Lampiran Rincian Kegiatan Audit Internal

Nama Unit : Unit Pelayanan Laboratorium UPT BLUD Puskesmas Gunungsari

Auditor : 1. drg. Hj. Farida Hidayati
2. Hj. Ni Ketut Metri, S.Kep, Ners
3. dr. Lanira Zarima N.
Waktu Pelaksanaan : 29 September 2017
Instrumen Audit : Ceklist Mutu Pelayanan Laboratorium

CEKLIST MUTU PELAYANAN LABORATORIUM

No. Penilaian Petugas Ya Tidak

1. Petugas datang tepat waktu

2. Petugas melayani pasien dengan 3S (senyum, salam, sapa)

3. Petugas menggunakan pakaian sesuai aturan hari kerja, bersepatu.

Apabila di luar jam kerja, petugas menggunakan pakaian sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati bersama, selalu pakai name tag.

4. Petugas memanggil pasien satu persatu berdasarkan urutan dan

mendahulukan difabel dan lansia

5. Petugas melakukan identifikasi pasien (sesuai permohonan pemeriksaan

laboratorium).

6. Petugas memastikan alat-alat pemeriksaan laboratorium berfungsi

dengan baik dan sudah dikalibrasi.

7. Petugas menggunakan APD mulai pengambilan sampel sampai selesai

pemeriksaan

8. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan SOP

9. Petugas selalu mencuci tangan setelah melakukan tindakan pengambilan

dan pemeriksaan sampel.

10. Petugas membuang sampah sesuai pada tempatnya (memisahkan sampah

infeksius dan non-infeksius).

11. Petugas memberikan koin kepuasan kepada pasien setelah pemeriksaan

laboratorium selesai.

12. Petugas mengisi buku setoran dan merekapnya setiap hari

13. Petugas menuliskan data pasien secara manual di buku register

14. Petugas melakukan entry data pasien di e-puskesmas dan p-care

TOTAL

No. Penilaian Ruangan Ya Tidak

1. Ruangan terlihat bersih dan rapi

2. Tempat pengambilan sampel tidak berdekatan dengan bahan-bahan

kontaminan/nosokomial dan bila memungkinkan berada di ruangan yang
terpisah.

3. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dapat berfungsi

dengan baik dan sudah dikalibrasi secara rutin oleh petugas.

4. Tersedia APD yang terstandar di laboratorium

5. Tersedia tempat sampah infeksius dan non-infeksius di laboratorium

6. Tersedia SOP untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas

TOTAL