INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PENGADAAN BARANG/JASA, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, PENGELOLAAN PERSEDIAAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

A. Data Satker

Nama Satuan Kerja : MTS NEGERI 2 BEKASI KOTA BEKASI

Alamat : Jl Benda Kp Pedurenan Kec Jatiluhur Kel Jatiasih Kota Bekasi

Nomor Telepon : 021 82422540

Kepala Satker : H. IMRONI, S.Pd

No HP : 081388499153

B. Data Tim Pemantau

Tanggal Pelaksanaan Pemantauan :

Ketua Tim Pemantau

Anggota 1 NIP.

2 NIP.

3 NIP.

DATA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA MTSN 2 KOTA BEKASI

NO JABATAN JUMLAH PEGAWAI
1 PNS 37
2 PPPK 4
3 NON PNS 9

DATA PEGAWAI PENGELOLA BARANG/JASA

NO JABATAN JUMLAH PEGAWAI PNS NON PNS KETERANGAN
1 KPA 1 1
2 PPK 1 1
3 PEJABAT PENGADAAN Dapatkan SK

PENGELOLA PERSEDIAAN/
4 1 1
OPERATOR SAKTI

DATA PEGAWAI YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BARANG/JASA

NO UNIT KERJA JUMLAH PEGAWAI
JUMLAH PEGAWAI PNS NON PNS
1 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 0
2 MADRASAH ALIYAH 0
3 MADRASAH TSANAWIYAH 0
4 MADRASAH IBTIDAIYAH 0
5 KUA 0

DATA TOTAL ANGGARAN PENGADAAN PADA SATUAN KERJA

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
NO UNIT KERJA JUMLAH ANGGARAN
(51) (52) (53)
1 MTS NEGERI 2 BEKASI KOTA BEKASI Rp 978.270.000.000 Rp 861.122.000 Rp 117.148.000

BELANJA PEGAWAI (51)

NO KEGIATAN & MAK JUMLAH ANGGARAN REALISASI PROSENTASE SISA ANGGARAN

1 Belanja Gaji Pokok PNS (511111)

3 dst…..
 BELANJA BARANG (52)

NO KEGIATAN & MAK JUMLAH ANGGARAN REALISASI PROSENTASE SISA ANGGARAN

1 Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Rp 207.471.000 Rp 185.818.900 89,56% Rp 21.652.100

2 Belanja Bahan (521211) Rp 82.709.000 Rp 76.904.300 92,98% Rp 5.804.700

3 Belanja Honor Output Kegiatan (521213) Rp 49.000.000 Rp 48.739.000 99,47% Rp 261.000

4 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Rp 223.523.000 Rp 215.870.500 96,58% Rp 7.652.500

5 Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811) Rp 15.279.000 Rp 15.279.000 100,00% Rp -

6 Belanja Sewa (522141) Rp 17.900.000 Rp 17.900.000 100,00% Rp -

7 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Rp 43.440.000 Rp 33.500.000 77,12% Rp 9.940.000

8 Belanja Langganan Listrik (522111) Rp 27.800.000 Rp 21.864.200 78,65% Rp 5.935.800

9 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) Rp 2.000.000 Rp 1.860.000 93,00% Rp 140.000

10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 100,00% Rp -

11 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) Rp 174.600.000 Rp 170.826.900 97,84% Rp 3.773.100

12 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Rp 15.400.000 Rp 15.400.000 100,00% Rp -

Total Rp 861.122.000 Rp 805.962.800 93,59% Rp 55.159.200

BELANJA MODAL (53)

NO KEGIATAN & MAK JUMLAH ANGGARAN REALISASI PROSENTASE SISA ANGGARAN

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) Rp 92.173.000 Rp 92.130.000 99,95% Rp 43.000

2 Belanja Modal Lainnya (536111) Rp 24.975.000 Rp 23.996.000 96,08% Rp 979.000

TOTAL Rp 117.148.000 Rp 116.126.000 99,13% Rp 1.022.000

KELENGKAPAN DOKUMEN PENGADAAN

KETERANGAN
JUMLAH DOKUMEN
NO Jenis Belanja BELUM DIBAYAR SUDAH DIBAYAR (kelengkapan
KONTRAK PENGADAAN
dokumen)

1 Belanja Barang 0 0 0 Non Kontrak

2 Belanja Modal 2 0 4 Dokumen Kontrak

3 Belanja Lainnya 1 0 1 Dokumen Kontrak

METODE PENGADAAN
PENGADAAN/
NO Jenis Belanja E-PURCHASING TENDER/LELANG SWAKELOLA
PENUNJUKAN LANGSUNG
1 Belanja Barang

2 Belanja Modal 2

3 Belanja Lainnya 1 1
 KUESIONER PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN P3DN
A. KUESIONER PERENCANAAN PENGADAAN YA/ADA TIDAK KET
PERENCANAAN MELALUI PENYEDIA
1 APAKAH SATUAN KERJA SUDAH MEMBUAT RENCANA PENGADAAN DAN TELAH DIINPUT YA
2 JIKA SUDAH, DAPATKAN BUKTINYA (OUTPUT REKAP RUP) ADA
3 APAKAH DALAM PERENCANAAN PENGADAAN SATUAN KERJA SUDAH MELAKUKAN YA
4 APAKAH DALAM PERENCANAAN PENGADAAN SUDAH MENETAPKAN PEMILIHAN YA
5 APAKAH TERDAPAT PEMAKETAN PENGADAAN BARANG DAN JASA? YA
6 APAKAH TERDAPAT KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG DAN JASA? TIDAK
NO PERENCANAAN MELALUI SWAKELOLA
1 APAKAH TERDAPAT PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN METODE SWAKELOLA? YA
2 JIKA YA, SEBUTKAN TIPE SWAKELOLA YANG DITETAPKAN YA SWAKELOLA TIPE 1
3 APAKAH DALAM PERENCANAAN PENGADAAN SATUAN KERJA SUDAH MELAKUKAN YA
4 APAKAH DALAM PERENCANAAN PENGADAAN SATUAN KERJA SUDAH MELAKUKAN YA
B. KUESIONER PERSIAPAN PENGADAAN YA/ADA TIDAK KET
PERSIAPAN PBJ MELALUI PENYEDIA
1 APAKAH SATUAN KERJA/PPK SUDAH MENETAPKAN HPS ? YA
2 APAKAH SATUAN KERJA SUDAH MENETAPKAN RANCANGAN KONTRAK? YA
3 APAKAH SATUAN KERJA SUDAH MENETAPKAN SPESIFIKASI BARANG/JASA YA
4 APAKAH SATUAN KERJA SUDAH MENETAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS/KERANGKA ACUAN KERJA
a Uraian Pekerjaan YA
b Waktu Pelaksanaan YA
c Spesifikasi teknis jasa YA
d Sumber pendanaan YA
e Perkiraan biaya pekerjaan YA
5 APAKAH SATUAN KERJA MEMPUNYAI SOP PENGELOLAAN KONTRAK (Standart isi dokumen YA
6 APAKAH SATUAN KERJA SUDAH MENETAPKAN METODE PEMILIHAN PENGADAAN YA
7 APAKAH SATUAN KERJA SUDAH MENETAPKAN METODE PEMILIHAN PENGADAAN
a METODE PEMILIHAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI/ DAN JASA LAINNYA
a.1 E-Purchasing TIDAK
a.2 Pengadaan Langsung YA
a.3 Penunjukan Lansung YA
a.4 Tender Cepat TIDAK
 a.5 Tender TIDAK
b METODE PEMILIHAN JASA KONSULTANSI
b.1 Pengadaan Langsung TIDAK
b.2 Penunjukan Langsung TIDAK
b.3 Seleksi TIDAK
C. KUESIONER PELAKSANAAN PENGADAAN YA/ADA TIDAK JUMLAH
1 APAKAH TERDAPAT PEMILIHAN PENYEDIA YANG DILAKUKAN OLEH POKJA
a JIKA ADA, BERAPA JUMLAH PEMILIHAN PENYEDIA YANG DILAKUKAN OLEH TIDAK
POKJA/UKPBJ UNTUK JENIS PENGADAAN :
i PENGADAAN BARANG TIDAK
ii PENGADAAN JASA TIDAK
iii PENGADAAN KONSTRUKSI TIDAK
iv PENGADAAN JASA LAINNYA TIDAK
2 APAKAH TERDAPAT PEMILIHAN PENYEDIA DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENGADAAN
a JIKA ADA, BERAPA JUMLAH PEMILIHAN PENYEDIA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT
PENGADAAN UNTUK JENIS PENGADAAN :
i PENGADAAN BARANG YA
ii PENGADAAN JASA TIDAK
iii PENGADAAN KONSTRUKSI YA
iv PENGADAAN JASA LAINNYA TIDAK
PELAKSANAAN KONTRAK
1 APAKAH SATUAN KERJA TELAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN JENIS KONTRAK YA
2 APAKAH PPK SUDAH MENERBITKAN SPPBJ? YA
3 APAKAH PP SUDAH MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP HARGA, KUALITAS DAN SPESIFIKASI YA
4 APAKAH PP SUDAH MELAKUKAN PROSES NEGOSIASI HARGA YA
5 APAKAH PPK SUDAH MEMBUAT DRAFT KONTRAK ? YA
6 APAKAH PPK DAN PENYEDIA SUDAH MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)? YA
7 APAKAH PPK SUDAH MENERBITKAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK )? YA
PENYELESAIAN KONTRAK
1 APAKAH SATUAN KERJA SUDAH MENERBITKAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL YA
2 APAKAH PENYEDIA SUDAH MENERBITKAN BUKTI PENAGIHAN UNTUK PEMBAYARAN ATAS
a JIKA YA, SEBUTKAN BUKTI PENAGIHAN PEMBAYARAN YA
APAKAH TERDAPAT PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK TIDAK
 a JIKA YA, APAKAH SUDAH DIBERIKAN SANKSI ATAS PENYEDIA TERSEBUT
D TKDN KET
1 APAKAH SATUAN KERJA MENGETAHUI INPRES NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG YA
2 APAKAH SATUAN KERJA MENGETAHUI TENTANG KEPMEN NO 85 TAHUN 2022 TENTANG TIM YA
3 APAKAH SATUAN KERJA MEMBUAT RINCIAN RENCANA BELANJA BARANG UNTUK SATU YA
4 APAKAH KOMITMEN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TERDAPAT PADA DOKUMEN YA
5 APAKAH SATUAN KERJA MELAKUKAN PEREKAMAN INFORMASI TKDN YA
6 APAKAH TERDAPAT KENDALA PADA SAAT PENGINPUTAN TKDN DI APLIKASI SAKTI TIDAK
7 APAKAH SATUAN KERJA PERNAH MENDAPATKAN SOSIALISASI/PENGARAHAN TENTANG YA
 KUESIONER PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

A. KUESIONER PERSEDIAAN YA/ADA TIDAK KET

APAKAH SATUAN KERJA TELAH MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN TA
1 YA
2022?
APAKAH SATUAN KERJA TELAH MELAKUKAN MIGRASI DATA DARI
2 YA
APLIKASI SIMAK PERSEDIAAN KE APLIKASI SAKTI?
APAKAH TERDAPAT KENDALA PADA SAAT PROSES MIGRASI DATA
DILAKUKAN?
3 TIDAK
(JIKA ADA, SEBUTKAN!)

APAKAH SEMUA BARANG PERSEDIAAN TELAH DIREKAM/DIINPUT PADA

4 YA
APLIKASI SAKTI?
APAKAH METODE PENCATATAN PERSEDIAAN SUDAH MENGGUNAKAN
5 YA
METODE PERPETUAL?
APAKAH METODE PENILAIAN PERSEDIAAN SUDAH MENGGUNAKAN
6 YA
METODE FIFO (FIRST IN/FIRST OUT)?
APAKAH SATUAN KERJA TELAH MELAKUKAN REKONSILIASI
7 PENCATATAN PERSEDIAAN BMN/ASET DENGAN LAPORAN KEUANGAN? YA
(DAPATKAN BUKTINYA)
APAKAH TERDAPAT KENDALA DALAM PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN?
8 JIKA ADA, SEBUTKAN! TIDAK

APAKAH ADA PERBEDAAN SATUAN JUMLAH YANG DIPAKAI ANTARA

9 TIDAK
DOKUMEN PENGADAAN PERSEDIAAN DENGAN APLIKASI SAKTI?
BERAPA JUMLAH SDM YANG TERLIBAT DALAM MANAJEMEN
10 YA 1 ORANG
PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA (jika ada lampirkan sk )
APAKAH PERNAH DILAKUKAN AUDIT TENTANG PERSEDIAAN PADA
11 YA
SATUAN KERJA
APAKAH PERNAH DILAKUKAN MONITORING TENTANG PERSEDIAAN
12 YA
PADA SATUAN KERJA
B STOCK OPNAME

1 APAKAH SATUAN KERJA MEMILIKI GUDANG PERSEDIAAN? YA

2 APAKAH STOCK OPNAME DILAKUKAN SECARA PERIODIK? (bulanan/triwulan/semester/tahunan)

YA

3 LAMPIRKAN DOKUMEN STOK OPNAME PADA TAHUN ANGGARAN 2022

4 APAKAH TERDAPAT BARANG USANG PADA GUDANG PERSEDIAAN? YA

JIKA ADA, APAKAH SUDAH DILAKUKAN PENGHAPUSAN
5 BELUM
ATAS BARANG USANG TERSEBUT?
APAKAH PERNAH DILAKUKAN AUDIT TENTANG STOCK OPNAME PADA
6 YA
SATUAN KERJA
APAKAH PERNAH DILAKUKAN MONITORING TENTANG STOCK OPNAME
7 YA
PADA SATUAN KERJA

Bekasi, November 2023

Mengetahui, Ketua Tim,
Kepala Satuan Kerja

H. IMRONI, S.Pd Pradikto Yudihutomo

NIP. 198003112005011007 NIP. 199009272019031007

Maryanto

M Ardiansyah

YULIAH RUSDIANA