Tata Cara Aplikasi KPJM PI

54
TATA CARA PENGGUNAAN

APLIKASI SATUDJA
MODUL PENGANGGARAN PRAKIRAAN MAJU

PAGU INDIKATIF
54
DAFTAR ISI TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA

MODUL PENGANGGARAN PRAKIRAAN MAJU-PAGU INDIKATIF
DIAGRAM PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA.....................................................................................3

MODUL PENGANGGARAN PRAKIRAAN MAJU-PAGU INDIKATIF..........................................................3
A. LOGIN................................................................................................................................................4
B. PEMUTAKHIRAN DATA REALISASI & PARAMETER OLEH DJA-DSP...................................................5
B.1. Edit Data Realisasi......................................................................................................................5
B.2. Edit Data Parameter...................................................................................................................5
C. PEMUTAKHIRAN TAHUN RENCANA & PRAKIRAAN MAJU OLEH K/L- UNIT E1................................6
C.1. Lanjut / Tidak Berlanjut.............................................................................................................6
C.2. Pengguliran..............................................................................................................................15
C.3. Realisasi dan Parameter...........................................................................................................17
C.4. Perbaikan.................................................................................................................................21
C.5. Penyesuaian Pagu Indikatif......................................................................................................43
C.6. Distribusi ke Satker..................................................................................................................43
D. TINJAU ULANG ANGKA DASAR & PRAKIRAAN MAJU (PM) OLEH DJA-MITRA...............................45
D.1. Tinjau Ulang Angka Dasar........................................................................................................45
E. RESOURCE ENVELOPE OLEH DJA-MITRA.........................................................................................49
E.1. Resource Envelope (RE)............................................................................................................49
F. LAPORAN.........................................................................................................................................52
F.1. Laporan Utama.........................................................................................................................52
F.2. Tabel Sandingan Rekonsiliasi...................................................................................................53
G. LOG OUT.........................................................................................................................................55
54
DIAGRAM PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA

MODUL PENGANGGARAN PRAKIRAAN MAJU-PAGU INDIKATIF
DJA-DSP DSP K/L - E1 DJA-Mitra

DSP
Tinjau Ulang Angka

Proses edit Realisasi Lanjut/ Tidak Lanjut Dasar
(B.1.) (C.1.) (D.1.)
Penganggaran Prakiran Maju – Proses Pagu Indikatf
Proses Edit Setting Resource

Parameter Pengguliran Envelope
(B.2.) (C.2.) (D.2.)
Realisasi &
Parameter
(C.3.)
Perbaikan Angka
Dasar
(C.4.)
Penyesuaian SE Pagu
Indikatf
(C.5.)
Redistribusi ke
RKA-KL
Satker
(C.6.)
Rekonsiliasi
Top Down-Bottom
Up
(C.7)
54
TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA

MODUL PENGANGGARAN PRAKIRAAN MAJU - PAGU INDIKATIF
A. LOGIN
Login sesuai user:
1. Mengisi
a. “Username”
b. “Password”
2. Pilih Tahun Rencana “2020”
3. Klik “Login”.
Berikut adalah tampilan Login pada aplikasi SatuDJA modul Penganggaran Prakiraan Maju.
C
54
B. PEMUTAKHIRAN DATA REALISASI & PARAMETER OLEH DJA-DSP
B.1. Edit Data Realisasi
2) Proses Edit Realisasi pada 3) Cek Data Realisasi pada aplikasi

1) Cek Sumber Data Realisasi
aplikasi Satu DJA Satu DJA
1. DJA-DSP mereviu sumber data realisasi

2. DJA-DSP mengupdate realisasi pada aplikasi KPJM sesuai dengan data realisasi resmi yang dikeluarkan DJPB
3. DJA-DSP mengecek data realisasi yang diedit telah akurat dan komplit.
4. K/L dapat mengakses dan memproses data anggaran jika realisasi sudah diupdate oleh DJA-DSP.
B.2. Edit Data Parameter
2) Proses Edit Parameter pada 3) Cek Data Parameter pada

1) Cek Sumber Data Parameter
aplikasi Satu DJA aplikasi Satu DJA
1. DJA-DSP mereviu sumber data parameter resmi yang diterbitkan Dit. Penyusunan APBN.
2. DJA-DSP mengupdate data parameter pada aplikasi KPJM sesuai dengan data parameter resmi.
3. DJA-DSP mengecek data parameter sudah akurat dan komplit.
4. K/L dapat mengakses dan bisa memproses data anggaran jika data parameter sudah diupdate oleh DJA-DSP.
1.
54
C. PEMUTAKHIRAN TAHUN RENCANA & PRAKIRAAN MAJU OLEH K/L- UNIT E1

C.1. Lanjut / Tidak Berlanjut
Copy data Lampiran Proses Lanjut / Tidak

Cek Data Prakiraan Maju Cek Data pada Laporan
Perpres Lanjut
(3. - 8.) (11. - 12.)
(1. - 2.) (9. - 10.)
1. K/L - Unit Eselon 1 melakukan review dan memproses aktvitas yang tdak berlanjut pada tahun rencana & prakiraan maju yang seharusnya tdak
berlanjut ke tahun berikutnya. Sebelum menuju ke proses pengguliran, maka pastkan dalam melakukan proses Lanjut/Tidak Berlanjut dilakukan secara
komplit menyeluruh pada Unit bersangkutan, karena proses bergulir hanya dilakukan sekali dan jika ada yang terlewat dan ingin mengulang proses
pengguliran lagi, maka unit harus melapor ke admin-DSP untuk dilakukan direset pengguliran.
2. Level Lanjut/Tidak berlanjut paling bawah adalah per akun sumber dana, namun jika ada item detl yang tdak berlanjut yang alokasinya hanya sebagian
dari akun, maka dapat dikurangkan alokasinya sejumlah alokasi item yang tdak berlanjut tersebut pada proses perbaikan.
No Langkah Menu Penjelasan

.
1. Copy data 1. Klik dropdown menu
dari Lampiran “KPJM” pada kiri atas
Perpres APBN layar
& Prakiraan 2. Klik menu “Copy Data
Maju dari Perpres”
Proses Alokasi 3. Disebelah kanan pilih
Anggaran Unit K/L bersesuaian
(AA) user
1&2 3 4 4. Klik “Proses”
54

.
2. Selesai proses 1. Tunggu beberapa saat
Copy data loading transfer data
Lampiran 2. Proses copy data
Perpres APBN selesai, klik “OK”
3. Proses Masuk 1. Klik dropdown menu

Lanjut/ Tidak “KPJM” pada kiri atas
Berlanjut layar
2. Klik menu “Lanjut/
Tidak Lanjut”
3. Disebelah kanan klik
tab “Lanjut/Tidak
1&2 3 Lanjut”
54

.
4. Pilih Unit – 1. Pilih dan klik
Program – dropdown :
Kegiatan – a. “K/L- Unit E1”
Output yang b. “Program”
akan ditelaah c. “Kegiatan”
Lanjut/ Tidak d. “Output”
C
lanjut yang data akan
diproses Lanjut/ Tidak
lanjut.
5. Melihat data 1. Klik treeview pada

dan menelaah level yang diinginkan
Lanjut/Tidak (Output/ Sub Output/
Lanjut Komponen/ Sub
dibawah level Komponen/ Akun-
Output: Sumber Dana
SubOutput, 2. Arahkan kursor dan
Komponen, double-klik pada
Sub baris/ level yang akan
komponen, diproses Lanjut/ Tidak
Akun Lanjut :
a. Output (baris
warna biru)
b. SubOutput (baris
puth dibawah
output)
c. Komponen (baris
warna cokelat tua)
2
d. SubKomponen
1
(baris puth di
54

.
bawah komponen)
e. Akun (baris warna
coklat muda)
Catatan:
Proses lanjut/ tdak lanjut
pada baris/level yang
dipilih dan double klick
sehingga baris tsb
berwarna kuning
54

.
5. Proses 1. Setelah klik 2 kali pada
Lanjut/tdak baris/ level yang
lanjut pada diinginkan, maka akan
tngkat muncul pop up box
Output, “Edit Data Rincian
SubOutput, Objek”
Komponen, 2. Di bawah terdapat 3
sub kotak kecil horisontal:
1
komponen a. PM1 = Tahun 2020
atau Akun b. PM2 = Tahun 2021
c. PM3 = Tahun 2022
3. Kotak dengan tanda
Centang “  ” artnya
Berlanjut dan kotak
2&3 kosong artnya Tidak
Berlanjut
4. Untuk level item yang
dinyatakan Tidak
5 berlanjut, maka
kosongkan kotak kecil
tanda Centang “” .
Arahkan kursor & klik
pada kotak tanda
Centang “” tersebut
pada tahun PM yang
bersesuaian, sehingga
kotaknya kosong
5. Klik “Simpan” untuk
menyimpan data atau
“Kembali” untuk
54

.
membatalkan
perintah
6. Menyimpan 1. Setelah klik “Simpan”

data akan muncul kotak
lanjut/tdak “Data Tersimpan”.
lanjut 2. Klik “OK”
7. Menampilkan 1. Pilih dropdown K/L-

pada level Unit E1, Program,
detl-item Kegiatan dan Output
dengan cara yang akan ditelaah
mencari “kata 2. Ketk “kata kunci”
1
kunci” nama nama item-detl yang
item-detl akan dicari pada kotak
tersebut “Uraian Detl”
3. Pilih tngkat detail dan
klik “Cari”
2 3
54

.
8. Contoh 1. Misalnya ingin

menampilkan menampilkan nama-
nama-nama nama item detl
detl-item dengan kata kunci
dengan cara “konsumsi”. Ketk kata
mencari “kata kunci “konsumsi”
kunci” nama kemudian pilih tngkat
detl tersebut detl dan klik “Cari”
2. Lakukan proses
penelaahan Lanjut/
Tidak Lanjut pada
level yang diinginkan
sepert langkah-
langkah 5 & 6
54

.
9. Pilih Unit 1. Pilih dan klik tab
yang akan “Proses”
dilakukan 1 2. Pilih dan klik Unit
proses 2 Eselon-1 pada
perhitungan Kementerian/
terhadap Lembaga bersesuaian
lanjut/ tdak 3. Ada dua opsi untuk
lanjut 3 memproses data, bisa
pada level Program
dan bisa per Kegiatan.
C Pilih level yang akan
diproses :
a. Program atau
b. Per Kegiatan
4. Klik “Proses”
10. Selesai proses 1. Tunggu sementara

perhitungan proses loading
terhadap perhitungan sampai
lanjut/ tdak muncul status “Proses
lanjut Perhitungan Selesai”.
2. Klik “OK”
C
54

.
11. Menampilkan Untuk melihat tampilan
Laporan hasil penela’ahan
Semula Lanjut/Tidak Lanjut, pilih
Menjadi atau salah satu Laporan
Laporan dibawah:
Semula a. “Laporan Semula
Menjadi Menjadi”
Sumber Dana b. “Laporan Semula
Menjadi Sumber
Dana”
C
54

.
12. Mencetak Pilih dan klik salah satu
atau tab sebelah kanan:
download a. “Printer” untuk
Laporan melihat mencetak
Semula laporan
Menjadi atau b. “PDF” untuk
Laporan mendownload ke PDF
Semula C c. “Word” untuk
Menjadi mendownload ke MS
Sumber Dana Word
d. “Excel” untuk
mendownload ke MS
Excel
54
C.2. Pengguliran
Proses pengguliran AA yang Cek Data TR, PM1 & Cek Data PM3 sama
Cek Data pada Laporan
telah ditela'ah Lanjut/ Tidak PM2 dengan PM2
berlanjut (1. - 2.) (3. - 4.)
(3. - 4.) (3. - 4.)
1. Setelah melakukan proses Lanjut/ Tidak Berlanjut pada prakiraan maju, selanjutnya K/L melakukan pengguliran dan menyusun PM3 yang baru. Klik
Proses Pengguliran hanya dilakukan sekali saja, maka sebelum proses pengguliran, pastkan semua aktvitas adalah sudah bersih hanya yang berlanjut ke
tahun berikutnya saja (tdak ada yang terlewat). Jika ada yang terlewat dan ingin mengulang proses bergulir maka harus menghubungi admin DJA DSP.

.
1. Proses 1. Pilih dropdown
Pengguliran “KPJM”, kemudian klik
“Pengguliran”
2. Pilih Unit dari
1
“Kementerian/
Lembaga”
2
3
2. Proses 1. Tunggu sementara
Pengguliran proses loading
Selesai pengguliran sampai
muncul box status
“Proses Pengguliran
dan Menyusun PM
Selesai”
2. Klik “OK”
C
54

.
Laporan hasil pengguliran, pilih
Semula salah satu dibawah
Menjadi atau Laporan:
Laporan a. “Laporan Semula
Semula Menjadi”
Menjadi b. “Laporan Semula
Sumber Dana Menjadi Sumber
Dana”

atau tab di sebelah kanan:
Semula laporan
Menjadi atau b. “PDF” untuk
Laporan mendownload ke
Semula C PDF
Menjadi c. “Word” untuk
Sumber Dana mendownload ke MS
Word
mendownload ke MS
Excel
54
C.3. Realisasi dan Parameter
Cek Data Realisasi dan Hubungi DJA-Mitra jika Proses Realisasi &
Cek Data pada Laporan
Parameter data tdak benar Parameter
(6. - 7.)
(1. - 3.) (1. & 3.) (4. - 5.)
1. Setelah melakukan pengguliran data anggaran dan PM, selanjutnya K/L melakukan proses perhitungan realisasi dan parameter.

.
1. Melihat Data 1. Pilih dropdown
Realisasi “KPJM”, kemudian
klik icon “Realisasi &
Parameter”
2. Pilih tab “Dasar
2 Realisasi”
3. Pilih dropdown box
“Unit” pada
3 “Kementerian/
1
Lembaga”
54

.
2. Data Realisasi 1. Realisasi pada tngkat
pada level Output akan muncul
output 2. Lihat dan cek data
Realisasi tahun lalu
3. Jika data Realisasi
tdak akurat, hubungi
DJA-DSP
3. Melihat data 1. Pilih tab “Dasar

Parameter Parameter”
2. Cek data Parameter
3. Jika data Parameter
1 tdak akurat, hubungi
DJA-DSP
2
54

.
4. Proses 1. Pilih tab “Proses

perhitungan Hitung”
Realisasi dan 2. Pilih Unit eselon 1
Parameter 1 Kementerian/
Lembaga bersesuaian
2
5. Selesai Proses 1. Tunggu sementara

perhitungan proses loading
Realisasi dan perhitungan sampai
Parameter muncul status
“Proses Perhitungan
Realisasi dan
Parameter Selesai”.
2. Klik “OK”
C
54

.
6. Menampilkan Ada 2 tahap laporan yaitu
Laporan Hasil laporan: setelah
perhitungan perhitungan realisasi dan
Realisasi dan setelah proses parameter.
Hasil Untuk melihat tampilan
Parameter hasil Realisasi dan
Parameter, pilih salah
satu tab
a. “Laporan Semula
Menjadi setelah
perhitungan terhadap
a kinerja Realisasi”
b. “Laporan Semula
Menjadi penyesuaian
b Parameter”
7. Cetak atau Pilih dan klik salah satu

download tab di sebelah kanan:
Laporan a. “Printer” untuk
Semula melihat mencetak
Menjadi atau laporan
Laporan b. “PDF” untuk
Semula mendownload ke
Menjadi C PDF
Sumber Dana c. “Word” untuk
mendownload ke MS
Word
mendownload ke MS
54

.
Excel
C.4. Perbaikan
Ancar-ancar Prakiraan Perbaikan Volume Output
Penyesuaian Komponen
Batas Maksimum Angka Teknis & alokasi Komponen Usulan Baru (jika ada)
Utama
Dasar Pendukung (16. - 33.)
(11. - 15.)
(1.) (2. - 10.)
1. Setelah melakukan proses realisasi dan parameter, selanjutnya K/L melakukan perbaikan angka dasar dan prakiraan maju.
2. Ancar-ancar prakiraan maksimum Angka Dasar berdasarkan pagu TR setelah proses Lanjut/Tidak Lanjut.

.
1. informasi 1. Pilih & klik dropdown
prakiraan “KPJM”, kemudian
2
maksimum klik icon “Perbaikan
3
Angka Dasar Angka Dasar”
2. Pilih tab “Prakiraan
Batas Maksimum”
3. Pilih Unit eselon 1
1 pada “Kementerian/
Lembaga”
4. Informasi ancar-ancar
maksimum level
Program dan 3 digit
Akun-Sumber Dana
(Prakiraaan hanya
sebagai informasi saja
(bukan pathokan),
4
54

.
merupakan data
setelah proses
Lanjut/Tidak
Berlanjut)
2. Perbaikan 1. Pilih tab “Perbaikan”
Volume 2. Pilih drop down:
Output 1 a. “Unit Eselon 1”
Generik atau b. “Program”
alokasi akun c. “Kegiatan”
Komponen 3. Dibawah kotak “Ubah
Pendukung 2 output” akan muncul
3 daftar nama-nama
Output dibawah
Kegiatan tersebut.
3. Perbaikan 1. Pilih dan arahkan

volume kursor pada baris
Output Output yang akan di
(hanya untuk edit volumenya
output teknis) 2. Kemudian pada baris
Output paling kanan
1 2 klik tombol “Edit”
54

.
4. Edit volume 1. Lakukan perbaikan

Output angka dasar & PM
(hanya untuk dengan mengedit
output teknis) volume Output
bersesuaian tahun
(TR, PM1, PM2, PM3)
sesuai dengan
dokumen resmi
perencanaan
sebelumnya (Renja/
RKP/ Renstra).
2. Isikan kolom “No &
1 2 3 Keterangan”
Justfikasi alasan
perbaikan volume
output bersesuaian
dokumen resmi
perencanaan
3. Klik “Save” untuk
menyimpan
perubahan atau
“Cancel” untuk
membatalkan
perintah
54

.
5. Menyimpan Data tersimpan, klik “OK”.
data
perbaikan
volume
Output
C
6. Memperbaiki 1. Pilih dan “klik” pada
alokasi Akun- baris :
Komponen a. Output
Pendukung b. Akun (Pilih Akun
dari Komponen
Pendukung yang
akan diperbaiki
1.a alokasinya)
2. Klik “Edit” pada sisi
baris akun paling
kanan
1.b 2
54

.
7. Edit data 1. Lakukan perbaikan
alokasi Akun terhadap:
a. “Alokasi” tahun
Catatan: bersesuaian (TR,
Pada proses PM1, PM2, PM3)
ini Edit alokasi sesuai dokumen
hanya resmi
diperuntukan perencanaan.
untuk akun b. Isi kolom “No &
dibawah Keterangan”
Komponen untuk justfikasi/
Pendukung latar belakang
yang perubahan tsb
substansinya sesuai dokumen
masih Angka resmi
Dasar dan 1.a 1.b 2 perencanaan
harus atau justifikasi
menyertakan tertentu, atau
keterangan pengurangan
justfikasi alokasi akun
tertentu ke sebesar item
DJA Mitra detil yang tidak
berlanjut.
menyimpan data atau
“Cancel” untuk
membatalkan
1.b
54

.
8. Menyimpan Klik “OK”.
data
perbaikan
Volume
Output Teknis
dan Alokasi
Komponen
Pendukung
C
9. Proses 1. Pilih dan Klik tab
Perbaikan “Proses”
Volume 1 2. Klik Unit eselon 1
Output Teknis 2 Kementerian/
dan Alokasi Lembaga bersesuaian
Komponen 3. Ada dua Opsi untuk
Pendukung memproses
3 perbaikan yaitu
memproses per
4 tngkat Program atau
per tngkat Kegiatan.
Pilih tngkat yang
akan diproses :
a. Program atau
b. Per Kegiatan
4. Klik kotak “Proses”
54

.
10. Selesai Proses 1. Tunggu sementara
Perbaikan proses loading
Volume perhitungan sampai
Output Teknis muncul status
dan Alokasi “Proses Perhitungan
Komponen Selesai” pada
Pendukung tampilan.
2. Klik “OK”
C
54

.
11. Perbaikan 1. Pilih tab “Perbaikan
Alokasi Alokasi Komponen
Komponen 1 Utama”
Utama (jika 2. Pilih kotak dropdown:
ada) a. Unit eselon 1 K/L
2
b. “Program”
Catatan: c. “Kegiatan”
Pada proses 3&4 3. Dibawah Kegiatan
ini Edit alokasi akan muncul daftar
hanya nama Output
diperuntukan bersesuaian
untuk akun 4. Pilih Output Teknis.
dibawah Dibawah Output yang
Komponen dipilih akan muncul
Utama yang daftar nama-nama
substansinya Sub Output s.d.
masih Angka alokasi Akun- Akun di
Dasar dan bawah Output
harus bersesuaian
menyertakan 5. Arahkan kursor pada
keterangan Akun (dibawah
justfikasi Komponen Utama)
tertentu ke 5 6 yang akan diedit
DJA Mitra alokasinya & klik
6. Klik “Edit” pada baris
paling kanan pada
akun yang dipilih.
54

.
12. Edit data 1. Lakukan penyesuaian
alokasi Akun data alokasi Akun
Komponen pada TR, PM 1, PM2,
Utama PM3 sesuai dokumen
resmi perencanaan
atau pengurangan
alokasi akun sebesar
detil item yang tidak
berlanjut
2. Isi kolom “No &
Keterangan” sebagai
justfikasi/ alasan
perubahan alokasi
tersebut sesuai
dokumen resmi
1&2 3 perencanaan atau
justfikasi tertentu.
menyimpan
perubahan atau
“Cancel” untuk
membatalkan
54

.
13. Data Klik “OK”.
tersimpan
C
Laporan hasil Perbaikan Angka
Semula- dasar terdapat dibawah
Menjadi C tab “ Perbaikan Alokasi
setelah Komponen Utama”,
Perbaikan kemudian pilih salah satu
Angka Dasar dibawah Laporan:
usulan dari a. “Laporan Semula
K/L Menjadi”
b. “Laporan Semula
Menjadi Sumber
Dana”
C
54

.
Laporan tab sebelah kanan:
Semula- a. “Printer” untuk
Menjadi mencetak laporan
setelah b. “PDF” untuk
Perbaikan mendownload ke
Angka Dasar PDF
usulan dari c. “Word” untuk
C
K/L mendownload ke MS
Word
mendownload ke MS
Excel
16. Menu 1. Pilih tab “Usulan
menambah Baru”
Usulan 2. Pilih dropdown box
Output Baru a. “Kementerian/
1 Lembaga-Unit”
b. “Program”
c. “Kegiatan”
2 3. Untuk menambah
usulan Output baru,
klik icon “Tambah
Output”
3
54

.
17. Menambah Setelah klik icon “Tambah

output baru Output” maka
1. Muncul pop up box
“Tambah Output
Baru” isikan data
lengkap usulan
Output Baru:
a. No Kebijakan
b. Keterangan
c. Kode Usulan
Output Baru
d. Nama Output
Baru
e. Satuan
f. Volume output
(TR PM1, PM2 &
PM3)
menyimpan
perubahan atau
“Kembali” untuk
1 membatalkan
2
perintah.
Catatan: Dasar Usulan

Output Baru harus sesuai
dengan dokumen resmi
Perencanaan (Renstra,
Renja K/L).
54

.
18. Data Usulan 1. Akan muncul pop up
Output Baru box “Data Tersimpan”,
tersimpan kemudian klik “OK”
C
54

.
19. Menghapus Untuk mengapus usulan
Usulan Output baru yang sudah
Output Baru disimpan
yang sudah 1. Pilih & klik baris
disimpan usulan output baru
2 yang akan dihapus
Catatan: (baris Output baru
Menu berwarna kuning)
mengedit dan 2. Klik tombol “Hapus”
menghapus diatasnya
hanya berlaku 1 3. Akan muncul pop up
khusus untuk box “Konfirmasi” klik
usulan Output OK untuk menghapus
baru saja dan “Cancel” untuk
(Output membatalkan
belum perintah.
disetujui 3 4. Klik OK untuk selesai
Bappenas & menghapus
DJA).
54

.
20. Tambah Sub 1. Pilih dan klik tombol
Output Baru “Tambah Sub
Output” pada kotak
“Usulan
Komponen/Akun
Baru”
2. Kemudian muncul
pop up box “Tambah
Sub Output Baru” dan
lakukan pengisian
data lengkap pada
1 kotak isian:
a. Kode Output
b. Kode Usulan Sub
Output Baru (3
digit & selain
kode eksistng)
2 3 c. Nama Usulan Sub
Output baru
menyimpan dan
“Kembali” untuk
membatalkan
perintah.
54

.
21. Menyimpan 1. Setelah data Sub
Sub Output Output baru
Baru tersimpan, klik “OK”
C
54

.
22. Tambah Setelah klik “OK”
Komponen menyimpan data Sub
Baru Output baru, otomatis
muncul pop up box isian
untuk Usulan Komponen
Baru:
1. Pilih & isi drop down:
a) Kode Output
b) Kode Sub Output
c) Isi Kode
Komponen baru
d) Uraian/ Nama
Komponen baru
e) Jenis Komponen
(utama/
Pendukung)
2. Klik “Simpan” Untuk
1 menyimpan data
usulan atau
“kembali” untuk
kembali ke menu
2 sebelumnya
54

.
23. Menyimpan 1. Setelah data
Komponen Komponen baru
Baru tersimpan, klik “OK”
24. Tambah Sub Setelah klik OK, otomatis

Komponen muncul pop up box isian
Baru untuk Usulan Sub
Komponen Baru:
a) Kode Output
b) Kode Sub Output
c) Kode Komponen
baru
1
d) Isikan kode Sub
Komponen Baru
(2 digit huruf
alphabet)
e) Uraian/Nama Sub
Komponen baru
2 2. Klik “Simpan” Untuk
menyimpan data
usulan atau
“kembali” untuk
kembali ke menu
54

.
sebelumnya
25. Mengisi/ Setelah klik OK
Tambah menyimpan data Sub
Alokasi Akun Komponen baru,
dan sumber otomatis muncul pop up
dana box isian untuk alokasi
Akun:
a) Kode Output
b) Kode Sub Output
c) Kode Komponen
1 baru
d) Kode Sub
Komponen Baru
e) Kode Akun
f) Sumber dana
g) Alokasi dalam
Rupiah untuk TR,
PM1, PM2 dan
PM3
2. Klik “Simpan” Untuk
2 menyimpan data
usulan atau
“kembali” untuk
kembali ke menu
sebelumnya
54

.
26. Menyimpan 1. Pilih “Simpan”, maka
Alokasi Akun data komponen baru
dan sumber tersimpan
dana 2. Data tersimpan “OK”
27. Mengedit Untuk mengedit usulan

Usulan Output baru yang sudah
Output Baru disimpan
1. Arahkan kursor pada
baris output yang
akan diedit & double
klik pada baris output
tersebut (berwarna
kuning)
2. Akan muncul Pop up
box “Edit Output
Baru” dan lakukan
editng pada kotak
1
isian.
menyimpan dan
2 “Kembali” untuk
membatalkan
perintah.
3
54

.
28. Mengedit Sub 1. Arahkan kursor pada

Output Baru baris Sub Output Baru
yang akan diedit &
double klik pada baris
Sub Output tersebut
1 2. Akan muncul Pop up
box “Edit Sub Output
Baru” dan lakukan
editng pada kotak
isian tersebut.
menyimpan dan
2
“Kembali” untuk
membatalkan
perintah.
29. Mengedit 3 1. Arahkan kursor pada

Komponen baris Komponen Baru
Baru yang akan diedit &
1
klik 2 kali pada baris
Komponen tersebut
box “Edit Komponen
Baru” dan lakukan
editng pada kotak
2 isian tersebut.
3 3. Klik “Simpan” untuk
menyimpan dan
“Kembali” untuk
54

.
membatalkan
perintah.
30. Mengedit Sub 1. Arahkan kursor pada
Komponen baris Sub Komponen
Baru 1 Baru yang akan diedit
& double klik
box “Edit Sub
Komponen Baru” dan
lakukan editng pada
kotak isian tersebut.
2
menyimpan dan
“Kembali” untuk
membatalkan
31. Edit Alokasi 1. Arahkan kursor pada

3
Akun dan baris Akun yang akan
sumber dana diedit alokasinya,
kemudian klik “Edit”
pada baris
1 2
bersesuaian paling
kanan
2. Lakukan edit alokasi
pada kotak TR, PM1,
PM2, PM3 berikut
keterangan
perubahan sesuai
dokumen resmi
3. Pada klik “Save”
untuk menyimpan
54

.
perubahan dan
“Cancel” untuk
membatalkan
32. Laporan 1. Pilih Tap “usulan
setelah ada Baru
Usulan Baru 2. Di sebelah bawah
1 pilih & klik “ Laporan
Usulan Baru”
2
54

.
atau tab sebelah kanan
Semula laporan
Menjadi b. “PDF” untuk
setelah C mendownload ke
Usulan Baru PDF
c. “Word” untuk
mendownload ke MS
Word
mendownload ke MS
Excel
C.5. Penyesuaian Pagu Indikatif
Perbaikan Volume Output

Cek Prakiraan Batas Penyesuaian Komponen
Teknis & alokasi Komponen Usulan Baru (jika ada)
Maksimum Pagu Indikatf Utama
Pendukung (C.4. : 16. - 33.)
(1.) (C.4. : 11. - 15.)
(C.4. : 2. - 10.)
1. SE Pagu Indikatf dikeluarkan oleh Kemenkeu bersama Bappenas.

2. Setelah Surat Edaran Pagu Indikatf disampaikan ke K/L, selanjutnya K/L memutakhirkan data KPJM sesuai dengan Pagu Indikatf (final).
3. Tata cara proses penyesuaian sepert pada proses perbaikan Angka Dasar
4. Lakukan Proses Penyesuaian Pagu Indikatf sepert langkah-langkah C.4.2. sampai dengan C.4.33 (Proses Perbaikan).
54
C.6. Distribusi ke Satker
1. Setelah pemutakhiran sesuai Pagu Indikatf (C.5.), kemudian proses distribusi/ breakdown (alokasi Satker serta volume output) ke Satker-Satkernya oleh
Unit E1 K/L (diluar sistem SatuDJA).
2. Kemudian Satker menyusun RKAKL berdasarkan hasil distribusi oleh Unit E1 K/L bersangkutan pada aplikasi RKA-KL.
3. Idealnya data penganggaran kumulatf dari RKAKL yg disusun Satker (bottom up) sama atau sinkron dengan data KPJM yang disusun unit Perencana E1
atau data perencanaan KPJM (topdown) (dapat dilihat pada tabel Rekonsiliasi (Topdown-Bottom up).
4. Jika data Topdown – Bottom up sudah sesuai (tdak ada perbedaaan) , artnya data perencanaan dan penganggaran sudah sinkron.
54
D. TINJAU ULANG ANGKA DASAR & PRAKIRAAN MAJU (PM) OLEH DJA-MITRA
D.1. Tinjau Ulang Angka Dasar

Cek kembali
Cek Pemuktahiran Data Jika perubahan ditolak, K/L memuktahirkan Pemuktahiran Data
(1. - 4.) koordinasi dengan K/L kembali data per C.4.
(1. - 4.)
1. Proses Tinjau Ulang (reviu) angka dasar dilakukan oleh DJA-Mitra, setelah KL selesai melakukan pemutakhiran usulan perbaikan Angka Dasar (C.1. s.d.
C.4.), maka kemudian DJA-Mitra melakukan tnjauan dan telaah terhadap perbaikan angka dasar dan prakiraan maju yang diusulkan oleh K/L tersebut.
2. Pada saat proses Tinjau Ulang Angka Dasar oleh DJA Mitra, K/L bisa melihat perubahan -perubahan editng data angka dasar yang dilakukan K/L.
3. Jika DJA-Mitra tdak setuju terhadap perbaikan K/L tersebut, maka K/L harus memperbaiki lagi sampai mendapat persetujuan angka dasar dengan DJA-
Mitra

.
1. Tinjau Ulang 1. Pilih dropdown
(reviu) Angka “KPJM”, kemudian
dasar (DJA klik icon “Reviu Angka
Mitra bisa Dasar”
2
melihat 2. Di sebelah Kanan pilih
semua data tab “Persetujuan”
yang dirubah/ Catatan:
diedit oleh DJA Mitra bisa melihat
1
K/L) semua data yang
dirubah/ diedit oleh K/L
selama proses perbaikan.
Angka otomats akan
54

.
menjadi berwarna merah
jika ada perubahan pada
laporan Semula-Menjadi.
DJA-Mitra dalam
melakukan reviu/ tnjau
ulang dapat berfokus
kepada baris huruf/angka
yang berwarwa merah
beserta akun di
bawahnya. Warna merah
artnya pada baris dan
komponen di bawahnya
tersebut telah dirubah/
diedit oleh Unit E1-K/L.
Catatan:
Jika DJA-Mitra Menolak
terhadap usulan/ editng/
perubahan yang
dilakukan oleh K/L- Unit
E1 tersebut, maka DJA
mitra berkoordinasi dan
K/L- Unit E1 harus
memperbaiki kembali
sesuai dengan
kesepakatan Angka Dasar
dengan DJA-Mitra.
Sehingga pada akhirnya
pada proses ini akan
menghasilkan Angka
54

.
Dasar yang disetujui atau
direviu oleh DJA Mitra.
2. Melihat 1. Pilih drop down:
Usulan a. Kementerian/
perbaikan 1 Lembaga-Unit
yang b. Program
dilakukan K/L c. Kegiatan
unit E1 pada 2. Kemudian akan
level Output muncul nama output
dan level dibawah Kegiatan tsb.
dibawahnya 3. Dan jika pilih baris
pada level Output,
2
3 maka di bawahnya
akan muncul
komponen/akun di
bawah output
tersebut
4. Jika huruf/angka
tersebut berwarna
merah berart KL
telah merubah/
mengedit data pada
baris level tersebut.
54

.
3. Membuka box 1. Lihat level pada baris
Menyetujui Output berwarna
atau menolak merah (yang di rubah
serta K/L)
memberi 2. (A) Kemudian Klik
keterangan sekali pada sebelah
pada level kanan kotak “Ditolak”
output atau pada level baris
level akun di 2A output tersebut ; (B)
bawahnya kotak “Ditolak” pada
level baris akun
2B
4. Menyetujui 1. Kemudian akan

atau menolak muncul box
serta 2 “PERSETUJUAN
memberi 3 OUTPUT”
keterangan 2. Pilih Disetujui/
atas usulan 3 Ditolak
perbaikan 3. Kemudian ketk
angka dasar keterangannya
dari K/L 4. Klik “Simpan” untuk
menyimpan status
dan keterangan
54
E. RESOURCE ENVELOPE OLEH DJA-MITRA
E.1. Resource Envelope (RE)
Cek Prakiraan Batas Mengupdate Prakiraan Pastkan Prakiraan Batas

Maksimum Resource Batas Maksimum Resource Maksimum Resource
Envelope Envelope Envelope
(1.) (2. - .) (1.)
1. Proses Resoure Envelope merupakan proses internal DJA, setelah DJA-Mitra melakukan reviu/ tnjau Ulang angka dasar dan menyetujui Angka Dasar
(pada proses D.1.), kemudian DJA-Mitra melakukan setting pagu Resource Envelope (RE) per Program
2. DJA-Mitra melakukan setng per program sumber dana sesuai Resource Envelope berdasarkan RE yang diinformasikan dari Dit Penyusunan APBN.

.
1. Menu 1. Pilih dropdown
Resource “KPJM”, kemudian klik
Envelope “Resource Envelope”
2. Di sebelah Kanan pilih
2 tab “Pagu Resource
Envelope”
1
54

.
2. Setting 1. Pilih Kementerian/

Resource Lembaga-Unit
Envelope 2. Kemudian akan
muncul :
A. Pagu Awal (Alokasi
1 dari hasil tnjau ulang
2A 2B 2C perbaikan angka
dasar)
B. Pagu RE (Resource
Envelope per
Program yang Harus
diisi DJA-Mitra )
C. Selisih ( selisih
perbedaan antara
Pagu Awal dikurangi
Resource Envelope)
54

.
3. Edit Angka 1. Pilih pada baris
Resource program yang
Envelope diinginkan , kemudian
Klik “Edit pada Baris
paling Kanan
2. Lakukan perbaikan
angka RE pada kotak
kolom RE
3. Klik “Save” pada Baris
2 1&3 paling Kanan
4. Angka RE Klik OK
tersimpan
54
F. LAPORAN
F.1. Laporan Utama
1. K/L-Biro dan DJA-Mitra, K/L dapat melihat laporan yang dihasilkan.

.
1. Proses 1. Pilih dropdown menu
Laporan “Laporan KPJM” & klik
Utama “Laporan Utama”
2 2. Pilih Unit – Kementerian/
2
Lembaga
3. Pilih dan klik salah satu
jenis laporan yang ada di
bawah “Laporan KPJM”
4. Laporan ini pada
dasarnya memberikan
3 informasi data dari akhir
proses
54

.
2. Cetak Pilih dan klik salah satu tab
atau sebelah kanan:
download a. “Printer” untuk melihat /
Laporan mencetak laporan
Utama b. “PDF” untuk
mendownload ke PDF
c. “Word” untuk
mendownload ke MS
C Word
mendownload ke MS
Excel
F.2. Tabel Sandingan Rekonsiliasi
Lihat Tabel Sandingan

Rekonsiliasi Alokasi Top Down Cek Selisih Angka Rekonsiliasi Melakukan Kajian Selisih Angka Tindak Lanjut Dengan Proses
(KPJM) dan Bottom Up (RKAKL) (1. - 2.) Materi Perbaikan
(1. - 2.)
1. K/L- Unit E1 dan DJA-Mitra, K/L dapat melihat tabel Sandingan Rekonsiliasi : hasil proses KPJM (Topdown) dengan hasil penyusunan RKAKL (Bottom Up)
dan selisih perbedaaanya yang merupakan indikator sinkronisasi antara Top Down (oleh unit Perencana KL) dengan Bottom Up dari RKAKL isian dari
Sakter. Semakin kecil perbedaaanya artnya data anggaran RKAKL Bottom Up semakin sinkron dengan data perencanaan yang disusun unit Perencana K/L
(Top Down).
2. Data BottomUp RKA-KL akan muncul setelah data RKA-KL ditransfer.
54

.
1. Menampilkan 1. Pilih dropdown menu
tabel “Laporan KPJM” & klik
Rekonsiliasi “Laporan Rekonsiliasi”
Topdown 2. Pilih Unit E1
-Bottom up “Kementerian/ Lembaga”
1
2 3. Pilih dan klik salah satu
Laporan Rekonsiliasi:
a. Operasional/Non
3
Operasional
b. Sumber dana
c. Rencana Kinerja
2. Cetak atau Pilih dan klik salah sata tab
download a. “Printer” untuk melihat /
Laporan mencetak laporan
b. “PDF” untuk
mendownload ke PDF
c. “Word” untuk
C mendownload ke MS
Word
mendownload ke MS
Excel
54
G. LOG OUT
No. Langkah Menu Penjelasan
1. Keluar dari Untuk keluar dari aplikasi,
Aplikasi 1. Klik pada kotak panah
puth pada pojok
C
kanan atas tampilan

Tata Cara Aplikasi KPJM PI

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tata Cara Aplikasi KPJM PI

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

54

TATA CARA PENGGUNAAN

MODUL PENGANGGARAN PRAKIRAAN MAJU

DAFTAR ISI TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA

DIAGRAM PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA.....................................................................................3

DIAGRAM PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA

DJA-DSP DSP K/L - E1 DJA-Mitra

Tinjau Ulang Angka

Proses Edit Setting Resource

TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI SATU DJA

2. Pilih Tahun Rencana “2020”

B. PEMUTAKHIRAN DATA REALISASI & PARAMETER OLEH DJA-DSP

B.1. Edit Data Realisasi

2) Proses Edit Realisasi pada 3) Cek Data Realisasi pada aplikasi

1. DJA-DSP mereviu sumber data realisasi

B.2. Edit Data Parameter

2) Proses Edit Parameter pada 3) Cek Data Parameter pada

C. PEMUTAKHIRAN TAHUN RENCANA & PRAKIRAAN MAJU OLEH K/L- UNIT E1

Copy data Lampiran Proses Lanjut / Tidak

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

3. Proses Masuk 1. Klik dropdown menu

No Langkah Menu Penjelasan

5. Melihat data 1. Klik treeview pada

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

6. Menyimpan 1. Setelah klik “Simpan”

7. Menampilkan 1. Pilih dropdown K/L-

No Langkah Menu Penjelasan

8. Contoh 1. Misalnya ingin

No Langkah Menu Penjelasan

10. Selesai proses 1. Tunggu sementara

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

4. Mencetak Pilih dan klik salah satu

C.3. Realisasi dan Parameter

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

3. Melihat data 1. Pilih tab “Dasar

No Langkah Menu Penjelasan

4. Proses 1. Pilih tab “Proses

5. Selesai Proses 1. Tunggu sementara

No Langkah Menu Penjelasan

7. Cetak atau Pilih dan klik salah satu

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

3. Perbaikan 1. Pilih dan arahkan

No Langkah Menu Penjelasan

4. Edit volume 1. Lakukan perbaikan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan

No Langkah Menu Penjelasan