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

Dokumen Sistem Penjaminan M utu (SPM ) adalah perangkat dokumen yang

diperlukan untuk pengelolaan Sistem Penjaminan M utu di UII. Hirarki dokumen Sistem
Penjaminan M utu UII adalah struktur dokumentasi yang diimplementasikan di lingkungan UII.
Hirarki dokumen SPM UII terdiri dari 6 (enam level sebagaimana tertera pada gambar 1.
Dokumen M anual SPM UII berada level 3., yaitu dokumen operasional sistem yang
yang menjadi dasar untuk operasional teknis dalam implementasi, pengendalian, dan
peningkatan sistem penjaminan mutu di UII.

M anual SPM UII adalah prosedur terdokumentasi yang merinci dan

menjelaskan langkah serta mekanisme pelaksanaan semua proses bisnis (
), dan proses sistem di lingkungan UII. M anual SPM UII ditetapkan dengan
tujuan sebagai petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur tentang
pelaksanaan SPM UII, prosedur evaluasi, dan prosedur peningkatan mutu secara
berkelanjutan. M anual SPM UII berfungsi untuk menjamin semua proses dan sistem di
UII terlaksana dan terkendali. Format manual SPM minimal berisikan tentang tujuan,
ruang lingkup, definisi, referensi, distribusi, isi manual, dan lampiran. Isi manual terdiri
atas urutan aktivitas, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab aktivitas.
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

Sebagai petunjuk teknis implementasi SPM , langkah-langkah M anual SPM UII

disusun secara sistematis dan merupakan siklus yang berkelanjutan. Luas lingkup
M anual SPM UII, meliputi:
i. M anual Penetapan Standar,
ii. M anual Pelaksanaan Standar,
iii. M anual Evaluasi Pelaksanaan Standar,
iv. M anual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan
v. M anual Pengembangan/ Peningkatan Standar
Penetapan Standar merupakan tahap ketika seluruh standar dirancang,
dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang di UII.
Pelaksanaan Standar merupakan tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan
untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Evaluasi
Standar merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar
harus selalu memantau, mengkoreksi apabila terjadi penyimpangan terhadap isi
standar. Pengendalian Standar merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab
melaksanakan standar harus selalu memantau, mengawal pelaksanaan standar
tersebut. Pengembangan/ peningkatan standar merupakan tahap ketika isi standar
dievaluasi dan ditingkatkan standar mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Dokumen M anual SPM disiapkan dan menjadi tanggungjawab Badan

Penjaminan M utu (BPM ). Dalam menyusun M anual SPM melibatkan unit-unit lain
yang terkait terkait. Pembahasan dan pengesahan dokumen M anual SPM melalui
mekanisme Rapat Tinjauan M anajemen SPM Universitas (RTM-SPM U). Dalam
pengesahan dokumen M anual SPM , disiapkan Kepala Bidang Pengendali Sistem M utu
(KBPSM ), diperiksa oleh Kepala Badan Penjaminan M utu (KBPM ) dan disahkan oleh
Rektor.
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

MANUAL PENETAPAN
STANDAR UI I
M
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

1. Tujuan dan M enjamin semua proses merancang, merumuskan, dan

M aksud M anual menetapkan standar Universitas Islam Indonesia terlaksana dan
terkendali.
2. Luas Lingkup M anual ini berlaku:
M anual dan a. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang,
Penggunaannya dirumuskan, dan ditetapkan
b. Untuk semua standar Universitas Islam Indonesia yang terdiri
dari sepuluh standar utama yaitu:
1) Standar M anajemen dan Organisasi (M anagement/M )
2) Standar Pendidikan (Education/E)
3) Standar Penelitian (Research/R)
4) Standar Pengabdian M asyarakat (Community Services/C)
5) Standar Hasil Pelayanan (Yield of Services/ Y)
6) Standar Kelulusan (Output/ O)
7) Standar Fasilitas (Facilities/ F)
8) Standar Tata Kelola (Governance/ G)
9) Standar Alumni dan Kerjasama (Outcome and
Cooperation/ O)
10) Standar Dakwah Islamiyah (Da’wah Islamiyah/D)
Yang selanjutnya disingkat menjadi M ERCY OF GOD yang
didapatka dari huruf pertama setiap nama stanar dalam
bahasa Inggris.
3. Definisi Istilah a. M erancang standar adalah olah pikir menghasilkan standar
SPM I Universitas Islam Indonesia. Kegiatan ini berupa
elaborasi/ menjabarkan delapan standar nasional pendidikan
menjadi sepuluh standar utama yang mengatur seluruh aspek
proses bisnis yang dilaksanakan Universitas Islam Indonesia
b. M erumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar ke
dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumus , dan

c. M enetapkan stndar adalah tindakan berupa persetujuan dan

pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

4. Langkah-langkah a. Penaggungjawab penyusunan Standar SPM I adalah pimpinan

atau Prosedur Universitas/ Rektor,
b. Penyusunan Standar SPM I dikordinasikan Wakil Rektor,
disiapkan oleh Badan Penjaminan M utu dibantu Badan
Perencana, Badan Pengembangan Akademik dan Unit terkait.
c. Jadikan visi, misi, kebijakan mutu baik akademik dan non
akademik, sebagai dasar penyusunan standar SPM I,
d. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak
dibuatkan standarnya.,
e. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
dapat disimpangi,
f. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis,
g. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang
hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku
kepentingan internal dan/ atau eksternal,
h. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi universitas,
i. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan
menggunakan rumus,
j. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/ atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
k. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan
memperhatikan hasil dari nomor 8,
l. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan
penulisan,
m. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam
bentuk keputusan dalam RTM -SU (Rapat Tinjauan
M anajemen Senat Universitas),
n. Standar SPM I yang telah disahkan, selanjutnya didistribusikan
dan dikendalikan oleh KBPSM dan PSM F sesuai dengan
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

5. Kualifikasi Rektor sebagai penanggungjawab penyusunan,dikoordinasikan

Pejabat/ Petugas Wakil Rektor, disiapkan oleh Badan Penjaminan M utu dibantu
yang BadanPerencana, Badan Pengembangan Akademik dan semua unit
menjalankan terkait, serta.para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas,
SOP kewenangan dan bidang keahliannya.,
6. Catatan Untuk melengkapi manual ini,dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa: Daftar peraturan perundang-undangan dibidang
pendidikanatau yang berkaitan dengan pendidikan. Ketersediaan
peraturan visi misi, Kuisioner untuk studi pelacakanatau untuk
survey, Formulir /Templatestandar
7. Referensi a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (SISDIKNAS)
b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi.
e. Peraturan M enteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang system
Penjaminan M utu Pendidikan Tinggi.
f. Peraturan M enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
g. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam
Indonesia Nomor 04.a Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem
Penjaminan M utu UII.
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR UI I
M
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

1. Tujuan dan M enjamin semua proses melaksanakan standar Universitas Islam

M aksud M anual Indonesia terlaksana dan terkendali.
2. Luas Lingkup M anual ini berlaku:
M anual dan a. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
Penggunaannya penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja dalam
organisasi.
b. Untuk semua standar Universitas Islam Indonesia yang terdiri
dari sepuluh standar utama yaitu:
1) Standar M anajemen dan Organisasi (M anagement/M )
2) Standar Pendidikan (Education/E)
3) Standar Penelitian (Research/R)
4) Standar Pengabdian M asyarakat (Community Services/C)
5) Standar Hasil Pelayanan (Yield of Services/ Y)
6) Standar Kelulusan (Output/ O)
7) Standar Fasilitas (Facilities/ F)
8) Standar Tata Kelola (Governance/ G)
9) Standar Alumni dan Kerjasama (Outcome and
Cooperation/ O)
10) Standar Dakwah Islamiyah (Da’wah Islamiyah/D)
Yang selanjutnya disingkat menjadi M ERCY OF GOD yang
didapatkan dari huruf pertama setiap nama stanar dalam
bahasa Inggris.
3. Definisi Istilah a. M elaksanakan standar: ukuran, spesifikasi, patokan,
sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus
dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
b. Komitmen adalah kemauan, keterikatan dan keyakonan yang
kuat untuk melaksanakan sesuatu oleh manajemen (pimpinan )
Universitas Islam Indonesia sebagai model (teladan) dan
pelopor yang diikuti warga Universitas Islam Indonesia.
c. Prosedur Kerja/ SOP adalah uraian tentang urutan pelaksanaan
suatu pekerjaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu
yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
d. Instruksi Kerja adalah uraian urutan langkah-langkah kegiatan
yang lebih terinci untuk tiap tahapan
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

pekerjaan/ kegiatan/ kegiatan.

4. Langkah-langkah a. Seluruh warga Universitas Islam Indonesia mempunyai
atau Prosedur komitmen dalam memahami, dan melaksanakan SPM I secara
konsisten sesuai dengan peran dan kewenangan masing-
masing,
b. Pimpinan Universitas Islam Indonesia menetapkan kualifikasi
dan kompetensi Sumber Daya M anusia di setiap unit
organisasi yang memperhatikan persyaratan, kebutuhan, dan
harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Universitas
Islam Indonesia sehingga mewujudkan tujuan setiap organisasi,
c. Pimpinan Universitas Islam Indonesia menetapkan spesifikasi
fasilitas, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang
menjamin aktivitas dan system dapat berjalan secara
berkesinambungan.
d. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan
isi standar .
e. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga
kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
f. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit yang
ada dalam organisasi menyiapkan dan menyediakan dokumen
tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kejra, atau
sejenisnya sesuai dengan isi standar,
g. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidkan, Penelitian,
Pengabdian M asyarakat, dan Dakah Islamiyah (Catur Dharma)
dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
5. Kualifikasi Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:
Pejabat/ Petugas
a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh
yang standar yang bersangkutan, dan/ atau
menjalankan
SOP b. Personil/ unit yang ecara eksplisit disebut di dalam pernyataan
standar yang bersangkutan.
6. Catatan Untuk melengkapi manual ini,dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa: Prosedur Kerja/SOP, Instruksi Kerja tentang suatu
kegiatan sesuai dengan isi setiap standar.

7. Referensi a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Peraturan M enteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014
tentang system Penjaminan M utu Pendidikan Tinggi.
f. Peraturan M enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
g. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam
Indonesia Nomor 04.a Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem
Penjaminan M utu Universitas Islam Indonesia.
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

MANUAL EVALUASI
STANDAR UI I
M
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

1. Tujuan dan M enjamin terlaksananya evaluasi pelaksanaan standar melalui

M aksud M anual Audit M utu Internal (AM I) dalam rangka mengukur efektivitas
penerapan Sistem Penjaminan M utu pada lingkup akademik dan
non akademik (kinerja unit) di Universitas Islam Indonesia,
sehingga diketahui tingkat kesesuaian, ketidaksesuaian
implementasi Sistem Penjaminan M utu serta langkah perbaikan
dan pencegahannya.
2. Luas Lingkup M anual ini berlaku:
M anual dan a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir,
Penggunaannya dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus
setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-
beda. M isalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5
tahunan
b. Untuk semua standar Universitas Islam Indonesia yang terdiri
dari sepuluh standar utama yaitu:
1) Standar M anajemen dan Organisasi (M anagement/M )
2) Standar Pendidikan (Education/E)
3) Standar Penelitian (Research/R)
4) Standar Pengabdian M asyarakat (Community Services/C)
5) Standar Hasil Pelayanan (Yield of Services/ Y)
6) Standar Kelulusan (Output/ O)
7) Standar Fasilitas (Facilities/ F)
8) Standar Tata Kelola (Governance/ G)
9) Standar Alumni dan Kerjasama (Outcome and
Cooperation/ O)
10) Standar Dakwah Islamiyah (Da’wah Islamiyah/D)
Yang selanjutnya disingkat menjadi M ERCY OF GOD yang
didapatkan dari huruf pertama setiap nama stanar dalam
bahasa Inggris.
c. M anual ini digunakan sebagai pedoman untuk memeriksa,
memverifikasi, dan mengukur pelaksanaan serta penerapan
Sistem Penjaminan M utu pada semua unit di lingkungan
Universitas Islam Indonesia. Ruang lingkup manual Audit M utu
Internal ini meliputi persiapan dan pelaksanaan AM I, serta
Rapat Tinjauan M utu hasil AM I.
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

3. Definisi Istilah a. adalah mengecek atau mengaudit secara detil

semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah yang dilakukan
secara berkala,untuk mencocokkan apakah semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai
dengan isi standar.
b. Audit M utu Internal (AM I) adalah audit internal yang
dilaksanakan Universitas Islam Indonesia yang meliputi Audit
Kinerja Akademik dan Audit Kinerja Unit setiap periode satu
tahun.
c. adalah suatu kegiatan pemeriksaan
yang sistematis dan independen oleh auditor internal UII untuk
menentukan apakah program , sasaran mutu, standar mutu,
dan sistem penjaminan mutu sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan dan diimplementasikan secara efektif di
lingkungan UII.
d. adalah kegiatan AM I terhadap pelaksanaan
Sistem Penjaminan M utu dalam lingkup penyelenggaraan
dan/ atau pelaksanaan proses akademik pada semua Program
Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia berkenaan
dengan pencapaian yang mengacu standar UII M ERCY OF
GOD.
e. adalah kegiatan AM I terhadap pelaksanaan
Sistem Penjaminan M utu dalam lingkup pemeriksaan,
pemverifikasian, dan pengukuran kinerja unit di semua unit di
lingkungan Universitas Islam Indonesia berdasarkan standar UII
M ERCY OF GOD.
f. adalah kegiatan AM I terhadap pelaksanaan Sistem
Penjaminan M utu yang dilakukan oleh Auditor internal
Universitas Islam Indonesia di luar kegiatan AM I yang
terjadwal apabila diperlukan dengan pertimbangan tertentu.
g. ( ) adalah Kepala
Perwakilan M anajemen M utu (
) yang diangkat oleh Rektor.
h. ( ) adalah
pengendali sistem mutu di tingkat Universitas yang diangkat
oleh Rektor.
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

i. ( ) adalah
penanggung jawab Audit M utu Internal yang diangkat oleh
Rektor.
j. ( ) adalah
penanggung jawab statistik dan sistem informasi yang diangkat
oleh Rektor.
k. ( ) adalah perwakilan
pengendali penjaminan mutu di tingkat fakultas yang diangkat
oleh Rektor, yang dipimpin oleh seorang koordinator.
l. adalah
perwakilan pengendali penjaminan mutu di tingkat prodi yang
diangkat oleh Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada
Koordinator PSM F.
m. adalah personil yang memiliki kompetensi yang
ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan audit mutu dalam
rangka pelaksanaan AM I
n. adalah personil yang ditunjuk oleh BPM dan
ditugaskan untuk memimpin auditor dilingkup unit audit,
dalam rangka pelaksanaan AM I.
o. adalah pimpinan unit yang diaudit oleh auditor
berkaitan dengan seluruh obyek audit yang ada di dalam unit
(dokumen, kegiatan, produk, lingkungan, personil dan lain-
lain).
p. adalah data/informasi faktual dan relevan berupa
rekaman atau kondisi nyata yang bisa diverifikasi atau
dibuktikan kebenarannya
q. adalah seperangkat kebijakan, prosedur, atau
persyaratan yang digunakan sebagai referensi pembanding
bukti audit.
4. Langkah-langkah 4.1. Kegiatan AM I, baik untuk AM I kinerja Akademik maupun
atau Prosedur Kinerja non akademik dilaksanakan satu kali dalam satu
tahun
4.2. Waktu pelaksanaan AM I Kinerja Akademik selambat-
lambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir semester genap.
Adapun pelaksanaan AM I Kinerja Unit selambat-lambatnya
Bulan M aret. Pelaksanaan AM I Kinerja Akademik dan Kinerja
Unit dijadwalkan dalam kalender akademik
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

4.3. KBAM I menyusun matriks jadwal kegiatan AM I

menggunakan
paling lambat 10 (sepuluh) minggu sebelum
pelaksanaan AM I.
4.4. KBAM I menyusun/ mengevaluasi dan merumuskan perangkat
audit berupa Borang AM I Kinerja Akademik dan Non
Akademik yang berdasarkan Standar UII M ERCY OF GOD
dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Borang yang
dihasilkan mengikuti formulir borang audit

4.5. KBAM I dapat melakukan rekruitmen auditor baru dan

menyelenggarakan pelatihan bagi calon auditor AM I,
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan AM I
4.6. KBAM I menyusun daftar nama auditor yang telah disetujui
oleh Ka.BPM untuk diajukan kepada Rektor, selambat-
lambatnya 6 (minggu) minggu sebelum pelaksanaan AM I.
dengan menggunakan

4.7. Calon Auditor yang diusulkan untuk melaksanakan AM I

adalah mereka yang sudah pernah mengikuti dan
memperoleh sertifikat pelatihan Audit Sistem Penjaminan
M utu.
4.8. Dalam menjalankan tugas audit, auditor harus mematuhi
Universitas Islam
Indonesia.
4.9. KBAM I menyusun Jadwal Pelaksanaan AM I dengan
menggunakan
paling lambat 4 (empat) minggu
sebelum pelaksanaan AM I.
4.10. Penempatan Lead Auditor maupun Auditor di dalam
tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung
jawab, harus independen dengan Unit ataupun lingkup
yang akan diaudit.
4.11. Penempatan Lead Auditor maupun Auditor di dalam
diupayakan konsisten pada satu
unit/ auditee yang sama dari audit sebelumnya, dengan
maksud menjaga konsistensi hasil audit.
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

4.12. Auditor menjalankan tugas AM I secara profesional sesuai

dengan

4.13. Auditee dalam adalah pejabat Rektorat,

Dekanat, Direktur, Kepala Badan, Pusat dan Lembaga, Kepala
Departemen, Kepala Divisi, Koordinator Laboratorium,
Kepala Laboratorium/ Studio dan Pimpinan Unit yang ada di
lingkungan Universitas maupun Fakultas.
4.14. Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan, Ketua Program
Pascasarjana, Ketua Program Diploma, dan Ketua Program
Profesi sebagai Auditee dalam
4.15. KBAM I bertanggung jawab mengumumkan dan
mendistribusikan
yang telah memperoleh persetujuan Ka.BPM
kepada auditor dan auditee serta memastikan bahwa
sudah diterima oleh auditor dan auditee
paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan AM I.
4.16. KBAM I bertanggung jawab menyampaikan dan
mendistribusikan Borang AM I Akademik dan atau Kinerja
Unit yang telah memperoleh persetujuan Ka.BPM kepada
auditor dan auditee serta memastikan bahwa
sudah diterima oleh auditor dan auditee selambat-lambatnya
2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan AM I.
4.17. Untuk borang AM I yang sudah diintergasikan di SIM AM I,
Auditee melakukan pengisian Borang
selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum visitasi
auditor AM I.
4.18. Untuk borang AM I yang masih dalam bentuk exel atau .doc,
Auditee melakukan pengisian Borang
selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum
visitasi auditor AM I.
4.19. Ka.BPM bersama KBAM I melakukan koordinasi dengan para
Auditor, untuk memberikan penjelasan langkah dan strategi
dalam pelaksanaan AM I, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan AM I.
4.20. Ka.BPM menyelenggarakan acara pembukaan AM I yang
telah disetujui Rektor, dan dihadiri Pimpinan Universitas,
BPM , PSM F, Lead Auditor, Auditor, dan Auditee paling
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan AM I.

4.21. Pembukaan AM I dilakukan oleh Rektor dan penjelasan teknis
pelaksanan dilakukan oleh Ka.BPM dan KBAM I.
4.22. Lead Auditor memimpin pembukaan visitasi AM I di unit
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jadual
pelaksanaan AM I.
4.23. Setelah pembukaan visitasi, Auditor melakukan visitasi di
unit yang menjadi tanggung jawabnya untuk
pendalaman/ klarifikasi terhadap isian borang dan
memberikan nilai borang AM I, berdasarkan dokumen dan
bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan dan dijelaskan oleh
auditee sesuai dengan kriteria audit yang telah ditetapkan.
4.24. Auditor memberikan nilai final isian borang AM I
berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ditunjukan dan
dijelaskan oleh Auditee dengan persetujuan Auditee.
4.25. Auditor yang berhalangan dalam pelaksanaan AM I sesuai
dengan waktu yang terjadwal harus mengkonfirmasikan ke
BPM paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan AM I
untuk dicarikan penggantinya.
4.26. Auditee yang berhalangan dalam pelaksanaan AM I sesuai
dengan waktu yang terjadwal harus mengkonfirmasikan ke
auditor terkait, untuk kesepakatan waktu audit pengganti.
4.27. Auditor menuliskan hasil temuan ketidaksesuaian AM I
dalam

4.28. Temuan-temuan Auditor pada pelaksanaan AM I

diklasifikasikan sebagai berikut
a. bila Auditee telah menerapkan Sistem
Penjaminan M utu dengan kriteria audit yang
ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian
sasaran yang ditentukan dalam bentuk persentase.
b. O Bila diperlukan peningkatan atas penerapan
Sistem Penjaminan M utu yang sudah dilaksanakan oleh
Auditee (temuan tidak berpengaruh).
c. Bila penerapan Sistem Penjaminan
M utu oleh Auditee belum sesuai (menyimpang) dari
kriteria audit dan atau persentase tingkat pencapaian
sasaran yang ditentukan belum memenuhi standar (temuan
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

kurang berpengaruh), ketidaksesuaian yang ditemukan

dapat segera diperbaiki
d. Bila penerapan Sistem Penjaminan
M utu oleh Auditee belum sesuai (menyimpang) dari
kriteria audit dan atau persentase tingkat pencapaian
sasaran yang ditentukan belum memenuhi standar (temuan
cukup berpengaruh), ketidaksesuaian yang ditemukan
dapat segera diperbaiki
f. Bila Auditee tidak
melaksanakan/menerapkan Sistem Penjaminan M utu
sebagaimana ditentukan dalam dokumen Sistem M utu
sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan
unit (temuan sangat berpengaruh).
4.29. Lead Auditor berkoordinasi dengan Auditor pada
pelaksanaan AM I harus memastikan bahwa seluruh
pertanyaan yang tercantum dalam
telah diajukan kepada Auditee.
4.30. Auditee menuliskan analisis semua penyebab
ketidaksesuaian, melakukan uraian perbaikan dan
pencegahan dengan menggunakan

sesuai dengan temuan auditor dalam

4.31. Auditor dan Auditee wajib mencantumkan nama dan tanda

tangannya dalam semua formulir AM I yang telah disetujui
keduanya untuk borang yang masih berbentuk offline.

4.32. Lead Auditor di lingkup unit auditnya harus memeriksa dan

memastikan semua formulir AM I telah terisi dengan benar,
lengkap dan jelas.
4.33. Semua formulir AM I dibuat rangkap dua, salinan pertama
diserahkan kepada Auditee dan salinan asli serta softcopynya
diserahkan kepada KBAM I untuk diproses lebih lanjut, paling
lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan AM I. Formulir hasil
audit yang dikumpulkan sudah terverifikasi
4.34. Hasil perbaikan yang belum sesuai atau belum ditutup, maka
akan menjadi temuan untuk AM I periode berikutnya.
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

4.35. Ka.BPM dan KBAM I berkoordinasi dengan KBSSI melakukan

pengolahan data hasil AM I dengan menggunakan metode
statistika.
4.36. Ka.BPM dan KBAM I berkoordinasi dengan KBSSI
menyiapkan data hasil AM I baik kuantitatif maupun
kualitatif sebagai bahan
4.37. Ka.BPM menyampaikan laporan hasil AM I dalam forum
(RTM ) sesuai
.
4.38. Keluhan Auditee maupun Auditor terhadap proses
pelaksanaan AM I disampaikan ke BPM menggunakan

5. Kualifikasi Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:

Pejabat/ Petugas
a. Badan Penjaminan M utu mengkoordinasikan perencanaan,
yang pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut Auditor M utu Internal.
menjalankan
SOP b. Auditor ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan AM I.
c. Lead Auditor ditugaskan memimpin pelaksanaan AM I di lingkup
unit audit.
d. Auditee untuk AM I kinerja akademik dan kinerja unit meliputi
pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh
standar yang bersangkutan: Rektor, Wakil Rektor, Kepala
badan, Direktur, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi
Diploma, S1, Profesi, S2, S3, kepala Departemen, kepala
Laboratorium, Kepala Divisi Fakultas.
6. Catatan Untuk melengkapi manual ini,dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa: Prosedur Kerja/SOP Audit M utu Internal, Formulir-
formulir pelaksanaan AM I/Template standar.

7. Referensi a. Peraturan M enteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang system
Penjaminan M utu Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan M enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

c. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam

Indonesia Nomor 04.a Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem
Penjaminan M utu Universitas Islam Indonesia.
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

MANUAL PENGENDALI AN
STANDAR UI I
M
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

1. Tujuan dan M enjamin pelaksanaan pengendalian standar melalui kegiatan

M aksud M anual monitoring, pengukuran, dan evaluasi diri yang berkaitan dengan
Sistem Penjaminan M utu dilakukan dengan benar dalam rangka
membuktikan kesesuaian pencapaian dan peningkatan mutu, serta
secara terus menerus meningkatkan efektifitas Sistem Penjaminan
M utu pada unit-unit di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
2. Luas Lingkup M anual ini berlaku:
M anual dan
a. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau
Penggunaannya
pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi
secara rutin dan terus menerus.
b. Untuk semua standar Universitas Islam Indonesia yang terdiri
dari sepuluh standar utama yaitu:
1) Standar M anajemen dan Organisasi (M anagement/M )
2) Standar Pendidikan (Education/E)
3) Standar Penelitian (Research/R)
4) Standar Pengabdian M asyarakat (Community Services/C)
5) Standar Hasil Pelayanan (Yield of Services/ Y)
6) Standar Kelulusan (Output/ O)
7) Standar Fasilitas (Facilities/ F)
8) Standar Tata Kelola (Governance/ G)
9) Standar Alumni dan Kerjasama (Outcome and
Cooperation/ O)
10) Standar Dakwah Islamiyah (Da’wah Islamiyah/D)
Yang selanjutnya disingkat menjadi M ERCY OF GOD yang
didapatkan dari huruf pertama setiap nama stanar dalam
bahasa Inggris.
c. M onitoring, pengukuran, dan evaluasi diri terhadap standar
mutu, rencana mutu, sasaran mutu, proses dan prosedur mutu
pada unit-unit di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
3. Definisi Istilah a. adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan dan
pencapaian Sistem Penjaminan M utu.
b. adalah kegiatan untuk mengukur
dan menyajikan hasil pencapaian Sistem Penjaminan M utu.
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

c. adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan

mengolah data (fakta dan informasi) yang valid dan sahih,
sehingga dapat disimpulkan gambaran kenyataan, yang dapat
digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk
mengelola kelangsungan lembaga atau program.
d. adalah personil yang
bertanggungjawab pada unit yang diperiksa
e. adalah personil yang
diberi tugas oleh Penanggungjawab Pemeriksaan sesuai hirarki
untuk menyiapkan data pemeriksaan pada unit yang diperiksa.
f. adalah analisis hasil pengukuran dengan
menggunakan metode statistik.
4. Langkah-langkah
atau Prosedur
4.1.1. dan atau
penanggungjawab pemeriksaan, merencanakan monitoring
sesuai dengan komponen-komponen yang akan dimonitor
dan periode pemeriksaan komponen-komponen tersebut.
4.1.2. dan atau penanggungjawab pemeriksaan,
menentukan komponen-komponen yang dimonitoring
berdasarkan komponen-komponen pada Sasaran M utu,
Rencana M utu, Prosedur M utu, Prosedur Kerja, dan atau
berdasarkan kesimpulan Hasil Analisis Pengukuran.
4.1.3. dan atau penanggungjawab pemeriksaan,
menentukan jadual pelaksanaan monitoring lengkap
dengan lama waktu monitoring, sesuai dengan rencana
pelaksanaan komponen-komponen pada sasaran mutu,
rencana mutu, prosedur mutu, dan prosedur kerja.
4.1.4. dan atau penanggungjawab pemeriksaan,
melaksanakan monitoring melalui peninjauan lapangan dan
atau melalui sistem informasi.
4.1.5. dan atau penanggungjawab pemeriksaan,
merekapitulasi dan mencatat hasil monitoring sesuai dengan
.
4.1.6. dan atau penanggungjawab pemeriksaan,
mengkomunikasikan informasi hasil monitoring pada unit
manajemen/ operasional, untuk kemungkinan segera
dilakukannya tindakan perbaikan terhadap temuan-temuan
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

yang dianggap menyimpang dari hasil monitoring.

4.2.1.
menetapkan metode pengukuran proses dan hasil
pencapaian implementasi Sistem Penjaminan M utu (Sasaran
M utu, Rencana M utu, dan Kinerja SM M ) paling lambat
1(satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.
4.2.2. Penanggungjawab pemeriksaan pelaksanaan
pengukuran proses dan hasil pencapaian implementasi
Sistem Penjaminan M utu (Sasaran M utu, Rencana M utu,
dan Kinerja SM M ) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum
periode pemeriksaan.
4.2.3. Pelaksana Penyiapan Data pemeriksaan
data-data sebagai bahan pengukuran paling
lambat 4 (empat) hari setelah proses yang akan diukur
berakhir.
4.2.4. Pelaksana Penyiapan Data pemeriksaan
data-data yang telah dikumpulkan, paling lambat
3 (tiga) hari setelah data-data dikumpulkan.
4.2.5. Pelaksana Penyiapan Data pemeriksaan hasil
pengolahan menjadi informasi yang mudah dipahami
sebagai bahan analisis lebih lanjut, paling lambat 1 (satu)
hari setelah pengolahan data.
4.2.6. Pelaksana Penyiapan Data pemeriksaan melaporkan hasil
pengolahan pada Penanggungjaw ab pemeriksaan, paling
lambat 1 (satu) hari setelah proses pengolahan selesai.
4.2.7. Penanggungjawab pemeriksaan informasi dan
dengan standar atau kriteria penerimaan
yang telah ditetapkan, paling lambat 1 (satu) hari setelah
laporan hasil pengolahan diterima.
4.2.8. Penanggungjawab pemeriksaan
hasil analisis, dan merencanakan tindakan perbaikan
terhadap kemungkinan adanya penyimpangan atau
ketidaksesuaian hasil pengukuran.
4.2.9. Penanggungjawab pemeriksaan berkoordinasi dengan
semua elemen dalam unitnya, untuk menginformasikan dan
menindaklanjuti pelaksanaan tindakan perbaikan.
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

4.3.1. Seluruh pemegang salinan terkendali merencanakan

pelaksanaan evaluasi diri paling lambat 2 (dua) minggu
sebelum semester berakhir.
4.3.2. Seluruh pemegang salinan terkendali menentukan
komponen yang dievaluasi berdasarkan sasaran-sasaran
atau prioritas evaluasi
4.3.3. Seluruh pemegang salinan terkendali, menentukan metode
yang digunakan untuk evaluasi diri berdasarkan
atau SWOT sesuai
dengan Buku Pedoman Evaluasi Diri.
4.3.4. Seluruh pemegang salinan terkendali, membuat evaluasi diri
sesuai dengan komponen dan metode yang telah
ditentukan.
4.3.5. Seluruh pemegang salinan terkendali, melaporkan hasil
evaluasi diri pada atasan langsung .

4.4.1.
menentukan skala prioritas tentang komponen yang akan
dianalisis secara statistika berdasarkan laporan hasil
pengukuran penangungjawab pemeriksaan, atau
berdasarkan kecenderungan-kecenderungan hasil
pengamatan beberapa periode pelaksanaan pengukuran,
atau berdasarkan laporan audit mutu internal paling lambat
1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa audit.
4.4.2. meninjau ulang keabsahan dari hasil pengukuran dan
atau melakukan validasi data yang diolah, dan atau validasi
proses perolehan data, dan atau validasi alat pengukuran
yang digunakan, sesuai komponen yang dianalisis.
4.4.3. mencermati efektifitas dan efisiensi teknik statistik
yang digunakan untuk pengukuran komponen-komponen,
serta merencanakan kemungkinan adanya perubahan
metode tersebut.
4.4.4. mengolah dan menampilkan hasil analisis statistik
dalam bentuk informasi yang mudah dimengerti secara
jelas, dan mengambil kesimpulan terhadap komponen-
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

komponen yang dianalisis dengan menggunakan teknik

statistik yang sudah ditentukan dan atau dengan
menggunakan teknik statistik yang diperbaharui.
4.4.5. menyampaikan hasil analisis statistik dalam Rapat
Tinjauan M anajemen.
5. Kualifikasi Pihak yang harus melaksanakan pengendalian standar adalah:
Pejabat/ Petugas
a. KBPSM pennaggungjawab pelaksanaan monitoring,
yang
menjalankan b. KBSSI penanggungjawab pelaksanaan pengukuran dan
SOP penyajian.
c. Seluruh pemegang salinan terkendali membuat evaluasi diri
sesuai dengan komponen dan metode yang ditentukan.
d. KBSSI penanggungjawab pelaksanaan analisis statistic.
6. Catatan Untuk melengkapi manual ini,dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa: Prosedur Kerja/SOP monitoring dan evaluasi,
Instruksi Kerja tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap
standar, formulir-formulir pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

7. Referensi a. Peraturan M enteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014
tentang system Penjaminan M utu Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan M enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Pedoman Evaluasi Diri dari DIKTI
d. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam
Indonesia Nomor 04.a Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem
Penjaminan M utu Universitas Islam Indonesia.
e. Peraturan Rektor universitas Islam Indonesia Nomor
14/PR/REK/BPM /X/2016 tentang Sasaran M utu dan M etode
Pengukuran Sasaran M utu di Lingkungan Universitas Islam
Indonesia.
f. M etode Pengukuran Sasaran M utu Standar Universitas Islam
Indonesia “ M ERCY OF GOD” .
UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

MANUAL PENI NGKATAN

STANDAR UI I
M
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

1. Tujuan dan 1. M enjamin secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap

M aksud M anual standar setiap tahun akademik sehingga dapat mencapai
tujuan universitas, dan memenuhi persyaratan, kebutuhan,
dan harapan dari pemangku kepentingan.
2. M enjamian terpenuhinya tindakan perbaikan dan pencegahan
terhadap keluhan, ketidaksesuaian, ketiskpuasan yangbterjadi
pada proses, pelayanan, fasilitas dan produk.

1. Luas Lingkup M anual ini berlaku:

M anual dan a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar berakhir dan dievaluasi,
Penggunaannya serta dianalisis akar masalah ketidaktercapaian sehingga dapat
dtentukan strategi peningkatan standar.
b. Untuk semua standar Universitas Islam Indonesia yang terdiri
dari sepuluh standar utama yaitu:
1) Standar M anajemen dan Organisasi (M anagement/M )
2) Standar Pendidikan (Education/E)
3) Standar Penelitian (Research/R)
4) Standar Pengabdian M asyarakat (Community Services/C)
5) Standar Hasil Pelayanan (Yield of Services/ Y)
6) Standar Kelulusan (Output/ O)
7) Standar Fasilitas (Facilities/ F)
8) Standar Tata Kelola (Governance/ G)
9) Standar Alumni dan Kerjasama (Outcome and
Cooperation/ O)
10) Standar Dakwah Islamiyah (Da’wah Islamiyah/D)
Yang selanjutnya disingkat menjadi M ERCY OF GOD yang
didapatka dari huruf pertama setiap nama stanar dalam
bahasa Inggris.
2. Definisi Istilah a. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya
untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar,
secara periodic dan berkelanjutan.
b. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar
didasarkan, antara lain pada:
1) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

2) Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan

kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan
masyarakat pada umumnya, dan
3) Relevansinya dengan visi dan misi universitas. 3.
c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu
standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
3. Langkah-langkah 4.1. Pelajari laporan hasil pengendalian dan evaluasi standar
atau Prosedur dapat berupa:
a. Keluhan pelanggan dan
b. Laporan ketidaksesuaian
c. Laporan Audit M utu Internal
d. Hasil pengukuran sasaran mutu, rencana mutu, kepuasan
pelanggan dan serta pengukuran proses
e. Hasil Evaluasi Diri
f. Hasil Analisis Data
g. Hasil Rapat Tinjauan M anajemen
h. Perkembangan peraturan pemerintah
i. Kondisi dan situasi yang berkembang di luar Universitas
Islam Indonesia
4.2. Selenggarakan Rapat Tinjauan M anajemen Fakultas
(RTM F)/ Rapat Tinjauan M anajemen Universitas (RTM U)
untuk membahas hasil laporan tersebut,dengan mengundang
pejabat struktural yang terkait dan dosen.
4.3. Evaluasi isi standar. Hasil evaluasi standar dapat berupa:
4.3.1. Ketidaksesuaian dan ketidakpuasan dengan standar
yang ditentukan.
4.3.2. Kesesuaian mencapai standar yang ditentukan.
4.4. Apabila belum mencapai kesesuaian standar maka lakukan
perbaikan dan pencegahan.
4.5. Pimpinan unit melakukan analisis penyebab, tindakan
perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian dari
kegiatan nomor 1.
4.6. Jika tindakan perbaikan dan pencegahan tidak dapat
diselesaikan oleh pimpinan di tingkat unit, pimpinan unit
 UNIVERSITAS Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
ISLAM MANUALSPM UII
INDONESIA Versi/ Revisi : 2017/ 0

mengajukan permintaan untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan

M anajemen Fakultas (RTM F)/ Rapat TinjauanM anajemen
Universitas (RTM U).
4.7. Apabila sudah mencapai kesesuaian standar maka lakukan
revisi peningkatan isi standar sehingga menjadi standar baru.
4.8. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam
penetapan standar
5. Kualifikasi Pihak yang harus melaksanakan pengembangan/ peningkatan
Pejabat/ Petugas standar adalah:
yang Rektor, Wakil Rektor, BP, BPA, BPM sebagai perancang dan
menjalankan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam
SOP Indonesia dan semua unit,serta.para dosen, masing-masing sesuai
dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
6. Catatan Untuk melengkapi manual ini,dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa: M anual Penetapan Stnadar, Prosedur Kerja/SOP
monitoring dan evaluasi, Instruksi Kerja tentang suatu kegiatan
sesuai dengan isi setiap standar, formulir-formulir pelaksanaan
monitoring dan evaluasi.
7. Referensi a. Peraturan M enteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014
tentang system Penjaminan M utu Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan M enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Pedoman Evaluasi Diri dari DIKTI
d. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam
Indonesia Nomor 04.a Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem
Penjaminan M utu Universitas Islam Indonesia.
e. Peraturan Rektor universitas Islam Indonesia Nomor
14/PR/REK/BPM /X/2016 tentang Sasaran M utu dan M etode
Pengukuran Sasaran M utu di Lingkungan Universitas Islam
Indonesia.
f. M etode Pengukuran Sasaran M utu Standar Universitas Islam
Indonesia “ M ERCY OF GOD” .
g. M anual Penetapan Standar Universitas Islam Indonesia.