TINDAKAN KOREKTIF

No Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS
Drg. ERNA, M.H.Kes
BAROS
NIP 19710827 200212 2 004

1. Pengertian Tindakan Korektif merupakan tindakan untuk menghilangkan

penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak
dikehendaki.
Rekomendasi Tindakan Perbaikan (RTP) dikeluarkan melalui proses
berikut ini:
1. Rapat Tinjauan Manajemen
2. Keluhan Pelanggan
3. Usulan dari Penanggung Jawab Puskesmas/koordinator sub unit
4. Rekomendasi audit dari Tim Audit Internal
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korektif
terhadap pelaksanaan pelayanan atau program yang tidak
sesuai.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Baros Nomor Tahun 2019
tentang Tindakn Korektif Di Puskesmas Baros.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Pedoman Manajemen Puskesmas
5. Prosedur 1. Pelaksana masing-masing pelayanan/program melakukan
identifikasi ketidaksesuaian dengan menggunakan form
ketidaksesuaian.
2. Koordinator masing-masing pelayanan/program melakukan rekap
ketidaksesuaian ke dalam laporan ketidaksesuaian.
3. Koordinator masing-masing pelayanan/program melaporkan hasil
rekap ketidaksesuaian kepada Tim Mutu untuk dibahas dalam
rapat manajemen.
4. Tim Mutu melakukan analisa untuk menentukan akar
permasalahan.
5. Tim Mutu membahas hasil analisa untuk menentukan tindakan
perbaikan dan batas waktu yang ditentukan.
6. Tim Mutu membuat rekomendasi tindakan perbaikan kepada
Koordinator masing-masing pelayanan/program dengan
menggunakan formulir rekomendasi tindakan perbaikan/form RTP.
7. Pelaksana pelayanan/program terkait melakukan tindakan
 perbaikan sesuai dengan RTP.
8. Setelah batas waktu perbaikan yang ditentukan dilampaui, tim
audit memonitor perkembangan tindakan perbaikan yang
dilakukan melalui audit internal.
9. Koordinator pelayanan/program menginformasikan hasil tindakan
perbaikan kepada tim audit dengan mengembalikan formulir RTP
yang sudah diisi untuk dilakukan verifikasi.
10. Tim Audit Internal melakukan verifikasi perbaikan yang dilakukan
pelaksana pelayanan/program.
a. Bila sesuai/efektif, tim audit menutup laporan RTP dan
menandatangani RTP tersebut
b. Bila hasil tindakan dianggap belum efektif, tim audit
menyerahkan laporan RTP kepada wakil manajemen mutu,
maka wakil manejemen melapor kepada kepala Puskesmas
dan di gunakan sebagai masukan untuk tinjauan manajemen.
11. Tim Audit mendokumentasikan RTP yang asli dan mengirimkan
salinan RTP yang sudah ditandatangani kepada Koordinator
pelayanan/program terkait.
12. Koordinator pelayanan/program terkait menerima dan
mendokumentasikan RTP.
6. Bagan Alir
Identifikasi Melaporkan hasil
Menentukan akar
rekap
ketidaksesuaian oleh permasalahan
ketidaksesuaian
masing-masing
pelaksana kepada Tim Mutu
pelayanan/program

Tim audit Koordinator Rekomendasi tindakan

memonitor pelayanan/program perbaikan kepada
perkembangan terkait melakukan koordinator
tindakan perbaikan tindakan perbaikan pelayanan/program dengan
melalui audit sesuai dengan RTP form RTP
internal

Koordinator Sesuai
pelayanan/program Verifikasi Tim audit menutup
menginformasikan perbaikan laporan RTP dan
hasil tindakan oleh Tim menandatanganiny
perbaikan kepada Audit a
auditor internal
untuk dilakukan
verifikasi

Tidak Sesuai
 Tim Audit Tim audit
mendokumentasikan menyerahkan laporan
RTP yang asli dan RTP kepada Ketua
mengirimkan salinan Mutu dan melapor
RTP yang sudah kepada kepala
ditandatangani kepada Puskesmas untuk di
Koordinator gunakan sebagai
pelayanan/program masukan untuk
tinjauan manajemen

Koordinator
pelayanan/program
terkait menerima dan
mendokumen-tasikan
RTP

7. Unit Terkait 1. Semua Unit

8. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahn Tanggal mulai diberlakukan