Audit Manajemen SDM

Laboratorium Klinik Pratama

OLEH:
LABORATORIUM KLINIK
KHUSUS MIKROBIOLOGI
Melinda Varianty Harsono Putri (20117045)
Muchammad Fachrudin R. (20117049)
Nabila Hidayat (20117050)
Niken Dian Pratiwi (20117054)
Putri Risdianayanti (20117057)
Rere Berlian Nadhif (20117060)
Ririn Ernawati (20117061)
Sella Destika Saputri  (20117069)
Vannisa Dwi Noviana (20117075)
Vina Utaminingrum    (20117076)
Yulintia Nurdewita Arum  (20117082)
Yunus AriePrasetya  (20117085)
Tim Audit Laboratorium Khusus
untuk Laboratorium Pratama

Tim Audit terdiri dari:

1. Muchammad Fachrudin R (Manager)
2. Yunus Ari Prasetya (Ketua Tim)
3. Vannisa Dwi Noviana (Partner)
4. Putri Risdianayanti (Asisten)
 Program Kerja Audit
Laboratorium Pratama

Program kerja audit merupakan rencana dan langkah

kerja yang harus di lakukan selama audit yang di
dasarkan atas tujuan ddan saran yang di tetapkan serta
informasi yang ada tentang program kerja  pada
laboratorium tersebut.
Langkah-langkah kerja memuat tentang pengarahan-pengarahan khusu pelaksanaan tugas audit, sesuai
dengan tahapan auditnya, meliputi :
1.      Audit pendahuluan meliputi:
Pembicaraan pendahuluan dengan topik sistem  audit.
Pengumpulan informasi umum, penelaahan peraturan, evaluasi prosedur kerja, dan sistem operasional.
Tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi tujuan audit sementara
Pembuatan ihktisar hasil audit pendahuluan.
2.      Riview dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi:
Pengujian pengendalian manajemen
Pembuatan ikhtisar hasil temuan pegujian pengendalian manajemen
3.      Audit lanjutan, meliputi:
Pengembangan  hasil pengujian pengendalian manajemen
Penyajian hasil audit lanjutan (daftar temuan)
Pembahasan temuan dengan penanggung jawab audit
Pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit
Penyusunan rekomendasi
Setiap program kerja audit biasanya mengandung empat hal pokok, yaitu :
1.      Informasi pendahuluan, yang memuat :
Informasi latar belakang mengenai program/aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para
pelaksana laortorium  dalam memahami dan melaksanakan program kerja auditnya. Bagian
ini harus disajikan seringkas mungkin.
Komemtar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit dalam
program kerja yang akan di buat
2.      Pertanyaan tujuan audit, menyajikan tentang :
Tujuan yang dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang
diharapkan dapat tercapai.
Cara pendekatan audit yang dipilih
Pola pelaporan yang dikhendaki
3. Intruksi-intruksi khusus
Langkah-langkah kerja
 Perencanaan Audit
Laboratorium Pratama

Perencanaan Audit dilakukan oleh Manajer Mutu

1. Menentukan program audit (Kapan, Dimana, Siapa, Apa)
2. Menentukan lingkup audit
3. Memilih auditor internal yang tepat
4. Mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan
5. Menyusun jadwal (agenda) audit
 1. PROGRAM AUDIT
Manajer mutu bertanggungjawab menetapkan:
1. KAPAN audit dijadwalkan?
Waktu yang telah disepakati kedua belah pihak antara auditor dan auditi.
2. DIMANA audit dijadwalkan?
Laboratorium Pratama
3. SIAPA yang melakukan audit ?
Staf manajerial dan personel supervisor
4. APA (yang secara khusus) akan diaudit ?
Manajer teknis, supervisor,staf administrasi laboratorium atau analis.
2. MENETAPKAN LINGKUNGAN LINGKUP AUDIT
Lingkup audit internal yang baik akan menjawab tiga pertanyaan berikut:
1. Bidang atau bagian mana yang akan diaudit?
semua personel diseluruh tingkatann organisasi laboratorium.
2. Apa alasan untuk melakukan audit?
Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan
3.Apa yang akan diaudit (prosedur yang mana dan/atau bagian standar yang
mana)?
Dokumen, rekaman, sumber daya, dan pelatihan yang akan diperiksa
3. MEMILIH AUDITOR INTERNAL YANG TEPAT
Dengan mempertimbangkan :
Kajian terhadap keahlian dan pengalaman auditor
Menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan audit terhadap
bidang atau elemen yang direncanakan untuk diaudit
Memastikan kesesuaian keahlian dan pengalaman auditor dengan
persyaratan audit
Memastikan tidak terdapat auditor yang ditunjuk mengaudit bidang
yang menjadi tanggung jawabnya, untuk memastikan obyektifitas audit
4. MENGUMPULKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Auditor harus familiar dengan dokumentasi yang relevan:
1. Panduan Mutu Laboratorium
2. (Bila ada) persyaratan khusus untuk pelanggan khusus laboratorium
3. Prosedur, instruksi kerja dan dokumentasi yang relevan dengan bidang
atau elemen yang diaudit
4. Kebijakan dan/atau persyaratan tambahan dari badan akreditasi
(bila laboratorium memerlukan akreditasi)
5. MENYIAPKAN KERANGKA WAKTU (AGENDA) AUDIT

Auditor perlu mempertimbangkan:

1. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan audit?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untukmelaksanakan audit?
3. Adakah batasan waktu pelaksanaan audit?
4. Berapa lama waktu diperlukan untuk menyiapkan laporan audit?
PERSIAPAN AUDITOR
Auditor hendaknya:
1. Mengetahui dan memahami lingkup audit
2. Telah melakukan kajian terhadap dokumentasi yang
3. Relevan dengan lingkup audit
4. Telah menyiapkan daftar periksa 
5. Sesuai dengan prosedur internal yang telah ditetapkan
Elemen Penilaian
Menurut ISO
15189
TERIMA 
KASIH