RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

2.2.1
KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01. Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02. 01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02. 01.16. 107. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Batangsari
Lokasi Kegiatan : Wilayah Puskesmas Batangsari
Jumlah Tahun 2017 : Rp. 41.556.250
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 26.000.000
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 26.000.000
Sumber Dana : APBD Kabupaten
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Optimalisasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
12 bulan

Masukan Tersedianya Dana Rp 26,000,000

Keluaran Terlayaninya Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar

1 Pelayanan
Hasil Meningkatnya Kunjungan Puskesmas
100%

Kelompok Sasaran Kegiatan

Puskesmas dan Jaringannnya

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING U R A I A N
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 Rp 5
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 005 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Materai ( 1 keg X 70 buah ) 70 buah Rp 8,000

5 2 2 01 005 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1 paket Rp 4,040,200

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 003 Belanja Listrik
Belanja Jasa Listrik 1 paket Rp 1,782,400

5 2 2 03 005 Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Surat Kabar/Majalah PKM ( 1 paket x 12 bln ) 12 paket Rp 75,000

5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faksimil/Internet

Belanja Internet 1 tahun 6,000,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun Rp 4,200,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 001 Belanja Cetak
Status Rawat Jalan (2000 Lembar) 2000 Lembar Rp 741

Blanko Rujukan Rawat Jalan (10 Blok) 10 Blok Rp 30,000

Blanko Resep (50 Blok) 50 Blok Rp 14,000
Kartu Berobat ( 2000 Lembar) 2000 Lembar Rp 741

5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

Belanja Penggandaan Kegiatan di Puskesmas 10356 Lembar Rp 150
ORMULIR
A-SKPD
2.2.1

Batangsari

rget Kinerja

12 bulan

26,000,000

Pelayanan

100%

JUMLAH (Rp)

Rp 6
Rp 26,000,000
Rp 4,600,200

Rp 560,000
Rp 4,040,200

Rp 12,882,400

Rp 1,782,400

Rp 900,000

Rp 6,000,000

Rp 4,200,000

Rp 5,517,400
Rp 3,964,000
Rp 1,482,000

Rp 300,000
Rp 700,000

Rp 1,482,000

Rp 1,553,400
Rp 1,553,400
LAMPIRAN
RINCIAN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Tempat Sampah Besar (1 keg X 6 Buah ) 6 buah Rp 105,600
Sapu injuk ( 1 keg x 10 buah ) 10 buah Rp 24,000
Sapu Lawa - Lawa ( 1 keg x 2 buah ) 2 buah Rp 59,000
Pengki plastik ( 1 keg x 4 buah) 4 buah Rp 12,000
Sikat WC (1 keg x 6 buah) 6 buah Rp 39,600
Lap pel biasa /serbet ( 1 keg x 10 buah ) 10 buah Rp 13,200
Lap tangan ( 1 keg x 6 buah ) 6 buah Rp 15,000
Lap mobil kanebo ( 1 keg x 3 buah) 3 buah Rp 94,000
Ember Plastik Sedang ( 1 keg x 10 buah ) 10 buah Rp 45,000
Kemonceng ( 1 keg x 6 buah ) 6 buah Rp 13,200
Kesed karet ( 1 keg x 6 buah ) 6 buah Rp 52,800
Gayung Plastik sedang ( 1 keg x 6 buah ) 6 buah Rp 9,900
Pembersih Lantai ( 1 keg x 12 buah ) 12 buah Rp 16,000
Pembersih Lantai WC isi 800 ml ( 1 keg x 12 buah ) 12 buah Rp 20,000
Hand Soap (1 keg x 12 buah ) 12 buah Rp 25,800
Pengharum ruangan (1keg x 24 buah) 24 buah Rp 14,500
Pengharum toilet ( 1 keg X 4 Buah ) 4 buah Rp 21,000

Detergen ( 1 keg x 12 buah ) 12 buah Rp 15,000

JUMLAH
H

Rp 633,600
Rp 240,000
Rp 118,000
Rp 48,000
Rp 237,600
Rp 132,000
Rp 90,000
Rp 282,000
Rp 450,000
Rp 79,200
Rp 316,800
Rp 59,400
Rp 192,000
Rp 240,000
Rp 309,600
Rp 348,000
Rp 84,000
Rp 180,000
Rp 4,040,200