No. Nama Sekolah Kecamatan Saldo Awal Dana BOS Total Penerimaan
Triwulan I 2019 B
Belanja
Pegawai
Beban
Persediaan
Beban Total
Beban Daya dan Total Belanja Peralatan Aset Tetap Gedung dan
Beban Pemeliharaan Perjalanan Belanja
Jasa Barang dan Jasa Mesin Lainnya Bangunan
Dinas Modal
Belanja Pegawai
Beban Beban Daya dan Beban Beban Perjalanan Total Belanja
Peralatan Mesin
Persediaan Jasa Pemeliharaan Dinas Barang dan Jasa
Penerimaan Dana
Kecamatan Saldo Awal BOS Total Penerimaan
Triwulan III 2019 Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
Beban Beban Daya dan
Persediaan Jasa
Beban Beban Total Belanja Aset Tetap Gedung dan Total Belanja
Peralatan Mesin
Pemeliharaan Perjalanan Dinas Barang dan Jasa Lainnya Bangunan Modal
Total Penerimaan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
Beban Daya dan Beban Beban Perjalanan
Beban Persediaan
Jasa Pemeliharaan Dinas
Total Realisasi
Dana BOS Triwulan
Belanja Modal IV 2019
Belanja
Pegawai
Beban Beban Daya
Persediaan dan Jasa
Rp -
Realisasi SiLPA BOS Pusat sampai dengan 31 Desember 2019
Total
Beban Total
Belanja Peralatan Aset Tetap Gedung dan
Beban Pemeliharaan Perjalanan Belanja
Barang dan Mesin Lainnya Bangunan
Dinas Jasa Modal
LAPORAN REALISASI BOS AFIRMASI SD TAHUN ANGGARAN 2019
Peralatan dan Mesin BOS Total Realisasi Sisa Saldo No. Nama Sekolah
Afirmasi
4
Rp 23,997,000 Rp 23,997,000 Rp 44,003,000 SD NEGERI LINGGARJATI
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.0 Rp.0 Rp.0
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.0 Rp.0 Rp.0
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
4 12-Mar-19 BK00176919003 Dibayarkan Honorarium 3 orang guru Non PNS bulan Rp.0 Rp.1,820,000 Rp.27,500,000
Maret tahun 2019
5 12-Mar-19 BK00176919004 Dibayarkan Honorarium 1 orang petugas Kebersihan Rp.0 Rp.240,000 Rp.27,260,000
bulan Januari tahun 2019
6 12-Mar-19 BK00176919005 Dibayarkan Honorarium 1 orang petugas Kebersihan Rp.0 Rp.240,000 Rp.27,020,000
bulan Pebruari tahun 2019
7 12-Mar-19 BK00176919006 Dibayarkan Honorarium 1 orang petugas Kebersihan Rp.0 Rp.240,000 Rp.26,780,000
bulan Maret tahun 2019
Dibayarkan Akomodasi Lomba FLS2D Tingkat
8 12-Mar-19 BK001769190100 Rp.0 Rp.100,000 Rp.26,680,000
Kecamatan Cabang Pupuh Putri
Dibayarkan Pendaftaran Lomba FLS2D Tingkat
9 12-Mar-19 BK001769190101 Kecamatan Cabang Ngadongeng Putri Rp.0 Rp.140,000 Rp.26,540,000
19 12-Mar-19 BK001769190110 Dibayarkan Pendaftaran Lomba Pentas PAI Cabang Rp.0 Rp.320,000 Rp.24,913,250
Pildacil putra dan putri
20 12-Mar-19 BK001769190111 Dibayarkan Akomodasi Lomba Pentas PAI Cabang Rp.0 Rp.135,000 Rp.24,778,250
Pildacil putra dan putri
21 12-Mar-19 BK001769190112 Dibayarkan Pendaftaran Lomba Pentas PAI Cabang Rp.0 Rp.320,000 Rp.24,458,250
Kaligrafi putra dan putri
Dibayarkan Akomodasi Lomba Pentas PAI Cabang
22 12-Mar-19 BK001769190113 Rp.0 Rp.135,000 Rp.24,323,250
Kaligrafi putra dan putri
Dibayarkan Pendaftaran Lomba Pentas PAI Cabang
23 12-Mar-19 BK001769190114 Rp.0 Rp.160,000 Rp.24,163,250
Shalat Berjamaah
Dibayarkan Akomodasi Lomba Pentas PAI Cabang
24 12-Mar-19 BK001769190115 Rp.0 Rp.170,000 Rp.23,993,250
Shalat Berjamaah
Dibayarkan Pendaftaran Lomba Pentas PAI Cabang
25 12-Mar-19 BK001769190116 LCC Rp.0 Rp.160,000 Rp.23,833,250
26 12-Mar-19 BK001769190117 Dibayarkan Akomodasi Lomba Pentas PAI Cabang LCC Rp.0 Rp.170,000 Rp.23,663,250
29 12-Mar-19 BK00176919012 Dibayarkan Transport Penyusunan Program Semester Rp.0 Rp.105,000 Rp.23,103,250
37 12-Mar-19 BK00176919040 Dibayarkan Langganan Koran Bulan Januari 2019 Rp.0 Rp.100,000 Rp.21,243,250
38 12-Mar-19 BK00176919041 Dibayarkan Langganan Koran Bulan Pebruari 2019 Rp.0 Rp.100,000 Rp.21,143,250
39 12-Mar-19 BK00176919042 Dibayarkan Langganan Koran Bulan Maret 2019 Rp.0 Rp.100,000 Rp.21,043,250
42 12-Mar-19 BK00176919053 Dibayarkan Bayar Tagihan Listrik Bulan Pebruari 2019 Rp.0 Rp.30,000 Rp.20,765,250
43 12-Mar-19 BK00176919055 Dibayarkan Kuota Internet untuk Bulan Januari 2019 Rp.0 Rp.150,000 Rp.20,615,250
44 12-Mar-19 BK00176919056 Dibayarkan Kuota Internet untuk Bulan Pebruari 2019 Rp.0 Rp.150,000 Rp.20,465,250
50 12-Mar-19 BK00176919065 Dibayarkan Pendaftaran Lomba OSN Siswa berprestasi Rp.0 Rp.122,000 Rp.18,599,250
90 13-Mar-19 BK00176919035 Dibayarkan Akomodasi kegiatan penyusunan RKAS Rp.0 Rp.300,000 Rp.12,277,500
94 14-Mar-19 BK00176919045 Dibayarkan Belanja obat-obatan keperluan UKS siswa Rp.0 Rp.150,000 Rp.11,797,500
96 16-Mar-19 BK00176919062 Dibayarkan Belanja Alat - alat Olahraga Rp.0 Rp.1,440,000 Rp.10,327,500
100 20-Mar-19 BK00176919044 Dibayarkan Langganan buletin PGRI untuk 3 bulan Rp.0 Rp.60,000 Rp.8,990,000
102 22-Mar-19 BK00176919054 Dibayarkan Bayar Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 Rp.0 Rp.30,000 Rp.8,360,000
106 25-Mar-19 BK00176919036 Dibayarkan Akomodasi Pelaporan BOS Rp.0 Rp.60,000 Rp.6,790,000
119 30-Mar-19 BK00176919057 Dibayarkan Kuota Internet untuk Bulan Maret 2019 Rp.0 Rp.150,000 Rp.421,000
120 31-Mar-19 BK00176919028 Dibayarkan Biaya Pemeliharaan Instalasi air bersiah Rp.0 Rp.346,000 Rp.75,000
121 31-Mar-19 BK00176919047 Dibayarkan Alat-alat Listrik Rp.0 Rp.75,000 Rp.0
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.0 Rp.0 Rp.0
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.0 Rp.0 Rp.0
1 1-May-19 BKM 0002 Diterima dana BOS Triwulan II Tahun 2019 Rp.65,920,000 Rp.0 Rp.65,920,000
3 23-May-19 BK001769190122 Dibayarkan Dibayarkan Honorarium 3 orang guru Non Rp.0 Rp.1,820,000 Rp.62,280,000
PNS bulan Mei tahun 2019
Dibayarkan Dibayarkan Honorarium 1 orang petugas
4 23-May-19 BK001769190124 Rp.0 Rp.240,000 Rp.62,040,000
Kebersihan bulan April tahun 2019
Dibayarkan Dibayarkan Honorarium 1 orang petugas
5 23-May-19 BK001769190125 Rp.0 Rp.240,000 Rp.61,800,000
Kebersihan bulan Mei tahun 2019
6 23-May-19 BK001769190127 Dibayarkan Belanja Foto Copy Pemantapan Persiapan Rp.0 Rp.868,000 Rp.60,932,000
Ujian Sekolah UN/US
8 23-May-19 BK001769190163 Dibayarkan Pengadaan 6 Unit lemari perpustakaan Rp.0 Rp.5,357,100 Rp.53,374,900
16 24-May-19 BK001769190136 Dibayarkan Kegiatan KKG Bulan April 2019 Rp.0 Rp.300,000 Rp.48,147,900
17 24-May-19 BK001769190137 Dibayarkan Kegiatan KKG Bulan Mei 2019 Rp.0 Rp.300,000 Rp.47,847,900
18 24-May-19 BK001769190139 Dibayarkan Biaya Kegiatan KKKS Bulan April 2019 Rp.0 Rp.80,000 Rp.47,767,900
19 24-May-19 BK001769190142 Dibayarkan Biaya Perbaikan Kamar Mandi WC Rp.0 Rp.5,000,000 Rp.42,767,900
22 24-May-19 BK001769190148 Dibayarkan Kegiatan Rapat dan KKG Sekolah Rp.0 Rp.405,000 Rp.39,746,150
23 24-May-19 BK001769190155 Dibayarkan Belanja Peralatan Olahraga (Suthlkok) Rp.0 Rp.160,000 Rp.39,586,150
25 24-May-19 BK001769190159 Dibayarkan Biaya Penggandaan Soal ulangan Harian Rp.0 Rp.1,567,500 Rp.37,568,650
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.22,146,350 Rp.0 Rp.22,146,350
1 3-Jun-19 BK001769190123 Dibayarkan Dibayarkan Honorarium 3 orang guru Rp.0 Rp.1,820,000 Rp.20,326,350
Non PNS bulan Juni tahun 2019
Dibayarkan Honorarium 1 orang petugas Kebersihan
2 3-Jun-19 BK001769190126 Rp.0 Rp.240,000 Rp.20,086,350
bulan Juni tahun 2019
Dibayarkan Kegiatan Operator Sekolah Bulan April,
3 3-Jun-19 BK001769190140 Rp.0 Rp.180,000 Rp.19,906,350
Mei dan Juni 2019
4 10-Jun-19 BK001769190167 Dibayarkan Belanja Buku Bahasa Sunda Kurikulum Rp.0 Rp.7,460,000 Rp.12,446,350
2013 Tahun Anggaran 2019 dari CV. TRI FITRI
5 14-Jun-19 BK001769190138 Dibayarkan Kegiatan KKG Bulan Juni 2019 Rp.0 Rp.300,000 Rp.12,146,350
9 21-Jun-19 BK001769190164 Dibayarkan Biaya Kegiatan KKKS Bulan Juni 2019 Rp.0 Rp.80,000 Rp.1,938,250
10 26-Jun-19 BK001769190145 Dibayarkan Belanja ATK Kegiatan Pelaporan BOS Rp.0 Rp.294,500 Rp.1,643,750
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.0 Rp.0 Rp.0
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.0 Rp.0 Rp.0
19-Aug-19 BKM 0003 Tarik Tunai Dana BOS Triwulan III Tahun 2019 Rp 32,960,000 Rp 32,960,000
1 19-Aug-19 BK001769190168 Dibayarkan Honorarium 3 orang guru Non PNS bulan Rp.0 Rp 1,820,000 Rp 31,140,000
Juli tahun 2019
2 19-Aug-19 BK001769190169 Dibayarkan Honorarium 3 orang guru Non PNS bulan Rp.0 Rp 1,820,000 Rp 29,320,000
Agustus tahun 2019
3 19-Aug-19 BK001769190171 Dibayarkan Honorarium 1 orang Petugas Kebersihan Rp.0 Rp 240,000 Rp 29,080,000
bulan Juli tahun 2019
4 19-Aug-19 BK001769190172 Dibayarkan Honorarium 1 orang Petugas Kebersihan Rp.0 Rp 240,000 Rp 28,840,000
bulan Agustus tahun 2019
6 19-Aug-19 BK001769190177 Dibayarkan Kegiatan Penyusunan Pembagian Tugas Rp.0 Rp 141,250 Rp 27,948,750
Guru dan Jadwal Pelajaran
7 19-Aug-19 BK001769190178 Dibayarkan Kegiatan Penyusunan Progam Tahunan Rp.0 Rp 183,750 Rp 27,765,000
Sekolah
8 19-Aug-19 BK001769190181 Dibayarkan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Rp.0 Rp 1,447,500 Rp 26,317,500
(PPDB) 2019/2020
9 19-Aug-19 BK001769190184 Dibayarkan Kegiatan Perkemahan tingkat KWARAN Rp.0 Rp 3,380,000 Rp 22,937,500
Sagaranten tahun 2019
10 19-Aug-19 BK001769190186 Dibayarkan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Rp.0 Rp 450,000 Rp 22,487,500
Tingkat Gugus Bulan Agustus Tahun 2019
11 19-Aug-19 BK001769190195 Dibayarkan Belanja ATK Kegiatan Pembelajaran dan Rp.0 Rp 909,000 Rp 21,578,500
Adiministrasi Sekolah Bulan Juli 2019
12 19-Aug-19 BK001769190197 Dibayarkan Belanja ATK Kegiatan Pembelajaran dan Rp.0 Rp 597,000 Rp 20,981,500
Adiministrasi Sekolah Bulan Agustus Tahun 2019
13 19-Aug-19 BK001769190199 Dibayarkan Kegiatan Penyusunan Visi dan Misi SDN Rp.0 Rp 142,500 Rp 20,839,000
Cibitung
14 19-Aug-19 BK001769190204 Dibayarkan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG Rp.0 Rp 135,000 Rp 20,704,000
Sekolah) Bulan Juli Tahun 2019
15 19-Aug-19 BK001769190207 Dibayarkan Langanan majalah / Publikasi berkala Rp.0 Rp 130,000 Rp 20,574,000
untuk Bulan Juli Tahun 2019
16 19-Aug-19 BK001769190211 Dibayarkan Belanja Alat-alat Kebersihan sekolah Rp.0 Rp 129,000 Rp 20,445,000
17 19-Aug-19 BK001769190215 Dibayarkan Belanja Foto Copy Format Isian Data Rp.0 Rp 218,000 Rp 20,227,000
Sekolah, GTK dan Siswa dalam Dapodikdas V 2020
18 19-Aug-19 BK001769190216 Dibayarkan Belanja Foto Copy Instrumen PMP tahun Rp.0 Rp 40,000 Rp 20,187,000
2019
19 19-Aug-19 BK001769190218 Dibayarkan Belanja Paket Data untuk Bulan Juli, Rp.0 Rp 450,000 Rp 19,737,000
Agustus dan September tahun 2019
20 19-Aug-19 BK001769190219 Dibayarkan Workshop peningkatan mutu Pendidikan Rp.0 Rp 350,000 Rp 19,387,000
oleh APKASI
21 19-Aug-19 BK001769190220 Dibayarkan Belanja 6 Bendera Merah Putih, 7 Bendera Rp.0 Rp 585,000 Rp 18,802,000
Gudep dan 1 Bendera PGRI
23 20-Aug-19 BK001769190174 Dibayarkan Kegiatan Penyusunan Kurikulum Tingkat Rp.0 Rp 310,000 Rp 16,992,000
Satuan Pendidikan
24 20-Aug-19 BK001769190200 Dibayarkan Kegiatan Penyusunan RAPBS/RAKS SDN Rp.0 Rp 300,000 Rp 16,692,000
Cibitung Tahun Anggaran 2019
25 20-Aug-19 BK001769190225 Dibayarkan Belanja 2 Buah lemari buku Rp.0 Rp 900,000 Rp 15,792,000
29 22-Aug-19 BK001769190196 Dibayarkan Belanja Buku Administrasi Kelas, absen Rp.0 Rp 1,340,000 Rp 12,242,000
Umum dll Tahun Pelajaran 2019/2020
30 23-Aug-19 BK001769190193 Dibayarkan Belanja 1 unit Baterai Original laptop Rp.0 Rp 900,000 Rp 11,342,000
Toshiba
31 23-Aug-19 BK001769190212 Dibayarkan Belanja alat-alat listrik habis pakai Rp.0 Rp 615,000 Rp 10,727,000
34 27-Aug-19 BK001769190192 Dibayarkan Pembelian 1 buah Peta Kabupaten Rp.0 Rp 400,000 Rp 9,605,250
Sukabumi dan 1 buah peta Provinsi Jawa Barat
35 29-Aug-19 BK001769190205 Dibayarkan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG Rp.0 Rp 135,000 Rp 9,470,250
Sekolah) Bulan Agustus Tahun 2019
36 29-Aug-19 BK001769190210 Dibayarkan Belanja Obat-obatan Rp.0 Rp 150,000 Rp 9,320,250
37 30-Aug-19 BK001769190201 Dibayarkan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Rp.0 Rp 102,500 Rp 9,217,750
Kepala Sekolah SDN Cibitung Tahun 2019
38 31-Aug-19 BK001769190208 Dibayarkan Langanan majalah / Publikasi berkala Rp.0 Rp 130,000 Rp 9,087,750
untuk Bulan Agustus Tahun 2019
Total Rp 32,960,000 Rp 23,872,250 Rp 9,087,750
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp 9,087,750 Rp.0 Rp 9,087,750
Dibayarkan Honorarium 3 orang guru Non PNS bulan
1 2-Sep-19 BK001769190170 Rp.0 Rp 1,820,000 Rp 7,267,750
September tahun 2019
Dibayarkan Honorarium 1 orang Petugas Kebersihan
2 2-Sep-19 BK001769190173 Rp.0 Rp 240,000 Rp 7,027,750
bulan September tahun 2019
Dibayarkan Belanja Penggandaan Soal Ulangan Harian
3 2-Sep-19 BK001769190221 Rp.0 Rp 150,000 Rp 6,877,750
Bulan September 2019
Dibayarkan Kegiatan Pelatihan Menggambar Bagi
4 3-Sep-19 BK001769190226 Rp.0 Rp 190,000 Rp 6,687,750
Guru Kelas 1 Tingkat Kec. Sagaranten
Dibayarkan Biaya Kegiatan Pembelajaran remidial dan
5 10-Sep-19 BK001769190182 Rp.0 Rp 57,500 Rp 6,630,250
pembelajaran pengayaan
Dibayarkan Pengandaan laporan dan/atau surat-
6 12-Sep-19 BK001769190203 Rp.0 Rp 107,750 Rp 6,522,500
menyurat untuk keperluan sekolah
Dibayarkan Belanja Langganan Bulanan Listrik (Juli,
7 17-Sep-19 BK001769190217 Rp.0 Rp 90,000 Rp 6,432,500
Agustus dan September 2019)
9 18-Sep-19 BK001769190194 Dibayarkan Belanja 7 buah Jam dinding Merk Konka Rp.0 Rp 420,000 Rp 5,192,500
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp.0 Rp.0 Rp.0
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp 0 Rp.0 Rp 0
1 22 Nov 2019 BK001769190227 Dibayarkan Belanja 10 set meja dan 20 kursi siswa Rp.0 Rp 1,750,000 -Rp 1,750,000
2 22 Nov 2019 BK001769190227 Dibayarkan Belanja 10 set meja dan 20 kursi siswa Rp.0 Rp 1,500,000 -Rp 3,250,000
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
No. Tanggal Kode Rekening No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp 0 -Rp 3,250,000 -Rp 3,250,000
1 10-Dec-19 BK001769190229 Dibayarkan Belanja 300 m Kabel Optik Telkom Rp.0 Rp 650,000 -Rp 3,900,000
Dibayarkan Upah Perbaikan alat kesenian seperangkat
2 10-Dec-19 BK001769190233 kendang sekolah Rp.0 Rp 300,000 -Rp 4,200,000
7 10-Dec-19 BK001769190238 Dibayarkan Belanja kegiatan Penilaian akhir Semester Rp.0 Rp 120,000 -Rp 5,610,880
(PAS) Tahun Pelajaran 2019/2020
8 10-Dec-19 BK001769190238 Dibayarkan Belanja kegiatan Penilaian akhir Semester Rp.0 Rp 2,718,000 -Rp 8,328,880
(PAS) Tahun Pelajaran 2019/2020
Dibayarkan Belanja pelaksanaan kegiatan
9 10-Dec-19 BK001769190242 Ekstrakurikuler bulan Oktober, nopember dan Rp.0 Rp 820,000 -Rp 9,148,880
Desember 2019
Dibayarkan Belanja Penggandaan Soal Ulangan Harian
10 10-Dec-19 BK001769190243 Untuk Bulan Oktober, Nopember dan Desember Rp.0 Rp 1,500,000 -Rp 10,648,880
Tahun 2019
26 10-Dec-19 BK001769190262 Dibayarkan Belanja Kegiatan siswa dan guru Program Rp.0 Rp 150,000 -Rp 21,611,880
Sekolah Sehat tahun 2019
27 11-Dec-19 BK001769190245 Dibayarkan Belanja Alat-alat Kebersihan Habis Pakai Rp.0 Rp 850,000 -Rp 22,461,880
28 12-Dec-19 BK001769190253 Dibayarkan Belanja Kegiatan KKG Tingkat Gugus Bulan Rp.0 Rp 900,000 -Rp 23,361,880
Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2019
29 13-Dec-19 BK001769190246 Dibayarkan Belanja Obat-obatan Habis Pakai Rp.0 Rp 150,000 -Rp 23,511,880
30 16-Dec-19 BKM 0004 Diterima dana BOS Triwulan IV Tahun 2019 Rp 35,840,000 Rp 0 Rp 12,328,120
31 17-Dec-19 BK001769190234 Dibayarkan Belanja alat-alat Listrik Rp.0 Rp 500,000 Rp 11,828,120
Dibayarkan Belanja 2 Buah Bola Sepak Merk Mikasa
32 18-Dec-19 BK001769190241 Rp.0 Rp 800,000 Rp 11,028,120
dan 1 Box Bola Tenis
Dibayarkan Belanja 2 Buah Bola Sepak Merk Mikasa
33 18-Dec-19 BK001769190241 Rp.0 Rp 180,000 Rp 10,848,120
dan 1 Box Bola Tenis
Dibayarkan Belanja bahan untuk perbaikan pintu dan
34 26-Dec-19 BK001769190232 jendela sekolah SDN Cibitung Rp.0 Rp 900,000 Rp 9,948,120
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
23-May-19 BK001769190161 Diterima titipan pajak PPN 10% Belanja Lemari Rp.0 Rp.0 Rp.220,000 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.220,000
Kaca/Etalase
Diterima titipan pajak 0% Pengadaan 6 Unit
23-May-19 BK001769190163 Rp.1 Rp.0 Rp.450,000 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.670,000
lemari perpustakaan
Total Rp.0 Rp.0 Rp.670,000 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.670,000
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
18-Dec-19 PPN 10 % dari belanja 1 unit Bel Listrik MP3 Rp 105,000 Rp 790,000
Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara
Taslim, S.Pd.SD Tristanti, S.Pd
NIP. 196312061984101008 NIP. 197203082000032005