PROPOSAL

PROYEK PENGOLAHAN
MINERAL ALAM (andesit)

Di Kabupaten Kulonprogo
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

By. Tim PNG, Ykt

 Daftar Isi

I. Latar Belakang
II S.W.O.T
III Target
III.1 Laba/Rugi
III.2 Sumber Daya Manusia (SDM)
III.3 Modal Kerja
III.4 Rincian Investasi
IV. Proyeksi BEP
V. Laba / Rugi Investasi
VI. Cash Flow
VII.Penutup
I. LATAR BELAKANG
• I.1. Bahan Tambang dan pasar

• Area Kulonprogo dibagian Tengah-Barat merupakan daerah dengan sejarah geologi yang beragam sehingga
memunculkan beraneka ragam mineral dan batuan hasil permineralisasi pada fasa post magmatics sedangkan di
bagian Selatan didominasi oleh bentang alam pasir sebagai sedimentasi.

• Bahan galian selain andesit berupa lempung, bentonit, batugamping, mangaan, emas dan juga sirtu.

• Andesit saat ini banyak sekali diminati para investor mengingat proyeksi kebutuhan untuk konstruksi yang segera
direalisasikan baik pelabuhan, Peleburan baja, Kawasan ekonomi khusus maupun calon lapangan terbang dan jalan
toll.

• Akhir akhir ini banyak diminta dalam bentuk split atau andesit dengan ukuran tertentu hasil dari crushing plant
bahkan permintaan dari luar pulau smakin banyak.

• 1.2. Demografi

• Penduduk dengan pendapatan perkapita tergolong rendah di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

• Jumlah angkatan kerja yang masih memerlukan lapangan pekerjaan cukup banyak merupakan fenomena tersendiri
yang bijak untuk disikapi oleh investor yang mempunyai sosial sense tinggi.

• 1.3. Lokasi Andesit

• Lokasi tambang andesit tersebar merata di bagian Tengah – Barat yang membujur ke Utara –Selatan termasuk
kedalam Menoreh yang berumur OAF

• Karena berupa jalur pegunungan maka luas wilayahnya besar dan mempunyai deposit yang melimpah.
II.ANALISA SWOT

KEKUATAN
• Kualitas andesitnya sudah teruji sebagai bahan yang sangat baik dalam berbagai
konstruksi baik sebagai bahan bangunan umum maupun bangunan Teknik
• Deposit yang cukup, lokasi penambangan mudah dijangkau
• Sudah lolos uji penggunaan dan mulai banyak dipakai. tanpa komplain dari user
• Nilai tambah yang baik.

KELEMAHAN
• Bahan dasar andesit adalah bahan baku yang keras dan tidak mudah pecah
sehingga perlu ruang yang cukup untuk stok bahan baku
• Teknologi yang digunakan untuk proses produksi adalah crushing dan sparating
material dari ukuran 5-7 cm , 3-5 cm, 2-3 cm, 1-2 cm dan ukuran pasir .
• Pemanfaatan bahan dasarnya belum optimal.

4
PELUANG
 Masih banyak peluang untuk mengembangkan karena peluang pasar terbuka.
 Terbuka peluang mengajak investor untuk mendirikan industri ini
 Peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja.
 Pemberdayaan UMKM setempat.
 Menambah PAD
 Pemasaran :
a. Aspal Mixing Plant lokal (Bantul-Kulonprogo) maupun regional (Solo -
Semarang).
b. Holcim Cement dll. Rencana Pembangunan Bandara, Pelabuhan dan Jalan
Toll Yogya-Bawen.

ANCAMAN
 Adanya penataan lingkungan akibat perubahan rona, mengakibatkan eksploitasi
andesit diatur ketat
 Produk sejenis bisa diproduksi oleh industri skala kecil
 Eksistensi kompetitor : ada beberapa produsen dan calon produsen luar daerah
menyiapkan investasinya ke Kabupaten Kulonprogo baik skala besar maupun kecil

5
 III. Target

III.Target Laba Rugi

III.1. Laba Rugi Investasi

Nilai penjualan sebesar Rp. 16.672.500.000. - tahun pertama dengan Laba bersih
sebesar 1.391.143.155 (after tax) setelah membayar beban bunga pinjaman
pada tahun pertama sebesar Rp. 2.211.571.429

III.2.Target SDM

a. Penempatan SDM sesuai dengan kemampuan & kebutuhan dengan mengutamakan

tenaga kerja lokal yang terdidik..

b. Rekruitment SDM dipersiapkan untuk pengembangan Perusahaan ke depan.

c. Penciptaan dan pemerataan lapangan kerja

 III. Target
III.3 Modal Kerja

TABEL 10. MODAL KERJA DAN TOTAL INVESTASI

CRUSHING PLANT
DI KABUPATEN KULONPROGO

NO. MODAL KERJA PER BULAN JUMLAH (Rp.)

1Upah tenaga kerja perbulan 104,690,625
2Ongkos pabrik perbulan 921,166,146
3Ongkos administrasi perbulan 62,305,208

4Biaya telpon 1,500,000

5Biaya terima kunjungan 1,000,000
6Biaya keperluan kantor 1,000,000
  Jumlah modal kerja perbulan 1,091,661,979

NO MACAM MODAL JUMLAH (Rp.)

1Modal kerja 1,5 bulan kerja 1,637,492,969
2Investasi 5,067,000,000
3Cadangan/saldo awal 142,308,334
  TOTAL INVESTASI 6,846,801,303
dibulatkan menjadi 6,850,000,000
 III. Target
III.4 Rincian Investasi

TABEL 7. PROYEKSI RINCIAN INVESTASI

(RUPIAH)

Anggaran Jml. Anggaran

No. Macam Investasi Jumlah Satuan
/satuan (Rp.) (Rp.)
A. Lahan        
1 Sewa Lahan Pengolahan /pabrik (2.5 tahun) 10,000 m2 50,000 500,000,000
2 J O Tambang andesite 20,000 m2 15,000 300,000,000
  sub total I       800,000,000
B. Perijinan        
1 Ijin Tambang 4 ha   -
  Pengurusan IUP       30,000,000
2 AMDAL (UKL,UPL)       25,000,000
3 Ijin Lokasi BPN. tk. II       10,000,000
4 Legal aspek (SIUP, SITU, HO,TDP, NPWP.)       10,000,000
5 Ijin Prinsip Bupati       10,000,000
6 Lain lain :        
  Jaminan Reklamasi 4 ha 20,000,000 80,000,000
  Tambahan Perijinan 1 lump 7,500,000 7,500,000
  sub total II       172,500,000
 III. Target
III.4 Rincian Investasi

C. Peralatan Produksi        
1 Crusher stone kapasitas 30-40 m3/jam 1 set 1,800,000,000 1,800,000,000
2 Conveyor belt + motor 75 m 4,000,000 300,000,000
3 Fondasi 1 unit 25,000,000 25,000,000
4 Biaya kirim 1.5% dari harga Alat       54,000,000
5 Instalasi 6% dari harga Alat       216,000,000
6 Peralatan Laboratorium - set - -
  sub total III       2,395,000,000
D. Peralatan Kelistrikan / Sumber Energi        
1 Genset 300 kw /PLN 1 unit 350,000,000 350,000,000
2 Instalasi 15% dari harga Alat 1 set 52,500,000 52,500,000
  sub total IV       402,500,000
E Peralatan Pendukung :        
1 Kompresor dan instalasi 1 unit 5,000,000 5,000,000
2 Mesin las listrik dan karbit 1 set 6,000,000 6,000,000
3 Katrol manual 10 ton 2 unit 4,000,000 8,000,000
4 Kunci kunci dan dongkrak 1 set 4,500,000 4,500,000
5 Mesin gerinda (listrik dan manual) 1 set 3,000,000 3,000,000
6 Mesin bor listrik (tangan dan Stand) 1 set 4,000,000 4,000,000
  sub total V       30,500,000
 III. Target
III.4 Rincian Investasi
F. Peralatan Kantor :
1 Komputer, printer dan asesoris 5 set 4,750,000 23,750,000
2 Meja Kursi tamu, FO 2 set 1,000,000 2,000,000
3 Meja Kursi Kerja 10 set 400,000 4,000,000
4 AC 1 - 2 PK 2 unit 3,000,000 6,000,000
5 Telp., 1 nomor 750,000 750,000
sub total VI 36,500,000
G. Intalasi Air :
1 Pemboran air tanah kedalaman 50 m 1 titik 20,000,000 20,000,000
2 Pompa air,tower dan instalasi, WC 1 lump 10,000,000 10,000,000
sub total VII 30,000,000
H. Sarana Pengelolaan Bahan Mentah :
1 Dump truk (ex) 3 unit 200,000,000 600,000,000
2 Pick Up 1 unit 100,000,000 100,000,000
sub total VIII 700,000,000
I. Sarana Transportasi Manajerial :
1 Kendaraan operasional (mobil) 3 unit 100,000,000 300,000,000
2 Kendaraan operasional (motor) 2 unit 13,750,000 27,500,000
sub total IX 327,500,000
J. Bangunan Fisik
1 Kantor di lokasi Pengolahan 81 m2 2,000,000 162,000,000
2 Parkir mobil dan truk 60 m2 175,000 10,500,000
3 Gudang Bahan jadi - m2 625,000 -
4 Ruang Produksi - m3 625,000 -
5 Gudang Bahan baku (dari bambu atap fiber) - m3 175,000 -
sub total X 141 172,500,000
TOTAL 5,067,000,000
TOTAL NILAI INVESTASI TETAP 4,894,500,000
 IV. Proyeksi BEP

TABEL 12 . PROYEKSI TITIK IMPAS ( B E P) SELAMA 8 TAHUN (RUPIAH)

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8

No. URAIAN
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
A Biaya Variabel :                
1 Tenaga kerja langsung 1,352,925,000 1,488,217,500 1,637,039,250 1,800,743,175 1,980,817,493 2,178,899,242 2,396,789,166 2,636,468,083
2 Bahan baku 8,140,075,000 8,343,576,875 8,547,078,750 8,750,580,625 8,954,082,500 9,157,584,375 9,361,086,250 9,564,588,125
3 Zak Plastik - - - - - - - -
4 Ongkos BBM/Energi 1,047,375,000 1,099,743,750 1,154,730,938 1,212,467,484 1,273,090,859 1,336,745,402 1,403,582,672 1,473,761,805
5 Bongkar Muat 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000
6 Biaya Pemasaran - - - - - - - -
8 Retribusi Produksi 85,500,000 89,775,000 94,263,750 98,976,938 103,925,784 109,122,074 114,578,177 120,307,086
9 PBB & Sumbangan 8,550,000 8,977,500 9,426,375 9,897,694 10,392,578 10,912,207 11,457,818 12,030,709
  Sub Total I 10,976,425,000 11,372,290,625 11,784,539,063 12,214,665,916 12,664,309,214 13,135,263,299 13,629,494,083 14,149,155,807
B Biaya Tetap :                
1 Ongkos Administrasi 805,175,000 845,433,750 887,705,438 932,090,709 978,695,245 1,027,630,007 1,079,011,507 1,132,962,083
2 Perawatan 367,087,500 385,441,875 404,713,969 424,949,667 446,197,151 468,507,008 491,932,358 516,528,976
3 Leasing 2,211,571,429 2,035,428,571 1,859,285,714 1,683,142,857 1,507,000,000 1,330,857,143 1,154,714,286 0
4 Depresiasi 825,275,000 825,275,000 825,275,000 825,275,000 642,650,000 17,250,000 17,250,000 17,250,000
  Sub Total II 4,209,108,929 4,091,579,196 3,976,980,121 3,865,458,234 3,574,542,395 2,844,244,158 2,742,908,152 1,666,741,059
C Penjualan Netto 16,672,500,000 17,420,625,000 18,168,750,000 18,916,875,000 19,665,000,000 20,413,125,000 21,161,250,000 21,909,375,000
                   
D BEP 12,320,127,212 11,784,710,041 11,318,040,440 10,910,192,342 10,040,920,011 7,977,605,774 7,706,485,149 4,705,698,897
                   
E BEP % 73.89 67.65 62.29 57.67 51.06 39.08 36.42 21.48
 V. Laba Rugi Investasi
TABEL 13. PROYEKSI RUGI LABA SELAMA 8 TAHUN (RUPIAH)

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8

URAIAN
No. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
A. Penjualan Netto 16,672,500,000 17,420,625,000 18,168,750,000 18,916,875,000 19,665,000,000 20,413,125,000 21,161,250,000 21,909,375,000
                   
B. Jumlah beban                
1 Harga Pokok Produksi:                
  Tenaga kerja langsung 1,352,925,000 1,488,217,500 1,637,039,250 1,800,743,175 1,980,817,493 2,178,899,242 2,396,789,166 2,636,468,083
  Bahan baku Andesit                
  Zak plastik                
  Sumber energi                
  Bongkar muat                
  Perawatan                
  Retribusi produksi                
                 
  Ongkos Pabrik 11,053,993,750 11,350,822,813 11,653,386,984 11,960,904,271 12,273,622,328 12,591,801,195 12,915,713,911 13,245,647,169
2 Biaya Pemasaran                
Biaya Administrasi &
3 Umum 805,175,000 845,433,750 887,705,438 932,090,709 978,695,245 1,027,630,007 1,079,011,507 1,132,962,083
  PBB + sumbangan                
                 
4 Depresiasi 825,275,000 825,275,000 825,275,000 825,275,000 642,650,000 17,250,000 17,250,000 17,250,000
  Jumlah beban 14,037,368,750 14,509,749,063 15,003,406,672 15,519,013,155 15,875,785,066 15,815,580,444 16,408,764,584 17,032,327,334
                   
C. Laba / (Rugi) Usaha 2,635,131,250 2,910,875,938 3,165,343,328 3,397,861,845 3,789,214,934 4,597,544,556 4,752,485,416 4,877,047,666
                   
D. Biaya bank                

1 Biaya bunga & Angsuran 2,211,571,429 2,035,428,571 1,859,285,714 1,683,142,857 1,507,000,000 1,330,857,143 1,154,714,286 0
2 Biaya administrasi bank 83,362,500 87,103,125 90,843,750 94,584,375 98,325,000 102,065,625 105,806,250 109,546,875
  Jumlah biaya bank 2,294,933,929 2,122,531,696 1,950,129,464 1,777,727,232 1,605,325,000 1,432,922,768 1,260,520,536 109,546,875
                   
Laba / (Rugi) sebelum
E pajak 340,197,321 788,344,241 1,215,213,864 1,620,134,612 2,183,889,934 3,164,621,788 3,491,964,880 4,767,500,791
                   
F PPh psl 25 34,019,732 78,834,424 121,521,386 240,520,192 637,666,980 931,886,537 1,030,089,464 1,412,750,237
                 
G Laba / (Rugi) setelah pajak 306,177,589 709,509,817 1,093,692,477 1,379,614,421 1,546,222,954 2,232,735,252 2,461,875,416 3,354,750,554
 VI. Cash Flow

TABEL 14. PROYEKSI CASH FLOW SELAMA 8 TAHUN

(RUPIAH)

No
. URAIAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8
    Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

A Kas Awal 142,308,334 1,391,143,155 3,091,865,522 5,223,198,135 7,763,192,123 10,688,057,057 13,971,994,470 17,587,015,601
                   

  Penjualan Netto 16,672,500,000 17,420,625,000 18,168,750,000 18,916,875,000 19,665,000,000 20,413,125,000 21,161,250,000 21,909,375,000
  sub total I                
                   

B. Eksploitasi 13,212,093,750 13,684,474,063 14,178,131,672 14,693,738,155 15,233,135,066 15,798,330,444 16,391,514,584 17,015,077,334

                   

C. Surplus/Defisit 3,460,406,250 3,736,150,938 3,990,618,328 4,223,136,845 4,431,864,934 4,614,794,556 4,769,735,416 4,894,297,666

                   
Bunga +
D angsuran 2,211,571,429 2,035,428,571 1,859,285,714 1,683,142,857 1,507,000,000 1,330,857,143 1,154,714,286 0
                   

E Kas Akhir 1,391,143,155 3,091,865,522 5,223,198,135 7,763,192,123 10,688,057,057 13,971,994,470 17,587,015,601 22,481,313,266

                  -

F Sisa Kredit 6,850,000,000 5,871,428,571 4,892,857,143 3,914,285,714 2,935,714,286 1,957,142,857 978,571,429  

VII.Penutup
Berdasarkan pada analisa keuangan dapat diambil kesimpulan ,
usaha pengolahan ini layak direalisasikan/diusahakan dengan argumentasi yang
muncul sebagai berikut :

1. Proyek pengolahan mineral alam (ANDESIT) sebagai bahan bangunan

mampu membuka lapangan kerja baru yang langsung berhubungan dengan
produksi, pemasaran di pabrik sebanyak 55 orang dan manajemen sebanyak
11 orang belum termasuk multiplayer effect yang ditimbulkan
2. Bisat berperan dalam pemberdayaan UMKM setempat terutama pada suplai
bahan material mentahnya di lahan tambang.
3. Produk sone crusher akan digunakan untuk bantalan kereta api, bahan baku
di batching plant, sehingga akan mampu meningkatkan PAD yang layak.
4. Memungkinkan mengajak pihak ketiga untuk membangun industri batching
plant
5. BEP dicapai pada tahun ke 3, cashflow dan laba rugi kategori baik
6. Pasar konfirm meliputi ,Holcim, PJKA, Varia Usaha (dlm. Rangka realisasi di
Yogya), Kustomer area Solo+Purwodadi dsekitarnya

14
 LAMPIRAN

TABEL 1. PROYEKSI PRODUKSI SELAMA 8 TAHUN (m3.)

Prosentase Tahun ke
No. Item
m3 I II III IV V VI VII VIII
  Kind of Product                  
a Andesit ukuran 2-3/3-5 cm 50% 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500
b Andesit ukuran 1-2 cm 40% 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400
c Andesit ukuran < 1 cm 10% 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100
  Sub Total 1 100.00 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000
Asumsi ;
2. Penurunan produksi per tahun diabaikan dengan catatan produksi pertahun tetap sebesar 90%
1. Kapasitas out put alat 30-40 m3 per jam. kemampuan alat

TABEL 2. PROYEKSI PENJUALAN SELAMA 8 TAHUN (RUPIAH)

Harga Tahun ke
No. Item
Rp/m3 I II III IV V VI VII VIII
  Kind of Product                  
a Andesit ukuran 2-3/3-5 cm 95,000.00 8,122,500,000 8,528,625,000 8,934,750,000 9,340,875,000 9,747,000,000 10,153,125,000 10,559,250,000 10,965,375,000
b Andesit ukuran 1-2 cm 100,000.00 6,840,000,000 7,182,000,000 7,524,000,000 7,866,000,000 8,208,000,000 8,550,000,000 8,892,000,000 9,234,000,000
c Andesit ukuran < 1 cm 100,000.00 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000
  Sub Total 2   16,672,500,000 17,420,625,000 18,168,750,000 18,916,875,000 19,665,000,000 20,413,125,000 21,161,250,000 21,909,375,000
Asumsi ;
1. Harga komoditas kalsium karbonat powder naik 5 % per tahun 2. Harga dihitung tidak termasuk pajak

TABEL 3 . PROYEKSI PEMBELIAN BAHAN BAKU SELAMA 8 TAHUN (RUPIAH)

Harga Tahun ke
No. Item
Rp/m3 I II III IV V VI VII VIII
  Kind of Product                  
a Andesit ukuran 2-3/3-5 cm 47,603 4,070,037,500 4,171,788,438 4,273,539,375 4,375,290,313 4,477,041,250 4,578,792,188 4,680,543,125 4,782,294,063
b Andesit ukuran 1-2 cm 47,603 3,256,030,000 3,337,430,750 3,418,831,500 3,500,232,250 3,581,633,000 3,663,033,750 3,744,434,500 3,825,835,250
c Andesit ukuran < 1 cm 47,603 814,007,500 834,357,688 854,707,875 875,058,063 895,408,250 915,758,438 936,108,625 956,458,813
  Sub Total 3   8,140,075,000 8,343,576,875 8,547,078,750 8,750,580,625 8,954,082,500 9,157,584,375 9,361,086,250 9,564,588,125
Asumsi ;
* Kenaikkan harga bahan baku 2,5 % per tahun

15
 LAMPIRAN

TABEL 5. PROYEKSI ONGKOS PABRIK SELAMA 8 TAHUN (RUPIAH)

Harga Tahun ke
No. Item
Rp/m3 I II III IV V VI VII VIII
1 Bahan baku Andesit   8,140,075,000 8,343,576,875 8,547,078,750 8,750,580,625 8,954,082,500 9,157,584,375 9,361,086,250 9,564,588,125
2 Zak plastik - - - - - - - - -
3 Sumber energi 6,125.00 1,047,375,000 1,099,743,750 1,154,730,938 1,212,467,484 1,273,090,859 1,336,745,402 1,403,582,672 1,473,761,805
4 Biaya Pemasaran :                  
  Operasional Pemasaran 1.3% 208,406,250 217,757,813 228,645,703 240,077,988 252,081,888 264,685,982 277,920,281 291,816,295
  Bonus jual 1,000.00 171,000,000 179,550,000 188,527,500 197,953,875 207,851,569 218,244,147 229,156,355 240,614,172
  Fee untuk pemilik lahan 4,000.00 684,000,000 684,000,000 684,000,000 684,000,000 684,000,000 684,000,000 684,000,000 684,000,000
                     
5 Bongkar muat 2,000.00 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000 342,000,000
6 Perawatan 7.5% 367,087,500 385,441,875 404,713,969 424,949,667 446,197,151 468,507,008 491,932,358 516,528,976
8 Retribusi produksi 500.00 85,500,000 89,775,000 94,263,750 98,976,938 103,925,784 109,122,074 114,578,177 120,307,086
9 PBB + sumbangan 50.00 8,550,000 8,977,500 9,426,375 9,897,694 10,392,578 10,912,207 11,457,818 12,030,709
  JUMLAH   11,053,993,750 11,350,822,813 11,653,386,984 11,960,904,271 12,273,622,328 12,591,801,195 12,915,713,911 13,245,647,169

Retribusi produksi sesuai perda = Rp.500 per ton fine produk -

Biaya Sumber energi, Biaya pemasaran, Bongkar muat, perawatan naik sebesar 5 % per
tahun

TABEL 6. PROYEKSI PENGEMBALIAN MODAL INVESTASI SELAMA 7 TAHUN

(RUPIAH)

  Tahun ke              
No Item
  I II III IV V VI VII VIII
  Pinjaman   6,850,000,000 5,871,428,571 4,892,857,143 3,914,285,714 2,935,714,286 1,957,142,857 978,571,429 0
                     
  Angsuran   978,571,429 978,571,429 978,571,429 978,571,429 978,571,429 978,571,429 978,571,429 978,571,429
  Bunga 18 % 0.18 1,233,000,000 1,056,857,143 880,714,286 704,571,429 528,428,571 352,285,714 176,142,857 0
  Jumlah   2,211,571,429 2,035,428,571 1,859,285,714 1,683,142,857 1,507,000,000 1,330,857,143 1,154,714,286 978,571,429

16