PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
KATA PENGANTAR
Petunjuk Teknis Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke dalam Perencanaan dan Penganggaran
Desa merupakan panduan yang disusun untuk membantu Pemerintah Desa dalam
mengintegrasikan PJM ProAKSi ke dalam RPJM Desa, mengintegrasikan RKM ke dalam RKP
Desa dan menyusun APB Desa dalam rangka mendukung program air minum, kesehatan dan
sanitasi khususnya di desa-desa lokasi Pamsimas.
Petunjuk Teknis ini mengacu pada aturan yang berlaku terkait dengan perencanaan dan
penganggaran desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa serta telah dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundangan
lain yang terkait.
Petunjuk Teknis ini juga menjadi acuan Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan
Kecamatan) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta menjadi dasar dalam
menetapkan kebijakan untuk kegiatan air minum, kesehatan dan sanitasi , demikian juga
menjadi acuan Konsultan dan Fasilitator dalam memfasilitasi Pemerintah Desa untuk
mengintegrasikan PJM ProAKSi dan RKM ke dalam Perencanaan dan Pengangaran Desa.
Integrasi perencanaan dan penganggaran ini, mendorong Pemerintah Desa untuk memenuhi
kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat di desanya dalam upaya mewujudkan
universal akses. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya diharapkan dapat menerapkan
pendekatan yang dipergunakan dalam program Pamsimas (Pamsimas sebagai Platform)
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA i
2018 PAMSIMAS
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………... 1
1.2. Dasar Hukum…………………………………………………………. 3
1.3. Tujuan …………………………………………………………………. 4
1.5. Pengguna Petunjuk Teknis …………………………………………. 4
PETUNJUK TEKNIS
ii INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA iii
2018 PAMSIMAS
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN/GAMBAR
Gambar 2.1. Skema Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke Dalam Perencanaan dan
Penganggaran Desa ………………………………………………………... 8
Gambar 2.2. Tahapan Integrasi PJMProAKSi ke dalam RPJM Desa ……………….. 10
Gambar 2.3. Tahapan Integrasi PJMProAKSi ke dalam RPJM Desa Perubahan …… 16
Gambar 2.4. Tahapan Integrasi RKM ke dalam RKP Desa ……………………………. 22
Gambar 2.5. Jadwal Penyusunan APB Desa ……………………………………………. 30
Gambar 2.6. Mekanisme, Tugas, Dan Tanggungjawab Pelaku Dalam Penyusunan 31
APB Desa………………………………………………………………………
Gambar 4.1. Proses Laporan Pendamping Program Pamsimas ……………………… 42
PETUNJUK TEKNIS
iv INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Yang Dapat
Digunakan Untuk Kegiatan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi ……. 44
Lampiran 2 Kalender Perencanaan dan Penganggaran Desa ……………………. 45
Lampiran 3 Format RPJM Desa ………………………………………………………. 46
Lampiran 4 Format PJM ProAKSi ……………………………………………………... 48
Lampiran 5 Format Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ………………. 50
Lampiran 6 Format Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM ………………………… 52
Lampiran 7 Daftar Usulan RKP Desa ………………………………………………… 53
Lampiran 8 Format Lembar Pemantauan ……………………………………………. 54
Lampiran 9 Form Pelaporan PJM ProAKSi ………………………………………….. 55
Lampiran 10 Form Pelaporan RPJM Desa ……………………………………………. 56
Lampiran 11 Form Pelaporan RKP Desa ……………………………………………… 57
Lampiran 12 Form Status Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ……………………….. 58
Lampiran 13 Form Laporan Realisasi APB Desa Untuk Kegiatan Air Minum,
Kesehatan dan Sanitasi …………………………………………………. 59
Lampiran 14 Form Laporan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Aparat Desa dan
Kecamatan ……………………………………………………………….. 60
Lampiran 15 Form Laporan Data Peserta Pelatihan Aparat Desa dan Kecamatan 61
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA v
2018 PAMSIMAS
DAFTAR SINGKATAN
PETUNJUK TEKNIS
vi INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Lokus Pamsimas adalah di desa dengan fokus tersedianya air minum dan sanitasi yang
layak bagi masyarakat dalam konteks pelayanan dasar bagi masyarakat dengan
konten keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Pada Program Pamsimas III
diberlakukan sharing program dengan porsi pembiayaan yang berasal dari APBN dan
atau APBD dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 70%, dari APB
Desa minimal sebesar 10% dan kontribusi masyarakat sebesar 20% dalam bentuk
uang tunai (in-cash) sebesar 4% dan material/tenaga kerja (in-kind) sebesar 16%.
Hal pokok yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain:
1. Memperkuat Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa dalam pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan
pengelolaan air minum berskala desa, hal ini diatur dan diurus oleh desa sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan
Desa.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 1
2018 PAMSIMAS
Untuk itu PJM ProAKSi dan RKM harus diintegrasikan ke dalam RPJM Desa dan RKP
Desa. Keberadaan RPJM Desa tersebut juga harus selaras dengan RPJM
Kabupaten/Kota yang telah memuat atau mengintegrasikan RAD AMPL ke dalam
dokumen pembangunan daerah. Hal tersebut selaras dengan implementasi Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait urusan
pemerintahan konkuren yaitu urusan wajib Pemerintah Daerah terkait pelayanan dasar
serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi di desa akan terkait
dengan sumber air baku dalam suatu wilayah atau kawasan, baik antar desa maupun
terhadap kawasan hutan, perkebunan dan kawasan lainnya sehingga perlu kolaborasi
kerjasama antar pemangku kepentingan agar harmonisasi dalam kebijakan, sinergi
dalam pelaksanaan dan efektif dalam kegiatannya. Hal ini sesuai Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96
Tahun 2017 Tentang Tatacara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Untuk
PETUNJUK TEKNIS
2 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
itu peran Kecamatan sangat dibutuhkan baik dalam memfasilitasi maupun dalam
pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan peran fungsinya sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
Untuk itu perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Integrasi PJMProAKSi dan RKM ke dalam
Perencanaan dan Penganggaran Desa sebagai salah satu pedoman dalam
pelaksanaan Program Pamsimas serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 3
2018 PAMSIMAS
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan
Desa;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset
Desa;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
19) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tatacara
Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
1.3. Tujuan
Pengguna Petunjuk Teknis ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang berperan
dalam mewujudkan akses universal air minum dan sanitasi.
Adapun pengguna dan manfaat petunjuk teknis ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.
PETUNJUK TEKNIS
4 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Pengguna Manfaat
Pemerintah (Pusat, ▪ Menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan
Provinsi, Kabupaten, pemerintah untuk kegiatan air minum, kesehatan
Kecamatan, Desa) dan sanitasi;
▪ Menjadi dasar untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.
Pengelola Program ▪ Menjadi pedoman dalam perencanaan,
(CPMU, PPMU dan DPMU, pelaksanaan dan pencapaian hasil program;
Pokja AMPL Provinsi dan ▪ Menjadi pedoman pengendalian program untuk
Kabupaten) pencapaian target.
Konsultan Pelaksana Sebagai pedoman dalam:
(NMC, ROMS, dan DC) ▪ Memfasilitasi pengelola program di pusat dan
daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
▪ Mengkoordinir dan mengembangkan kapasitas
pendamping masyarakat/fasilitator.
Fasilitator Senior, Sebagai pedoman dalam:
Fasilitator Masyarakat, ▪ memfasilitasi Pemerintah Desa dan masyarakat;
Kader AMPL, Pendamping ▪ Pengendalian mutu pekerjaan
Desa serta Sanitarian dan
Kader Kesehatan
Badan Permusyawaratan ▪ Memahami proses integrasi perencanaan dan
Desa, Lembaga penganggaran desa;
Kemasyarakatan Desa, ▪ Pedoman dalam mengintegrasikan PJMProAKSi
Lembaga Adat Desa, BUM ke dalam RPJM Desa dan mengintegrasikan
Desa, KKM dan KPSPAMS RKM ke dalam RKP Desa.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 5
2018 PAMSIMAS
BAB 2
INTEGRASI PJM PROAKSI DAN RKM KE DALAM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
2.1. Pengertian
Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke dalam perencanaan dan penganggaran desa
adalah memasukkan perencanaan dan pengangaran Pamsimas ke dalam
perencanaan dan penganggaran desa yang telah diatur dalam Peraturan
Perundangan yaitu RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
PETUNJUK TEKNIS
6 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 7
2018 PAMSIMAS
SKEMA INTEGRASI
PJM ProAKSi
Integrasikan BLM
RKM KKM
Integrasikan
APB Desa
RPJM Desa RKP Desa PPKD
Dana APB Desa untuk dukungan kegiatan Pamsimas tidak ditransfer ke KKM,
melainkan dikelola oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1) Bagi desa yang kepala desanya baru dilantik, proses integrasi dilakukan
bersamaan dengan proses penyusunan RPJM Desa, yaitu selambatnya 3 bulan
setelah pelantikan Kepala Desa, harus sudah ditetapkan Peraturan Desa tentang
RPJM Desa.
2) Bagi desa yang sudah menetapkan RPJM Desa, proses integrasi dilakukan
sebelum penyusunan RKP Desa dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan
kalender perencanaan dan penganggangaran desa.
3) Format PJM ProAKSi harus disesuaikan dengan format RPJM Desa.
4) PJM ProAKSi harus sudah mencakup perencanaan menuju akses universal 100%
bidang air minum dan sanitasi.
5) RKM yang akan dibiayai APB Desa harus diintegrasikan ke dalam RKP Desa dan
kegiatan tersebut harus termuat juga di dalam RPJM Desa. Jika belum termuat
dalam RPJM Desa, maka harus dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa.
6) Pengelolaan RKM dengan sumber dana dari BLM, dikelola oleh KKM dan
dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Pamsimas 2018, yaitu: PT-
PETUNJUK TEKNIS
8 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
5 (Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat) dan PT-6
(Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan langsung Masyarakat)1
7) Pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa, dikelola oleh Pemerintah
Desa sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
1) Integrasi PJM ProAKSI ke dalam Penyusunan RPJM Desa, integrasi seperti ini
dilakukan apabila suatu desa melantik Kepala Desa baru, dan Desa tersebut
sedang melakukan proses penyusunan RPJM Desa, untuk kondisi seperti ini,
proses integrasi mengikuti tahapan penyusunan RPJM Desa sepenuhnya.
2) Integrasi PJM ProAKSI ke dalam RPJM Desa Perubahan, integrasi seperti ini
dilakukan apabila PJM Pro AKSi akan diintegrasikan ke dalam RPJM Desa yang
sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
1) Semua kegiatan yang ada dalam PJMProAKSi dapat dituangkan ke dalam format
RPJM Desa setelah dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa;
2) Integrasi dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa;
3) Integrasi akan dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
▪ Untuk Penyusunan RPJM Desa, proses integrasi dilakukan mengikuti
prosedur penyusunan RPJM Desa secara utuh.
▪ Untuk Perubahan RPJM Desa, integrasi dilakukan bersamaan dengan
penyusunan RKP Desa, yaitu pada saat dilakukan pencermatan ulang
terhadap RPJM Desa,
4) Rencana Pembangunan Desa yang ada di dalam PJMProAKSi dituangkan ke
dalam Format RPJM Desa, dikelompokkan sesuai bidang, sub bidang dan jenis
kegiatan sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
tentang Pengelolan Keuangan Desa (lihat lampiran 1: Daftar Kode Rekening
Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan).
Prosedur Integrasi PJM ProAKSi ke dalam RPJM Desa dilakukan mengikuti prosedur
penyusunan RPJM Desa secara utuh.
1
PT 5 dan PT 6 dapat diunduh di
http://new.pamsimas.org/media.php?module=detailberita&id=2096&cated=14
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 9
2018 PAMSIMAS
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾
N0.
Kepala RPJMDesa PJMProAKSi perencanaan Desa pembangunan RPJM Desa pembangunan sudah
Desa Baru kepada Tim pembangunan Desa melalui Desa melalui mengintegrasikan
Penyusun Kab/Kota Musdes Musrenbangdes PJMProAKSi
RPJMDesa
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Dukungan KKM dilibatkan Tim Penyusun Tim Penyusun PJM PJM ProAKSi PJM ProAKSi Musrenbangdes Penetapam
dari Kepala dalam Tim RPJM Desa mendapat ProAKSi dibahas dalam dimasukkan membahas dan RPJM Desa yang
Desa Baru Penusun RPJM Menerima Informasi merupakan MUSDES ke dalam menyepakati sudah
KELUARAN
Desa Dokumen Program hasil kajian Format RPJM Rancangan RPJM mengintegrasikan
PJM ProAKSi Pamsimas dari keadan Desa Desa yang sudah PJM ProAKSi
dan Dokumen Satker Desa terkait mengintegrasikan
RKM 100% Kabupaten dan kebutuhan PJM ProAKSi
DC air minum
dan sanitasi
Selambatnya 3
WAKTU
bulan setelah
Bulan 1 setelah pelantikan Kepala Desa Bulan ke 1 dan ke 2 setelah Pelantikan Kepala Desa
pelantikan
Kepala Desa
Secara lengkap tahapan integrasi PJMProAKSi ke dalam RPJM Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:
PETUNJUK TEKNIS
10 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
I Tahap Persiapan
1. Sosialisasi Mensosialisasikan a. Meminta kesediaan Kepala Desa bersedia ▪ TFM Setelah Kepala
Kepada Kepala kepada Kepala waktu Kepala Desa menerima dan ▪ Kader AMPL Desa Baru
Desa Baru Desa yang baru untuk mendukung program ▪ KKM dilantik.
dilantik agar: berdiskusi/konsultasi Pamsimas. ▪ KPSPAMS
▪ Kades menerima /sosialisasi dengan
▪ TP-PKK Desa
dan mendukung Tim Pamsimas.
Program b. Menjelaskan tentang
Pamsimas; Program Pamsimas
dan dukungan yang
diperlukan dari
Pemerintah Desa.
2. Pembentukan Adanya perwakilan a. Mengusulkan Perwakilan KKM ▪ Kepala Desa Sebelum Tim
Tim Penyusun KKM sebagai Perwakilan KKM ditetapkan dengan SK ▪ Sekretaris Desa Penyusun
RPJM Desa anggota Tim kepada Kepala Desa Kepala Desa sebagai ▪ TFM RPJM Desa
Penyusun RPJM sebagai Anggota Tim anggota Tim ▪ KKM dibentuk dan
Desa Penyusun RPJM Penyusun RPJM ditetapkan oleh
▪ KPSPAMS
Desa Desa Kepala Desa
b. Kepala Desa
menerbitkan SK
tentang Tim
Penyusun RPJM
Desa
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
11
2018 PAMSIMAS
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
II Tahap Penyusunan RPJM Desa
1.a Jika PJMProAKSi PJMProAKSi a. KKM menyerahkan Berita Acara ▪ Tim Penyusun Setelah Tim
sudah tersususun, diterima oleh Tim Dokumen PJM Penyerahan PJMPro RPJM Desa Penyusun
maka PJMPro Penyusun RPJM ProAKSi kepada Tim AKSi kepada Tim Perubahan RPJM Desa
AKSi diserahkan Desa Perubahan Penyusun RPJM Penyusun RPJM ▪ Perwakilan KKM dibentuk dan
kepada Tim Desa. Desa Perubahan ditetapkan oleh
Penyusun RPJM b. Membuat Berita Acara Kepala Desa
Desa sebagai serah terima Dokumen
bahan PJMProAKSi
penyusunan
RPJM Desa.
1b. Jika PJMProAKSi Progran AKSi/AMPL Tim Pamsimas RPJM Desa memuat ▪ Tim Penyusun Bulan ke1
belum tersusun, terintegrasi ke berpartisipasi aktif dalam Progran AKSi/AMPL RPJM Desa setelah
maka penyusunan dalam RPJM Desa setiap tahapan untuk mencapai akses ▪ TFM pelantikan
PJMProAKSi untuk mencapai penyusunan RPJM Desa universal 100-0-100 ▪ Kader AMPL Kepala Desa
langsung akses universal 100- ▪ KKM
diintegrasikan ke 0-100
dalam Rancangan
RPJM Desa
2. Penyelarasan Tim Penyusun Tim Pamsimas Program Pamsimas ▪ Tim Penyusun Bulan ke1
arah kebijakan RPJM Desa Kabupaten memberi terinformasikan RPJM Desa setelah
perencanaan mendapat informasi informasi kepada Tim kepada Tim Penyusun ▪ Satker pelantikan
pembangunan arah kebijakan Penyusun RPJM Desa RPJM Desa Pasmsimas Kepala Desa
Kab/Kota perencanaan tentang Program ▪ DC
pembangunan Pamsimas untuk desa
Kab/Kota yang bersangkutan.
berkaitan dengan
Program Pamsimas.
PETUNJUK TEKNIS
12 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
3. Melakukan sinergi Tim Penyusun a. Mempelajari Laporan Hasil ▪ Tim Penyusun Bulan ke1
dalam pengkajian RPJM Desa dokumen PJM Pengkajian Keadan RPJM Desa setelah
keadaan Desa; mendapatkan ProAKSi; Desa sudah ▪ TFM pelantikan
informasi dan data b. Mengakomodir mengakomodir ▪ Kader AMPL Kepala Desa
yang sesuai dengan PJMProAKSi menjadi PJMPro AKSi ▪ KKM
kondisi obyektif Rencana Prioritas
desa sebagai bahan Pembangunan Desa;
untuk penyusunan c. Memasukkan
Rencana PJMProAKSi sebagai
Pembangunan bagian dari Laporan
Desa. Hasil Pengkajian
Keadan Desa;
4. Penyusunan Menyepakati a. Tim Pamsimas ▪ Musyawarah Desa ▪ BPD Bulan ke1
rencana Rencana (DC/TFM/lainya) menyepakati ▪ Kepala Desa setelah
pembangunan Pembangunan Desa menjadi Nara Sumber Program ▪ Tim Penyusun pelantikan
Desa melalui secara partisipatif, dalam Musyawarah AKSi/AMPL RPJM Desa Kepala Desa
Musdes selaras dengan arah Desa. termasuk dalam ▪ DC
kebijakan b. Meyakinkan peserta prioritas Rencana
▪ TFM
perencanaan Musyawarah Desa Pembagunan Desa
pembangunan bidang ▪ Sanitarian
tentang pentingnya
Kab/Kota dengan Program AKSi/ AMPL pembangunan desa ▪ Kader AMPL
mempertimbangkan sebagai kebutuhan dan atau ▪ KKM
hasil Pengkajian dasar masyarakat. pemberdayaan
Keadaan Desa c. Memaparkan masyarakat desa.
(termasuk PJMProAKSi dan ▪ Berita Acara
PJMProAKSi) dan pentingnya untuk Musyawarah Desa
visi misi Kepala diintegrasikan ke yang
Desa dalam RPJM Desa mencantumkan
d. Menetapkan rencana progran AKSi/AMPL
prioritas kegiatan sebagai bagian dari
khususnya untuk prioritas rencana
pembangunan
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
13
2018 PAMSIMAS
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
program AKSi/AMPL. desa.
e. Membuat Berita
Acara hasil
Musyawarah Desa.
5. Penyusunan PJMProAKSi a. PJMProAKSi PJMProAKSi sudah ▪ Kepala Desa Bulan ke1 atau
Rancangan RPJM dimasukkan dalam dituangkan dalam tertuang ke dalam ▪ Tim Penyusun ke 2 setelah
Desa Rancangan RPJM format RPJM Desa; Rancangan RPJM RPJM Desa pelantikan
Desa bidang b. Membuat Berita Desa. ▪ DC Kepala Desa
Pembangunan Desa Acara Rancangan ▪ TFM
dan atau RPJM Desa. ▪ Kader AMPL
Pemberdayaan c. Menyerahkan
Masyarakat Desa. ▪ KKM
Rancangan RPJM
Desa kepada Kepala
Desa.
d. Kepala Desa
memeriksa
Rancangan Kepala
Desa.
e. Melakukan perbaikan
Rancangan RPJM
Desa, jika diminta
Kepala Desa.
6. Penyusunan RPJM Desa yang a. Kepala Desa PJMProAKSi ▪ Kepala Desa Bulan ke1 atau
rencana sudah menyelenggarakan disepakati dalam ▪ Tim Penyusun ke 2 setelah
pembangunan mengintegrasikan musyawarah Musrenbangdes dan RPJM Desa pelantikan
Desa melalui PJMProAKSi perencanaan terintegrasi ke dalam ▪ DC Kepala Desa
Musrenbangdes disepakati melalui pembangunan Desa RPJM Desa. ▪ TFM
Musyawarah untuk membahas dan
▪ Kader AMPL
Rencana menyepakati
Pembangunan Desa rancangan RPJM ▪ KKM
Desa.
PETUNJUK TEKNIS
14 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
b. Hasil kesepakatan
musyawarah
perencanaan
pembangunan Desa
dituangkan dalam
berita acara
7. Penetapan RPJM Integrasi a. Kepala Desa ▪ Peraturan Desa ▪ BPD Selambat
Desa PJMProAKSi ke menyusun tentang RPJM Desa. ▪ Kepala Desa lambatnya 3
dalam RPJM Desa, Rancangan ▪ Sekretaris Desa bulan setelah
ditetapkan dan Peraturan Desa ▪ DC Kepala Desa
sesuai dengan tentang RPJM Desa; dilantik.
▪ TFM
ketentuan yang b. Rancangan
berlaku. ▪ Kader AMPL
Rancangan
peraturan Desa ▪ KKM
tentang RPJM Desa
dibahas dan
disepakati bersama
oleh kepala Desa
dan Badan
Permusyawaratan
Desa untuk
ditetapkan menjadi
Peraturan Desa
tentang RPJM Desa
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
15
2018 PAMSIMAS
Prosedur Integrasi PJM ProAKSi ke dalam RPJM Desa Perubahan dilakukan sesuai
dengan tahapan sebagai berikut:
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
N0.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Dukungan KKM dilibatkan Tim Penyusun PJM ProAKSi Musrenbangdes Penetapam
dari Kepala dalam Tim RPJM Desa dimasukkan membahas dan RPJM Desa
KELUARAN
Agustus - Selambatnya
Juni Juli Juli Juli - Agustus
September Akhir September
Secara utuh tahapan integrasi PJMProAKSi ke dalam RPJM Desa Perubahan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
16 PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
I Tahap Persiapan
1. Pertemuan Pemerintah Desa Tim Pamsimas (TFM, Pemerintah Desa ▪ Kepala Desa Bulan Juni
konsultatif bersedia melakukan KKM dan KPSPAMS) bersedia ▪ Sekretaris Desa (Bersamaan
dengan Integrsai berkonsultasi sekaligus menintegrasikan ▪ BPD Konsultasi
Pemerintah Desa PJMProAKSi ke meminta kesediaan PJMProAKSi ke ▪ TFM tentang RKM)
untuk membahas dalam RPJM Desa; Pemerintah Desa untuk dalam RPJM Desa.
▪ KKM
Integrasi mengintegrasikan
PJMProAKSi ke PJMProAKSi ke dalam ▪ KPSPAMS
dalam RPJM RPJM Desa.
Desa
2. Pembentukan Adanya perwakilan a. Mengusulkan Perwakilan KKM ▪ Kepala Desa Bulan Juni/Juli
Tim Penyusun KKM sebagai Perwakilan KKM ditetapkan dengan SK ▪ Sekretaris Desa (Bersamaan
RPJM Desa anggota Tim kepada Kepala Desa Kepala Desa sebagai ▪ TFM dengan
Perubahan Penyusun RPJM sebagai Anggota Tim anggota Tim ▪ KKM Pembentukan
Desa Perubahan Penyusun RPJM Penyusun RPJM Tim Penyusun
▪ KPSPAMS
Desa Perubahan Desa Perubahan RKP Desa)
b. Kepala Desa
menerbitkan SK
tentang Tim Penyusun
RPJM Desa
Perubahan.
II Tahap Penyusunan RPJM Desa Perubahan (Integrasi PJMProAKSi ke dalam RPJM Desa Perubahan)
1. Penyerahan PJMProAKSi a. KKM menyerahkan Berita Acara ▪ Tim Penyusun Bulan Juni/Juli
Dokumen PJMPro diterima oleh Tim Dokumen PJM Penyerahan PJMPro RPJM Desa (Bersamaan
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
17
2018 PAMSIMAS
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
AKSi kepada Tim Penyusun RPJM ProAKSi kepada Tim AKSi kepada Tim Perubahan dengan
Penyusun RPJM Desa Perubahan Penyusun RPJM Penyusun RPJM ▪ Perwakilan KKM penyerahan
Desa Perubahan Desa. Desa Perubahan Dokumen RKM
b. Membuat Berita Acara kepada Tim
serah terima Penyusun RKP
Dokumen Desa
PJMProAKSi
2. Penyusunan Menuangkan a. PJMProAKSi PJMProAKSi tertuang ▪ Kepala Desa Bulan Juli
Rancangan RPJM PJMProAKSi ke dituangkan dalam ke dalam Rancangan ▪ Tim Penyusun (Bersamaan
Desa Perubahan dalam Rancangan format RPJM Desa; RPJM Desa RPJM Desa dengan
RPJM Desa b. Membuat Berita Acara Perubahan ▪ DC Penyusunan
Perubahan Rancangan RPJM ▪ TFM Rancangan
Desa Perubahan ▪ Kader AMPL RKP Desa)
(Hasil Integrasi PJM
▪ KKM
ProAKSi);
▪ KPSPAMS
c. Menyerahkan
Rancangan RPJM
Desa Perubahan
kepada Kepala Desa;
d. Kepala Desa
memeriksa
Rancangan RPJM
Desa Perubahan;
e. Melakukan perbaikan
Rancangan RPJM
Desa, jika diminta
Kepala Desa.
3. Penyusunan Mensosialisasikan a. Tim Pamsimas ▪ Musyawarah Desa ▪ BPD Bulan
rencana Program Pamsimas, (DC/TFM/lainya) menyepakati untuk ▪ Kepala Desa Juli/Agustus
pembangunan dengan fokus menjadi Nara Sumber mendukung ▪ Tim Penyusun (Bersamaan
Desa melalui tentang Integrasi Musrenbangdes. Program RPJM Desa dengan
PETUNJUK TEKNIS
18 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
Musrenbangdes; PJMProAKSi dan b. Meyakinkan peserta Pamsimas; ▪ DC penyepakatan
RKM ke dalam Musrenbangdes ▪ Musyawarah Desa ▪ TFM RKP Desa)
Dokumen tentang pentingnya menyepakati untuk ▪ Sanitarian
Perencanaan dan Program AKSi/ AMPL mengintegrasikan ▪ KKM
Penganggaran sebagai kebutuhan PJMProAKSi ke
Desa. ▪ KPSPAMS
dasar masyarakat. dalam RPJM Desa
c. Memaparkan PJM dan RKM ke dalam
ProAKSi dan RKM RKP Desa;
dan kewajiban ▪ Berita Acara
Pemerintah Desa Musyawarah Desa
untuk yang
mengiintegrasikannya mencantumkan
ke dalam RPJM Desa/ kesepakatan untuk
RKP Desa; mengintegrasikan
d. Mengusulkan PJMProAKSi ke
perwakilan KKM dalam RPJM Desa
sebagai anggota Tim dan RKM ke dalam
Penyusun RPJM RKP Desa.
Desa/RKP Desa
e. Memastikan dalam
Berita Acara hasil
Musyawarah Desa
telah mencantumkan
kesepatan untuk
mengintegrasikan
PJM ProAKSi dan
RKM ke dalam RPJM
Desa/RKP Desa.
4. Penetapan RPJM Integrasi a. Kepala Desa ▪ Peraturan Desa ▪ BPD Selambat
Desa Perubahan PJMProAKSi ke menyusun tentang RPJM Desa ▪ Kepala Desa lambatnya
dalam RPJM Desa Rancangan Perubahan ▪ Sekretaris Desa bulan
Perubahan, Peraturan Desa ▪ DC September
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
19
2018 PAMSIMAS
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
ditetapkan dengan tentang RPJM Desa ▪ TFM (Bersamaan
Peaturan Desa. Perubahan; ▪ Kader AMPL dengan
b. Kepala Desa ▪ KKM Penetapan
membahas RKP Desa)
Rancangan Perdes
bersama BPD;
c. Penetapan Peraturan
Desa tentang RPJM
Desa Perubahan
PETUNJUK TEKNIS
20 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
1) Kegiatan di dalam RKM yang dituangkan ke dalam RKP Desa hanya kegiatan
yang dibiayai oleh APB Desa saja;
2) Integrasi dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa;
3) Integrasi dilakukan dengan mengikuti prosedur penyusunan RKP Desa secara
utuh.
5) Rencana Pembangunan Desa yang ada di dalam RKM dituangkan ke dalam
Format RKP Desa, dikelompokkan sesuai bidang, sub bidang dan jenis kegiatan
sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang
Pengelolan Keuangan Desa (lihat lampiran 1: Daftar Kode Rekening Bidang, Sub
Bidang dan Kegiatan).
Prosedur Integrasi RKM ke dalam RKP Desa dilakukan sesuai dengan tahapan
sebagai berikut:
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 21
2018 PAMSIMAS
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿
N0.
Pertemuan Penyusunan Pembentukan Pencermatan Pencermatan Penyusunan Penyusunan Penetapan RKP Perubahan RKP Pengajuan Daftar
konsultatif perencanaan Tim Penyusun pagu indikatif ulang dokumen rancangan RKP Desa Desa Desa Usulan RKP
dengan pembangunan RKP Desa Desa dan RPJM Desa RKP Desa melalui Desa
TAHAPAN
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Pemerintah Musdes Perwakilan Tim Penyusun RKM sebagai RKM yang Musrenbangdes RKP Desa yang Integrsasi RKM RKM 100% yang
Desa menyepakati KKM menjadi RKP Desa penjabaran dibiayai menyepakati sudah ke dalam RKP tidak terbiayai
KELUARAN
bersedia Program anggota Tim menerima PJMProAKSi, APB Desa RKP Desa, mengintegrasikan Desa sebaiknya dari Pamsimas
melakukan AMPL (dalam Penyusun Dokumen RKM ada dan sesuai tertuang ke terkait dengan RKM ditetapkan tidak melalui dan APB Desa
Integrasi RKM) menjadi RKP Desa dari KKM dengan dalam integrasi RKM dengan proses RKP masuk dalam
RKM ke Program dokumen Rancangan Peraturan Desa. Desa Perubahan Daftar Usulan
dalam RKP Prioritas RPJM Desa. RKP Desa RKP Desa
Desa Pembangunan
Desa
WAKTU
Bulan Juni
Paling Lambat Bulan Paling lambat Setelah RKP Paling lambat
(Sebelum Bulan Juni/Juli Bulan Juli Bulan Juli Bulan Juli
bulan Juni Juli/Agustus bulan September Desa ditetapkan bulan Desember
Musdes)
Secara utuh tahapan integrasi RKM ke dalam RKP Desa Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
PETUNJUK TEKNIS
22 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
I Tahap Persiapan
1. Pertemuan ▪ Mengadvokasi a. Mempersiapkan ▪ Pemerintah Desa ▪ Kepala Desa Bulan Juni
konsultatif dengan Pemerintah Desa dokumen dokumen bersedia melakukan ▪ TFM (Sebelum
Pemerintah Desa agar bersedia tentang: Integrsai RKM ke ▪ Kader AMPL Musdes)
dengan topik melakukan ▪ Pamsimas; dalam RKP Desa; ▪ KKM
Integrasi RKM ke Integrsai RKM ke ▪ PJMProAKSi; ▪ Pemerintah Desa
dalam RKP Desa ▪ KPSPAMS
dalam RKP Desa; ▪ RKM siap mewujudkan
▪ TP-PKK Desa
▪ Mengadvokasi ▪ Lainnya yang kewajiban untuk
Pemerintah Desa dianggap perlu mengalokasikan
agar mewujudkan minimal 10% dari
b. Tim Pamsimas (TFM,
kewajiban untuk RKM untuk
KKM dan KPSPAMS)
mengalokasikan mendukung
berkonsultasi
minimal 10% dari program Pamsimas.
sekaligus meminta
RKM untuk
kesediaan
mendukung
Pemerintah Desa
program
untuk
Pamsimas.
mengintegrasikan
RKM ke dalam RKP
Desa.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
23
2018 PAMSIMAS
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
Desa. sebagai kebutuhan Desa;
dasar masyarakat. ▪ Berita Acara
c. Memaparkan RKM Musyawarah Desa
dan kewajiban yang
Pemerintah Desa mencantumkan
untuk kesepakatan untuk
mengiintegrasikannya mengintegrasikan
ke dalam RKP Desa; RKM ke dalam RKP
d. Mengusulkan Desa.
perwakilan KKM
sebagai anggota Tim
Penyusun RKP Desa
e. Memastikan dalam
Berita Acara hasil
Musyawarah Desa
telah mencantumkan
kesepatan untuk
mengintegrasikan
RKM ke dalam RKP
Desa.
3. Pembentukan Mengupayakan a. KKM mengusulkan Perwakilan KKM ▪ Kepala Desa Bulan Juni/Juli
Tim Penyusun perwakilan KKM perwakilannya kepada menjadi anggota Tim ▪ TFM
RKP Desa menjadi anggota Kepala Desa sebagai Penyusun RKP Desa ▪ Kader AMPL
Tim Penyusun RKP anggota Tim ▪ KKM
Desa Penyusun RKP Desa
▪ KPSPAMS
b. Kepala Desa
▪ TP-PKK Desa
menerbitkan SK
tentang Tim
Penyusun RKP Desa
yang melibatkan
perwakilan KKM
sebagai anggotanya.
PETUNJUK TEKNIS
24 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
II Tahap Penyusunan RKP Desa
1. Pencermatan RKM yang a. KKM menyerahkan Tim Penyusun RKP ▪ Tim Penyusun Bulan Juli
Pagu Indikatif merupakan program Dokumen RKM Desa menerima RKM RKP Desa
Desa dan di desa kepada Tim Penyusun dari KKM, dibuktikan ▪ KKM
penyelarasan bersangkutan, RKP Desa; dengan Berita Acara
program/kegiatan diterima menjadi b. Membuat Berita Acara Serah Terima.
masuk ke Desa salah satu bahan serah terima
penyusunan RKP Dokumen RKM.
Desa.
2. Pencermatan Memastikan a. Melakukan integrasi ▪ RKM sebagai ▪ Tim Penyusun Bulan Juli
ulang dokumen kegiatan dalam PJMProAKSi ke penjabaran RPJM Desa
RPJM Desa RKM yang akan dalam RPJM Desa PJMProAKSi, ada ▪ Tim Penyusun
dituangkan ke dalam susuai prosedur dan sesuai dengan RKP Desa
RKP Desa sudah b. Kegiatan pada huruf dokumen RPJM ▪ TFM
ada di dalam RPJM a, dilakukan Desa. ▪ KKM
Desa bersamaan (pararel)
dengan proses
integrasi RKM ke
dalam RKP Desa.
3. Penyusunan RKM yang dibiayai a. Menuangkan RKM RKM yang dibiayai ▪ Kepala Desa Bulan Juli
Rancangan RKP melalui APB Desa, yang dibiayai APB APB Desa sudah ▪ Tim Penyusun
Desa tetuang ke dalam Desa ke dalam format tertuang ke dalam RKP Desa
Rancangan RKP RKP Desa; Rancangan RKP Desa ▪ TFM
Desa. b. Memastikan Berita ▪ KKM
Acara Rancangan ▪ KPSPAMS
RKP Desa,
mencantumkan
tentang integrasi RKM
ke daam RKP Desa;
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
25
2018 PAMSIMAS
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
c. Menyerahkan
Rancangan RKP
Desa kepada Kepala
Desa;
d. Kepala Desa
memeriksa
Rancangan RKP
Desa;
e. Melakukan perbaikan
Rancangan RKP
Desa, jika diminta
Kepala Desa.
4. Penyusunan RKP Membahas dan a. TFM dan KKM Musrenbangdes ▪ Kepala Desa Bulan
Desa melalui menyepakati menghadiri menyepakati RKP ▪ BPD Juli/Agustus
Musyawarah Rancangan RKP Musrenbangdes untuk Desa, terkait dengan ▪ Tim Penyusun
Perencanaan Desa melalui membahas dan integrasi RKM. RKP Desa
Pembangunan Musyawarah menyepakati ▪ TFM
Desa Perencanaan Rancangan RKP ▪ Sanitarian
Pembangunan Desa Desa.
▪ KKM
b. TFM dan KKM
▪ TP-PKK Desa
berpartisipasi aktif
dalam proses
musyawarah,
terutama dalam hal
klarifikasi terhadap
kegiatan yang
berkaitan dengan
RKM.
c. Membuat Berita Acara
hasil Musrenbangdes.
5. Penetapan RKP Menetapkan RKP a. Hasil kesepakatan RKP Desa yang sudah ▪ Kepala Desa Paling lambat
Desa dalam Musyawarah bulan
PETUNJUK TEKNIS
26 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
Desa yang sudah Perencanaan mengintegrasikan ▪ BPD September
mengintegrasikan Pembangunan Desa RKM ditetapkan ▪ Tim Penyusun
RKM dengan dituangkan ke dalam dengan Peraturan RKP Desa
Peraturan Desa. Berita Acara; Desa. ▪ TFM
b. Tim Penyusun RKP ▪ KKM
Desa melakukan
perbaikan dokumen
Rancangan RKP
Desa berdasarkan
masukan
Musrenbangdes;
c. Kepala Desa
menyusun
rancangan Peraturan
Desa tentang RKP
Desa;
d. Rancangan
Peraturan Desa
tentang RKP Desa
dibahas dan
disepakati bersama
oleh Kepala Desa
dan BPD untuk
ditetapkan menjadi
Peraturan Desa
tentang RKP Desa.
6 Perubahan RKP Melakukan Integrsasi RKM ke dalam - - -
Desa Perubahan terhadap RKP Desa sebaiknya
RKP Desa, jika tidak melalui proses RKP
terjadi perisiwa Desa Perubahan
khusus atau terjadi
perubahan
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
27
2018 PAMSIMAS
Langkah -
No. Tujuan Uraian Hasil Pelaku Waktu
langkah
mendasar terhadap
kebijakan
Pemerintah maupun
Pemerintah Daerah
7 Pengajuan daftar Mencari sumber Menuangkan RKM 100% RKM 100% yang tidak ▪ Kepala Desa Paling lambat
usulan RKP Desa pembiayaan untuk yang tidak terbiayai dari terbiayai dari ▪ BPD bulan
merealisasikan RKM BLM Pamsimas dan APB Pamsimas dan APB ▪ TFM Desember
100%. Desa ke dalam Daftar Desa masuk dalam ▪ KKM
Usulan RKP Desa Daftar Usulan RKP
Desa
PETUNJUK TEKNIS
28 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
2.6.1. Pengantar
2.6.2. Pengertian
Penyusunan APB Desa berdasar pada RKP Desa, yaitu rencana pembangunan
tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APB
Desa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan
dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.
Penyusunan APB Desa berdasar pada RKP Desa, yaitu rencana pembangunan
tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APB
Desa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan
dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.
Secara umum, dalam menyusun rencana keuangan Desa, ada beberapa ketentuan
yang harus dipatuhi:
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 29
2018 PAMSIMAS
1) Pendapatan Desa
Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta
sesuai fakta atau data.
2) Belanja Desa
Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran,
dan penggunaan keuangan Desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat
jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3) Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran
pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan
nyata/sesungguhnya yang dimiliki Desa, serta tidak membebani keuangan Desa
di Tahun Anggaran tertentu.
Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa.
Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP
Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan
Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan
yang menjadi kewenangan Desa.
Penyampaian
Penyepakatan Kepada Proses
Penyusunan Proses Penetapan
Bersama Bupati/ Penyempurna
RAPB Desa Evaluasi APB Desa
dengan BPD Walikota an
Melalui Camat
PETUNJUK TEKNIS
30 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
2.6.6. Mekanisme, Tugas, Dan Tanggungjawab Pelaku Dalam Penyusunan APB Desa
Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APB Desa dapat dilihat pada bagan
alur berikut ini:
Gambar 2.6. Mekanisme, Tugas, Dan Tanggungjawab Pelaku Dalam Penyusunan APB
Desa
SEKRETARIS DESA
KEPALA DESA
Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan.
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.
KEPALA DESA
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 31
2018 PAMSIMAS
Berdasarkan Pasal 40 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan,
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa, apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan tahun berjalan yang akan
digunakan dalam tahun berkenaan;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar
sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
d. keadaan yang menyebabkan SiLPa tahun sebelumnya harus digunakan dalam
tahun anggaran berjalan.
(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadan luar biasa.
(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Perturan
Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP
Desa.
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa
Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:
1) Pendapatan Desa
Pendapatan Desa, yaitu penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
2) Belanja Desa
Belanja desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
a. Belanja Pegawai:
Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain
dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa serta
tunjangan BPD. Dianggarkan dalam bidang Pemerintahan Desa dan
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, kecuali untuk pembayaran jaminan
PETUNJUK TEKNIS
32 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
c. Belanja Modal:
Digunakan untuk pengeluaran dalam pengadaan barang yang nilai manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
3) Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 33
2018 PAMSIMAS
BAB 3
Pembinaan dan pengawasan Integrasi PJM ProAksi dan RKM ke dalam Perencanaan
dan Penganggaran Desa bertujuan untuk mewujudkan pencapaian, pemenuhan
kebutuhan air minum, kesehatan, dan sanitasi melalui perencanaan dan
penganggaran desa, dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
3.1.1. Pusat
3.1.2. Provinsi
3.1.3. Kabupaten/Kota
3.1.4. Kecamatan
Pembinaan dan pengawasan Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke dalam Perencanaan
dan Penganggaran Desa di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai berikut:
PETUNJUK TEKNIS
34 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
3.2.1. Pusat
3.2.2. Provinsi
3.2.3. Kabupaten/Kota
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 35
2018 PAMSIMAS
3.2.4. Kecamatan
1) Koordinasi, fasilitasi dan advokasi dalam rangka Integrasi PJM ProAKSi dan
RKM ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa;
2) Supervisi pelaksanaan Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke dalam
Perencanaan dan Penganggaran Desa; dan
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke
dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa; dan
4) Memfasilitasi kerjasama desa (kerjasama antar desa dan kerjasama desa
dengan pihak ketiga) dalam mendukung pemenuhan akses universal bidang
air bersih, kesehatan dan sanitasi bagi masyarakat serta menjamin
keberlanjutannya.
PETUNJUK TEKNIS
36 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
BAB 4
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan integrasi PJM ProAKSi dan RKM kedalam
Perencanaan dan Penganggaran Desa sesuai dengan petunjuk teknis dan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 37
2018 PAMSIMAS
Berikut ini adalah tabel obyek, indikator, parameter dan instrumen pemantauan yang
harus dilakukan oleh pendamping Pamsimas, disajikan dalam bentuk matrik:
PETUNJUK TEKNIS
38 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 39
2018 PAMSIMAS
Prosedur pemantauan kegiatan integrasi PJM ProAKSi dan RKM kedalam Perencanaan dan Penganggaran Desa oleh Pendamping Pamsimas
dapat dilihat pada langkah berikut ini:
40 PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
4.2. Pelaporan
Pelaporan untuk kegiatan Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke dalam Perencanaan
dan Penganggaran Desa dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
Untuk laporan penggunaan APB Desa dalam kegiatan AMPL melekat dalam Laporan
Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 41
2018 PAMSIMAS
Pengelolaan
Laporan oleh NMC
Pengelolaan Pamsimas
Laporan oleh ROMS
Provinsi
Memasukkan Data
ke Dalam SIM
Pamsimas
Verifikasi Data
Lapangan
Pengumpulan
Data
Lapangan
a. Logbook yang sudah diisi dan ditandatangani oleh FM, diserahkan kepada
Fasilitator Senior (FS) untuk diverifikasi;
b. FS melakukan verifikasi terhadap logbook, dengan ketentuan:
▪ Jika sudah benar, maka logbook ditanda tangani oleh FS dan dilanjutkan
kepada District Coordinator (DC) untuk diverifikasi.
▪ Jika tidak benar/meragukan, FS mengembalikan logbook kepada FM untuk
dilakukan perbaikan.
PETUNJUK TEKNIS
42 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
b. ROMS Provinsi membuat laporan terkait integrasi PJM Pro AKSi dan RKM ke
dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa mengacu kepada SIM Pamsimas.
c. Hal-hal yang bersifat khusus (kasuistik) yang tidak terekam di dalam SIM
Pamsimas, dapat diklarifikasi ke kabupaten melalui DC.
b. NMC membuat laporan terkait integrasi PJM Pro AKSi dan RKM ke dalam
Perencanaan dan Penganggaran Desa mengacu kepada SIM Pamsimas.
c. Hal-hal yang bersifat khusus (kasuistik) yang tidak terekam di dalam SIM
Pamsimas, dapat diklarifikasi ke ROMS Provinsi melalui TA CD/CB dan/atau
PC.
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 43
2018 PAMSIMAS
Lampiran:
PETUNJUK TEKNIS
44 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Lampiran 1: Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Yang Dapat
Digunakan Untuk Kegiatan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi
Kode
BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN
Rekening
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2 2 Sub Bidang Kesehatan
2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk
masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2 2 90 – 99 Lain-lain sub bidang kesehatan*
2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
(Pipanisasi dll)
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll)
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur
Bor, dll) **
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll) **
2 4 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum, dll **
2 4 90 – 99 Lain – lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan
Kawasan permukiman*
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 45
2018 PAMSIMAS
No. Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
PETUNJUK TEKNIS
46 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 47
2018 PAMSIMAS
(………………………………….) (…………………………………..)
PETUNJUK TEKNIS
48 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 49
2018 PAMSIMAS
Jumlah Total
Keterangan : *) Disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa untuk memudahkan proses integrasi ke RPJMDes
Penjelasan Pengisian:
a. Kolom 1 : Jelas
b. Kolom 2 : diisi dengan rencana kegiatan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi
c. Kolom 3 : diisi dengan rencana lokasi sasaran kegiatan
d. Kolom 4 : diisi dengan volume dan satuan
e. Kolom 5 : diisi dengan target sasaran, Mis : target kinerja tahun pertama Mis : 150 jiwa
f. Kolom 6 : diisi dengan jumlah biaya (rupiah) yang dibutuhkan untuk mencapai target tahun pertama Mis : 360.000.000
g. Kolom 7 : diisi dengan rencana sumber pendanaan Mis : APBD/APBN/APBdes, HKP, HAMP, DAK
h. Kolom 8 : diisi dengan target kinerja tahun ke dua Mis : 400 jiwa (100% akses, target UA di 2019)
i. Kolom 9 : diisi dengan jumlah biaya (rupiah) yang dibutuhkan untuk mencapai target tahun ke dua
j. Kolom 10 : diisi dengan rencana sumber pendanaan Mis : APBD/APBN/APBdes, HKP, HAMP, DAK
k. Kolom 11-13 : jelas
l. Kolom 14 : diisi dengan jumlah total
PETUNJUK TEKNIS
50 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Biaya dan
Bidang/Jenis Kegiatan Sumber Pola Pelaksanaan
Lokasi Pembiayaan Rencana
Sasaran/ Waktu
No. (RT/RW Volume Kerja Kerja Pelaksana
Manfaat Pelaksanaan
/Dusun Jumlah Swa- sama sama Kegiatan
Bidang Jenis Kegiatan Sumber
(Rp.) kelola Antar Pihak
Desa Ketiga
a b c d e f g h i j k l m n
a
b
Penyelenggaran
c
1 Pemerintahan
d
Desa
e
f
Jumlah Per Bidang 1
a
b
Pembangunan c
2
Desa d
e
f
Jumlah Per Bidang 2
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 51
2018 PAMSIMAS
Biaya dan
Bidang/Jenis Kegiatan Sumber Pola Pelaksanaan
Lokasi Pembiayaan Rencana
Sasaran/ Waktu
No. (RT/RW Volume Kerja Kerja Pelaksana
Manfaat Pelaksanaan
/Dusun Jumlah Swa- sama sama Kegiatan
Bidang Jenis Kegiatan Sumber
(Rp.) kelola Antar Pihak
Desa Ketiga
a b c d e f g h i j k l m n
a
Pembinaan b
3
Kemasyarakatan c
d
Jumlah Per Bidang 3
a
Pemberdayaan b
4
Masyarakat c
d
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
…………….,Tgl……………..
Mengetahui
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Kepala Desa,
(…………………………………..)
(…………………………………….)
PETUNJUK TEKNIS
52 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 53
2018 PAMSIMAS
Prakiraan
Biaya dan
Bidang / Jenis Krgiatan Prakiraan
Sasaran/ Sumber
No Lokasi Volume Waktu
Manfaat Pembiayaan
Pelaksanaan
Jenis Jumlah
Bidang
Kegiatan (Rp.)
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
…………….,Tgl……………..
Mengetahui
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Kepala Desa,
(…………………………………..)
(…………………………………….)
PETUNJUK TEKNIS
54 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Kesesuaian
No Aspek/ komponen periksa Dokumen verifikasi Catatan
Ya Tidak
1 a Apakah Desa melakukan perencanaan Berita Acara
Integrasi PJM ProAKSi dan RKM kedalam kegiatan
dokumen RPJM Desa/RKP Desa
b Apakah pelaksanaan pengintegrasian Berita Acara
sesuai dengan jadwal yang direncanakan kegiatan
dalam rencana kerja tahunan (AWP)?
2 a Apakah Kepala Desa/Aparat Desa Daftar Hadir
mengikuti pelatihan tentang integrasi
b Apakah KKM/Kader AMPL/KPSAMS SK Kepala Desa
menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa tentang Tim
dan RKP Desa? Penyusun RPJM
Desa/ RKP Desa
c Apakah KKM/Kader AMPL/KPSAMS aktif Daftar Hadir
hadir dalam proses integrasi? Kegiatan
3 a Apakah dokumen PJM Proaksi diterima Berita Acara Serah
oleh tim penyusun RPJM Desa Terima
b Apakah ada pertemuan konsultatif antara Notulen Hasil
KKM dengan Kepala Desa/aparat Desa? Pertemuan
c Apakah dalam Musrenbang Desa dibahas Berita Acara Hasil
dan disepakati kegiatan air minum, sanitasi Musrenbang Desa
kesehatan ke dalam RPJM Desa/ RKP
Desa?
4 a Apakah APB Desa memuat penganggaran Dokumen APBDesa
kegiatan air minum, sanitasi dan
kesehatan?
b Apakah kegiatan air minum, sanitasi dan Dokumen Surat
kesehatan yang dianggarkan dalam APB Permintaan
Desa, sudah direalisasikan? Pembayaran yang
disetujui oleh kepala
desa.
Dipantau oleh:
(…………………………………)
Tanggal: ………………………………
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 55
2018 PAMSIMAS
Lampiran 9:
Form
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM, KESEHATAN DAN SANITASI (PJM PRO AKSI)
KEGIATAN, PRAKIRAAN BIAYA DAN TAHUN PELAKSANAAN
Tanggal : Nama Provinsi :
Tim Fasilitator : Nama Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Periode dokumen : ……..s/d ………..
Waktu
Kegiatan No Kategori Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya (Rp) Pelaksanaan Sumber Pembiayaan
(tahun)
B. Sarana Sanitasi:
C. Kesehatan:
Total
Catatan
( ) ( ) ( ) ( )
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS
56 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Lampiran 10:
Form
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
KEGIATAN, PRAKIRAAN BIAYA DAN TAHUN PELAKSANAAN
Tanggal : Nama Provinsi :
Tim Fasilitator : Nama Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Periode dokumen : ……….s/d ……………
Waktu Pelaksanaan
Bidang/Kegiatan No Jenis Kegiatan Kategori Prakiraan Biaya (Rp)
(tahun)
A. Pembangunan Desa
B. Pembinaan Kemasyarakatan
-Promosi/sosialisasi kesehatan
-Penjaminan kualitas air minum
C. Pemberdayaan Masyarakat
-Peningkatan kapasitas Kader
Total
Catatan
( ) ( ) ( ) ( )
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 57
2018 PAMSIMAS
Lampiran 11:
Form
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
KEGIATAN, PENERIMA MANFAAT DAN BIAYA
Tanggal : Nama Provinsi :
Tim Fasilitator : Nama Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Tahun Pelaksanaan :
A. Pembangunan Desa
B. Pembinaan Kemasyarakatan
-Promosi/sosialisasi kesehatan
-Penjaminan kualitas air minum
C. Pemberdayaan Masyarakat
-Peningkatan kapasitas Kader
AMPL/KKM/KPSPAMS
Total
Catatan
( ) ( ) ( ) ( )
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS
58 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Lampiran 12:
Form
STATUS INTEGRASI
PJM ProAKSi kedalam RPJM Desa/ RKP Desa
Tanggal : Nama Provinsi
:
Tim Fasilitator : Nama Kabupaten
:
Nama Kecamatan
:
Nama Desa
:
Tahun :
B. Pembinaan Kemasyarakatan
-Promosi/sosialisasi kesehatan
-Penjaminan kualitas air minum
C. Pemberdayaan Masyarakat
-Peningkatan kapasitas Kader
AMPL/KKM/KPSPAMS
Total
Catatan
( ) ( ) ( ) ( )
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 59
2018 PAMSIMAS
Lampiran 13:
Form
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEGIATAN AIR MINUM, SANITASI DAN KESEHATAN
Tanggal : Nama Provinsi :
Tim Fasilitator : Nama Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Tahun Anggaran :
A. Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa
B. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
Desa
C. Bidang
Pemberdayaan
masyarakat Desa
Total
Total Anggaran APBDesa = Rp ……………………………. Prosentase (%) Belanja kegiatan Air Minum, Sanitasi dan
Kesehatan terhadap total APB Desa : …………..%
Catatan
( ) ( ) ( ) ( )
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS
60 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
Lampiran 14:
Form
PENINGKATAN KAPASITAS
PELATIHAN APARAT DESA DAN KECAMATAN
DESA 20__
Catatan
( ) ( ) ( ) ( )
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 61
2018 PAMSIMAS
Lampiran 15:
Form
DATA PESERTA PELATIHAN
APARAT DESA DAN KECAMATAN
DESA 20__
Tanggal : Nama Provinsi :
Tim Fasilitator : Nama Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Tahun :
Peserta
No Nama Alamat No Telp/HP
Laki-laki Perempuan
Catatan
Fasilitator FM -
Koord Kabupaten Senior WSS FM - CD
( ) ( ) ( ( ) )
Tanggal : Tanggal : Tanggal
Tanggal
: :
PETUNJUK TEKNIS
62 INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PAMSIMAS 2018
PETUNJUK TEKNIS
INTEGRASI PJM PROAKSI/RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 63