Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Audit Internal Puskesmas Wuluhan

    Diunggah oleh

    Risdya Martha
    28 tayangan2 halaman
    Instrumen audit internal UPT Puskesmas Wuluhun menjelaskan bahwa Bendahara Kapitasi JKN wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas belanja yang telah dilakukan setiap akhir bulan. Laporan keuangan JKN harus disampaikan ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 untuk divalidasi.

    Deskripsi Asli:

    instrumen audit SOP pelaporan bendahara kapitasi JKN

    Judul Asli

    Instrumen Audit SOP Pelaporan Bendahara Kapitasi JKN

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Instrumen audit internal UPT Puskesmas Wuluhun menjelaskan bahwa Bendahara Kapitasi JKN wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas belanja yang telah dilakukan setiap akhir bulan. Laporan keuangan JKN harus disampaikan ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 untuk divalidasi.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    28 tayangan2 halaman

    Audit Internal Puskesmas Wuluhan

    Diunggah oleh

    Risdya Martha
    Instrumen audit internal UPT Puskesmas Wuluhun menjelaskan bahwa Bendahara Kapitasi JKN wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas belanja yang telah dilakukan setiap akhir bulan. Laporan keuangan JKN harus disampaikan ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 untuk divalidasi.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

    DINAS KESEHATAN
    UPT.PUSKESMAS WULUHAN
    Jl. Kartini No. 4 Telp. (0336) 621163
    JEMBER
    Kode Pos 68162

    INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

    UNIT :
    TANGGAL :
    NO KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI TELUSUR FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
    AUDIT DOKUMEN LAPANGAN AUDIT

    SOP Bendahara Kapitasi JKN membuat


    Pelaporan laporan pertanggungjawaban atas
    Bendahara
    belanja yang sudah dilakukan.
    Kapitasi JKN

    Pada akhir bulan Bendahara Kapitasi


    JKN membuat laporan keuangan atas
    Rekonsiliasi, realisasi dana, Surat
    Pernyataaan Tanggung Jawab, Buku
    Kas Bendahara, Berita Acara
    Pemeriksaan, Buku Kas Umum, Buku
    Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Register
    Cek, Daftar Transaksi Harian
    Setiap tanggal 1 Bendahara JKN
    melakukan cetak rekening di BNI untuk
    melihat penerimaan, jasa dan pph.
    Laporan Keuangan JKN Paling lambat
    tanggal 5 ke Dinas Kesehatan untuk di
    lakukan validasi keuangan.

    Auditor Auditte

    (………………………………………..) (………………………………………..)

    Anda mungkin juga menyukai