RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan :
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sub Kegiatan :
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan :
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi Kegiatan : Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 861.298.620
Jumlah 2024 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase SDM kesehatan sesuai standar 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 861.298.620

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang

Keluaran 10 Orang
Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya

Hasil Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya 20 orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 861.298.620

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 861.298.620

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 861.298.620

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 373.027.620

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 373.027.620

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 48.105.110

[#] alat tulis kantor

  Rp. 48.105.110
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima (DAK Non Fisik)  

Seminar kit bimtek

  340 Buah BH 100.000 0 Rp. 34.000.000
Spesifikasi :

  [-] Pelatihan tenaga kesehatan Imunisasi dan Surveilans PD3I (DAK Non Fisik)  

Pena
  1 Lusin Lusin 76.750 0 Rp. 76.750
Spesifikasi :

Spidol Marker
  4 Buah Buah 7.090 0 Rp. 28.360
Spesifikasi :

[-] Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)

Seminar Kit
  280 Orang buah 50.000 0 Rp. 14.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 32.282.510

[#] fotocopy
  Rp. 32.234.100
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima (DAK Non Fisik)  

Fotocopy
  70584 Lembar Lbr 300 0 Rp. 21.175.200
Spesifikasi :

  [-] Pelatihan tenaga kesehatan Imunisasi dan Surveilans PD3I (DAK Non Fisik)  

Fotocopy
  487 Lembar Lbr 300 0 Rp. 146.100
Spesifikasi :

[-] Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan)

   
(DAK Non Fisik)

Fotocopy
  36133 Lembar Lbr 300 0 Rp. 10.839.900
Spesifikasi :

  [-] Pelatihan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)  

Fotocopy
  38 Lembar Lbr 300 0 Rp. 11.400
Spesifikasi :

  [-] Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)  

Fotocopy
  205 Lembar Lbr 300 0 Rp. 61.500
Spesifikasi :

[#] kertas
  Rp. 48.410
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan tenaga kesehatan Imunisasi dan Surveilans PD3I (DAK Non Fisik)  

Kertas HVS Kwarto

  1 Rim Rim 48.410 0 Rp. 48.410
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 292.640.000

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [#] Rp. 2.195.000

  [-] Sosialisasi Pelaksanaan Uji Kompetensi  

Biaya Makan dan Minum

  63 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 1.575.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

  [-] Sosialisasi Uji Kompetensi  

Snack Kotak
  62 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 620.000
Spesifikasi : Snack Kotak

[#] Makan
  Rp. 229.630.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima (DAK Non Fisik)  

Biaya Makan dan Minum

  51 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 1.275.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

Snack Kotak
  85 Per Kotak kotak 10.000 0 Rp. 850.000
Spesifikasi : Snack Kotak

  [-] Pelatihan Pendamping FKTP (DAK Non Fisik)  

Biaya Makan dan Minum

  Spesifikasi : Resepsi/prasmanan (sudah 1000 Porsi porsi 40.000 0 Rp. 40.000.000
termasuk minum, minimal 3 protein)

Biaya Makan dan Minum

Spesifikasi : SNACK Berat
  2475 Porsi porsi 25.000 0 Rp. 61.875.000
(sate/martabak/nasi goreng/mie goreng dan
sejenisnya + kopi/teh manis

  [-] Pelatihan tenaga kesehatan Imunisasi dan Surveilans PD3I (DAK Non Fisik)  

Biaya Makan dan Minum

  54 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 1.350.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

Snack Kotak
  101 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 1.010.000
Spesifikasi : Snack Kotak

  [-] Pelatihan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)  

Belanja DAK
  561 Porsi Orang 50.000 0 Rp. 28.050.000
Spesifikasi : Konsumsi Rapat

Biaya Makan dan Minum

Spesifikasi : SNACK Berat
  1000 Porsi porsi 25.000 0 Rp. 25.000.000
(sate/martabak/nasi goreng/mie goreng dan
sejenisnya + kopi/teh manis

  [-] Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)  

Biaya Makan dan Minum

Spesifikasi : SNACK Berat
  200 Porsi porsi 25.000 0 Rp. 5.000.000
(sate/martabak/nasi goreng/mie goreng dan
sejenisnya + kopi/teh manis

Biaya Makan dan Minum

  100 Per Kotak kotak 30.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Nasi kotak/catering

  [-] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Puskesmas (DAK Non Fisik)  

Snack Kotak
  6222 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 62.220.000
Spesifikasi : Snack Kotak

[#] Makan dan Minum

  Rp. 60.815.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima (DAK Non Fisik)  

Biaya Makan dan Minum

  83 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 2.075.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

Snack Kotak
  44 Per Kotak kotak 10.000 0 Rp. 440.000
Spesifikasi : Snack Kotak

  [-] Pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/TK/RA (DAK Non fisik)  

Snack Kotak
  110 Per Kotak kotak 10.000 0 Rp. 1.100.000
Spesifikasi : Snack Kotak

[-] Peningkatan kapasitas penemuan kasus HIV dan pendampingan minum obat (DAK
   
Non Fisik)

Snack Kotak
  110 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 1.100.000
Spesifikasi : Snack Kotak

  [-] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Puskesmas (DAK Non Fisik)  

Biaya Makan dan Minum 2200 Per

  bks 25.000 0 Rp. 55.000.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus Bungkus

[-] Workshop Kader Posyandu dalam penyelengggaraan penimbangan, Posyandu dan

   
kunjungan rumah (DAK Non fisik)

Snack Kotak
  110 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 1.100.000
Spesifikasi : Snack Kotak

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 139.200.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 139.200.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 135.200.000

  [#] Rp. 13.800.000

  [-] tim penguji kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional  

Honorarium Narasumber/ Pengajar / Fasilitator

Diklat 16 Kegiatan JP 300.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi :

  [-] Tim penilai pengajuan angka kredit Penjabat Funsional Kesehatan  

Honorarium Narasumber/Pembahas Tingkat

  Kota 30 Semester OJ 300.000 0 Rp. 9.000.000
Spesifikasi : PNS
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[#] Honor Narasumber

  Rp. 118.250.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima (DAK Non Fisik)  

Belanja DAK BOK

  Spesifikasi : Biaya Narasumber Rapat 2 Orang / Jam OJ 900.000 0 Rp. 1.800.000
Koordinasi dan Sosialisasi

Honorarium Narasumber/ Pengajar / Fasilitator

216 Orang / Jam
  Diklat JP 300.000 0 Rp. 64.800.000
/ Pelajaran
Spesifikasi :

  [-] Pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/TK/RA (DAK Non fisik)  

Honorarium Narasumber/ Pengajar / Fasilitator

  Diklat 6 Orang / Hari JP 300.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi :

  [-] Pelatihan Pendamping FKTP (DAK Non Fisik)  

DAK NON FISIK (Akreditasi)

  Spesifikasi : Honor NS WS Pemahaman 10 Orang / Jam OJ 900.000 0 Rp. 9.000.000
Standar Akreditasi Puskesmas Setara Es.III

  [-] Pelatihan tenaga kesehatan Imunisasi dan Surveilans PD3I (DAK Non Fisik)  

Honorarium Narasumber/Pembahas Provinsi

  6 Orang / Jam OJ 350.000 0 Rp. 2.100.000
Spesifikasi : Eselon III/sederajat

[-] Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan)

   
(DAK Non Fisik)

Honorarium Narasumber/Pembahas Provinsi

  20 Orang / Jam OJ 350.000 0 Rp. 7.000.000
Spesifikasi : Eselon III/sederajat

Honorarium Narasumber/ Pengajar / Fasilitator

  Diklat 6 Orang / Jam JP 300.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi :

  [-] Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)  

Honorarium Narasumber/ pembahas pusat

  Spesifikasi : Pejabat eselon III ke bawah/ 6 Orang / Jam OJ 900.000 0 Rp. 5.400.000
yang disetarakan

Honorarium Narasumber/ Pengajar / Fasilitator

  Diklat 42 Orang / Jam JP 300.000 0 Rp. 12.600.000
Spesifikasi :

Honorarium panitia 1 Orang /

  OK 300.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi : Sekretaris Kegiatan

Honorarium panitia 1 Orang /

  OK 450.000 0 Rp. 450.000
Spesifikasi : Penanggungjawab Kegiatan

Honorarium panitia 4 Orang / Bulan /

  OK 300.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Anggota Kegiatan

Honorarium panitia 1 Orang /

  OK 400.000 0 Rp. 400.000
Spesifikasi : Ketua/ Wakil ketua Kegiatan

[-] Peningkatan kapasitas penemuan kasus HIV dan pendampingan minum obat (DAK
   
Non Fisik)

Honorarium Narasumber/ Pengajar / Fasilitator

  Diklat 8 Orang / Hari JP 300.000 0 Rp. 2.400.000
Spesifikasi :

[-] Workshop Kader Posyandu dalam penyelengggaraan penimbangan, Posyandu dan

   
kunjungan rumah (DAK Non fisik)

Honorarium Narasumber/Pembahas Tingkat

  Kota 24 Orang / Jam OJ 300.000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi : PNS

[#] Honor Panitia

  Rp. 3.150.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima (DAK Non Fisik)  

Honorarium panitia
  3 Orang OK 450.000 0 Rp. 1.350.000
Spesifikasi : Penanggungjawab

Honorarium panitia
  6 Orang OK 300.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Anggota

5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp. 4.000.000

  [#] Rp. 4.000.000

  [-] Jasa Kontribusi Peningkatan SDM Kesehatan  

Kontribusi
  1 Paket paket 4.000.000 0 Rp. 4.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 349.071.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 349.071.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 112.725.000

[#] Transport
  Rp. 42.525.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-]  

Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi

Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  10 Orang / Hari 225.000 0 Rp. 2.250.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Padang Kota Payakumbuh

  [-] Pelatihan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)  

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  100 Orang / Hari 225.000 0 Rp. 22.500.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Padang

  [-] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Puskesmas (DAK Non Fisik)  
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  79 Orang / Hari 225.000 0 Rp. 17.775.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Padang

[#] Uang harian

  Rp. 70.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Pendamping FKTP (DAK Non Fisik)  

Uang Harian Perjalanan dinas

  Spesifikasi : Perjalanan dinas luar kota dalam 155 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp. 46.500.000
provinsi

  [-] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Puskesmas (DAK Non Fisik)  

Uang Harian Perjalanan dinas

  Spesifikasi : Perjalanan dinas luar kota dalam 79 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp. 23.700.000
provinsi

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 236.346.000

[#] Fullboard Meeting peserta

  Rp. 150.501.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima (DAK Non Fisik)  

Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

  Setingkat Eselon II kebawah 120 Orang / Hari OP 663.000 0 Rp. 79.560.000
Spesifikasi : Fullboard

[-] Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan)

   
(DAK Non Fisik)

Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

  Setingkat Eselon II kebawah 57 Orang / Hari OP 663.000 0 Rp. 37.791.000
Spesifikasi : Fullboard

  [-] Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (DAK Non Fisik)  

Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

  Setingkat Eselon II kebawah 50 Orang / Hari OP 663.000 0 Rp. 33.150.000
Spesifikasi : Fullboard

[#] Fullday Meeting

  Rp. 2.280.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/TK/RA (DAK Non fisik)  

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  38 Orang / Hari 60.000 0 Rp. 2.280.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Bukittinggi

[#] Transport
  Rp. 35.340.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/TK/RA (DAK Non fisik)  

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  38 Orang / Hari 60.000 0 Rp. 2.280.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Bukittinggi

[-] Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan)

   
(DAK Non Fisik)

Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi

Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  8 Orang / Hari 225.000 0 Rp. 1.800.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Padang Kota Payakumbuh

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  8 Orang / Hari 60.000 0 Rp. 480.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Bukittinggi

[-] Peningkatan kapasitas penemuan kasus HIV dan pendampingan minum obat (DAK
   
Non Fisik)

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  18 Orang / Hari 60.000 0 Rp. 1.080.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Bukittinggi

[-] Workshop Kader Posyandu dalam penyelengggaraan penimbangan, Posyandu dan

   
kunjungan rumah (DAK Non fisik)

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama Orang/
  495 Orang / Hari 60.000 0 Rp. 29.700.000
(one way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Bukittinggi

[#] Uang harian

  Rp. 48.225.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan)

   
(DAK Non Fisik)

Uang Harian
  Spesifikasi : Pelaksanaan pendidikan dan 42 Orang / Hari OH 110.000 0 Rp. 4.620.000
pelatihan

[-] Peningkatan kapasitas penemuan kasus HIV dan pendampingan minum obat (DAK
   
Non Fisik)

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di

  Luar Kantor 18 Orang / Hari OP 85.000 0 Rp. 1.530.000
Spesifikasi : Fullday/ Halfday di dalam kota

[-] Workshop Kader Posyandu dalam penyelengggaraan penimbangan, Posyandu dan

   
kunjungan rumah (DAK Non fisik)

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di

  Luar Kantor 495 Orang / Hari OP 85.000 0 Rp. 42.075.000
Spesifikasi : Fullday/ Halfday di dalam kota
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Grand Total : Rp. 861.298.620

Kota Payakumbuh ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

Wawan Sofianto, SKM, M.Si

NIP. 198111232003121006