1 2 3 4 5 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional 1 PROGRAM 24 Matra Darat 2 KEGIATAN 1475 Penggiatan Fungsi matra darat 3.a OUTPUT 001 Layanan Operasional Fasilitas Kesehatan Layanan 3.b KOMPONEN 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Formulir dan Materai/Administrasi Rp. 33.000.000 521115 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) - Honor tenaga Lepas/sukarela - Honor Pengelola (Representasi) Rp. 35.816880 - Honor Paramedis Rp. 35.816880 - Honor Medis Rp. 143.267.520 - Honor Non Medis Rp. 3.300.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Alat Tulis Kantor Rp. 49.534.980 - Bekal Kesehatan Pasien Rp. 358.155.600 522111 Belanja Langganan Listrik - Listrik (Non APBN) Rp. 5.836.050 522112 Belanja Langganan Telepon - Telp (Non APBN) Rp. 5.836.050 522113 Belanja Langganan Air - Gas/Air (Non APBN) Rp. 5.836.050 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan 523112 Pelumas Khusus Non Pertamina - BMP Rp. 2.640.000 3.b OUTPUT 002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan SUB OUTPUT 001-00.. Har.. 4.b KOMPONEN 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp. 71.857.170 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 33.000.000 - Pemeliharaan Ranmor Rp. 2.640.000 3.c OUTPUT 003 Dukungan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan KOMPONEN 051 Persiapan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan 532115 Mesin 052 Pelaksanaan 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 053 Pengakhiran 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alkes Rp. 52.800.000 - Alsatri RP. 92.400.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Gedung
JUMLAH Rp. 931.437.180
Bandar Lampung, Mei 2018
Komandan Denkesyah 02.04.03
dr. Bernard Damima,M.Kes
Letnan Kolonel Ckm NRP 11990015281173 DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 02.04.03 POLIKLINIK TONKES YONIF 143/TWEJ
MATRIX OUTPUT YANKES PADA FKTP
DI LINGKUNGAN TONKES YONIF 143/TWEJ
NO URAIAN KODE URAIAN SATUAN
1 2 3 4 5 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional 1 PROGRAM 24 Matra Darat 2 KEGIATAN 1475 Penggiatan Fungsi matra darat 3.a OUTPUT 001 Layanan Operasional Fasilitas Kesehatan Layanan 3.b KOMPONEN 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Formulir dan Materai/Administrasi 521115 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) - Honor tenaga Lepas/sukarela - Honor Pengelola (Representasi) Rp 2.474.400 - Honor Paramedis Rp 2.474.400 - Honor Medis Rp 9.897.600 - Honor Non Medis 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Alat Tulis Kantor Rp 3.018.000 - Bekal Kesehatan Pasien Rp 20.094.080 522111 Belanja Langganan Listrik - Listrik (Non APBN) 522112 Belanja Langganan Telepon - Telp (Non APBN) 522113 Belanja Langganan Air - Gas/Air (Non APBN) Rp 600.000 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan 523112 Pelumas Khusus Non Pertamina - BMP 3.b OUTPUT 002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan SUB OUTPUT 001-00.. Har.. 4.b KOMPONEN 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 2.400.000 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp 3.529.520 - Pemeliharaan Ranmor Rp 5.000.000 3.c OUTPUT 003 Dukungan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan KOMPONEN 051 Persiapan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan 532115 Mesin 052 Pelaksanaan 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 053 Pengakhiran 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alkes - Alsatri 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Gedung