AUDIT INTERNAL

No Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS
Drg. ERNA, M.H.Kes
BAROS
NIP 19710827 200212 2 004

1. Pengertian Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik

untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja
pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan kelanjutan,
kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen
mutu dan sistem pelayanan
2. Tujuan Sebagai acuan dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk
membahas hasil analisa kebutuhan, analisis kepuasan
pelanggan, hasil audit kinerja, serta menghasilakan
rekomendasi tindak lanjut perbaikan mutu.
3. Kebijakan 1. Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Baros Nomor: Tentang
Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien di Puskesmas Baros.
2. Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Baros Nomor: Tentang
Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien di Puskesmas Baros.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
5. Prosedur 1. Ketua tim mutu merencanakan rapat tinjauan manajemen;
2. Ketua tim mutu memberikan undangan rapat tinjauan
manajemen kepada seluruh karyawan Puskesmas;
3. Ketua tim mutu membuka rapat tinjauan manajemen;
4. Penanggung Jawab Puskesmas memberikan arahan
pelaksanaan rapat tinjauan manajemen;
5. Ketua tim mutu membahas hasil:
a. Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu;
b. Pembahasan hasil audit internal;
c. Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan;
d. Hasil penilaian kepuasan pelanggan;
e. Hasil penilaian kinerja;
f. Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan
sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan (klinis
dan UKM);
6. Ketua tim mutu memimpin diskusi untuk mendapatkan
rekomendasi perbaikan dari peserta rapat tinjauan
manajemen;
 7. Ketua tim mutu memberikan kesimpulan rencana
perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem
manajemen mutu maupun sistem pelayanan (klinis dan UKM);
8. Ketua Tim Mutu Menutup Rapat Tinjauan Manajemen.
6. Bagan Alir
Ketua tim mutu
Ketua tim mutu memberikan
merencanakan undangan rapat
rapat tinjauan tinjauan
manajemen manajemen
kepada seluruh
karyawan
Ketua tim Pelaksanaan
Puskesmas
mutu rapat
Ketua Tim Mutu
memberikan tinjauan
Menutup Rapat
kesimpulan manajemen
Tinjauan
rencana
Manajemen sesuai
perbaikan/per
ubahan
dengan
agenda

7. Unit Terkait Semua unit/bagian

1. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahn Tanggal mulai diberlakukan