(dalam ribuan
rupiah)
Periode (bulan) Akumulasi
Uraian Biaya-Manfaat Ekonomi
No (I.3, I.4, I.5,
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.6, II & III)
I Uraian Biaya Dana Alih Teknologi
1. Sewa Lahan 60000 - - - - - - - - - - -
2. Pupuk 5000 - - - - - - - - - - -
3. Manajemen Fee
a. Bantuan teknik dan managemen - - 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 12250
b. Bunga dana alih teknologi - - 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 12250
c. Penyusutan/angsuran pengambilan - - 612.5 612.5 612.5 612.5 612.5 612.5 612.5 612.5 612.5 612.5 6125
dana alih teknologi
4. Biaya bahan baku/pembantu 57500 57500
5. Biaya tenaga kerja 4800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800
6. Biaya lain 1800 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20500
Total Pengeluaran
II Penjualan Kotor 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250
III Laba Kotor -64100 -1700 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 40875
Estimasi laba kotor total selama 1 tahun kegiatan = (laba tabel 1, bulan ke 3 s.d 12) + (laba tabel 2, bulan ke 9 s.d 12) = Rp. 49.875.000
Harga
No Uraian Volume Satuan Jumlah
1 Pembuatan kolam 3 ### 75,000,000
2 Pembelian benih 1000 x3 125,000 375,000,000
3 Honor Konsultan : Ikan & market 2 orang/bulan x 3 tahun 500,000 36,000,000
4 Pakan 1 paket x 3 tahun ### 36,000,000
5 Transport Paket/bln x 3 tahun 2,000,000 72,000,000
6 Communication pkt/bln 500,000 12,000,000
7 Dokumentasi paket/thn 2,000,000 6,000,000
8 Final Report paket 2,000,000 2,000,000
TOTAL 614,000,000
Business Plan
Program Aktifitas Kegiatan Investasi Income
Th 1 Th 2 Th 3 Th 1 Th 2 Th 3
I. PENGEMBANGAN Penyusunan Rencana Induk Pembangunan 0 0 0
PARIWISATA DAERAH
BERBASIS MODEL CBT
Kepariwisataan (RIPKA) Kab. Sragen
(COMMUNITY BASED TOURISM)
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 0 0 0
Destinasi Pariwisata Berbasis Model CBT
III. PENGEMBANGAN SISTEM Pembuatan Sistem Informasi Collecting data dan informasi dari
INFORMASI DAN PROMOSI Program I dan II
PARIWISATA BERBASIS MODEL
Kepariwisataan Daerah Berbasis Model
INTEGRATED ICT DI Integrated ICT Perancangan desain management
KABUPATEN KARANGANYAR data base Program I dan II
DAN SRAGEN
Training stakeholders pariwisata
Sikronisasi Sitem Informasi
Management destination dengan
sistem informasi komoditas
Penguatan kerjasama
Pembuatan Sistem Promosi Pariwisata Penguatan SIMPAR Terpadu
Berbasis Model Integrated ICT
Promosi paket wisata
Maintenance dan updating data
promosi pada SIMPAR Terpadu
136,000
261,075