OUTLINE BAHAN EKSPOS

I. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN 2020

II. ANALISIS SITUASI DAN KETERSEDIAAN DOKUMEN/DATA PENDUKUNG
III. JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN PER TRIWULAN
IV. CAPAIAN PROGRAM
1. TOLOK UKUR (Tujuan Program )
2. Target Indikator kinerja
V. RENCANA AKSI
1. Aktivitas Triwulan I
a. Masukan Rp…. (Jumlah biaya)
b. Keluaran (Produk yang dihasilkan)
c. Hasil (Manfaat dari produk)
2. Aktivitas Triwulan II
a. Masukan Rp…. (Jumlah biaya)
b. Keluaran (Produk yang dihasilkan)
c. Hasil (Manfaat dari produk)
3. Aktivitas Triwulan III
a. Masukan Rp…. (Jumlah biaya)
b. Keluaran (Produk yang dihasilkan)
c. Hasil (Manfaat dari produk)
4. Aktivitas Triwulan IV
a. Masukan Rp…. (Jumlah biaya)
b. Keluaran (Produk yang dihasilkan)
c. Hasil (Manfaat dari produk)
VI. PENUTUP
 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR

Program : Nama Program

Tujuan Program :
Tujuan Program yang telah diformulasi
Kegiatan : Nama Kegiatan

Anggaran : Rp. ………………………………..,-

Volume : Volume pelaksanaan kegiatan ( …. Kali/m/unit)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Sebutkan dasar hukum yang terkait, mulai dari UU sampai Keputusan
Gubernur,termasuk peraturan terkait pembentukan/tupoksi OPD, dan DPA OPD

2. Gambaran Umum

Diambil dari narasi analisis Situasi (Data pembuka wawasan dan isu serta faktor yang
mempengaruhi)

B. Penerima Manfaat

1. Tuliskan / sebutkan Pemanfaat langsung dari kegiatan tersebut

2. Tuliskan / sebutkan Pemanfaat tidak langsung dari kegiatan tersebut (outcome/ yang
merasakan dampak)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan
Tuliskan jenis / bentuk metodologi yang dipakai
.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
a. Tahapan kegiatan pelatihan ini meliputi : Diambil dari Rencana Aksi
b. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan

Matrik Waktu Pelaksanaan

Tahapan Tahun 2020

No RENCANA AKSI KEGIATAN P M A M J J A S O N D
1. ………………………………………..
………………………………………..
2.
………………………………………..
3.
………………………………………..
4.
………………………………………..
5.
………………………………………..
6.
………………………………………..
7.
………………………………………..
8.
………………………………………..
9.
D. Waktu Pencapain Keluaran

Tuliskan waktu Capaian Keluaran ( pada Bulan apa dan Tahun berapa?)

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan ,............................................................., akan

dibebankan pada anggaran DPA SKPD ……………………….. Tahun ……………. sebesar
Rp …………………………….,- (…………………………………………………………..).

Penanggung Jawab
Kepala ………

(.............)
 JADWAL PELAKSANAAN DAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2020

PROGRAM :
UNIT PELAKSANA :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
RENCANA AKSI RENCANA RENCANA AKSI RENCANA RENCANA AKSI RENCANA RENCANA AKSI RENCANA
(%) ANGGARAN (%) ANGGARAN (%) ANGGARAN (%) ANGGARAN
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000)
BL1 BL2 BL 3 BL1 BL2 BL 3 BL4 BL 5 BL 6 BL4 BL 5 BL 6 BL7 BL8 BL9 BL7 BL8 BL9 BL10 BL11 BL12 BL10 BL 11 BL12

Makassar, ………………………..2020
Pelaksana