5.1.

2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa
harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan dan standar K3.
Penjelasan Kriteria Audit 5.1.2 :
Peninjauan ulang kebijakan secara berkala minimal setahun sekali melalui
rapat tinjauan manajemen tahunan setelah dilakukan audit internal
dan/atau bila perlu dilakukan tinjauan khusus bila ada kejadian atau
perubahan struktur organisasi, visi/misi, peraturan perusahaan dan
peraturan perundang undangan.
Verifikasi Kriteria Audit 5.1.2 :
1. Dokumen Pembelian sarana produksi dan zat kimia yang sesuai dengan
persyaratan dan UU bertanggal dan ditandatangani oleh orang yang
diberi wewenang pemimpin perusahaan.
2. Bukti tender pembelian dan kelayakan rekaman.
Kontak Person (Nama, Title/Posisi) :
1. Asih Hardianti Nurdin (Sekretaris P2K3; Supervisor K3 dan
Lingkungan)
2. Abdul Rouf (Wakil Sekretaris P2K3; Junior Technician K3 dan
Lingkungan)
Terlampir Dokumen yang diajukan (Nama dokumen, versi, tanggal,
lokasi) :
1. Tanda terima pembelian barang
2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja pembelian barang dan jasa
3. Daftar periksa aspek K3 pembelian
4. Surat perjanjian jasa pekerjaan
Hasil Observasi dan catatan auditor :
1. Terdapat tanda terima pembelian barang yang bertanggal dan telah
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
2. Terdapat surat perjanjian pekerjaan yang didalamnya tercantum
persyaratan K3
3. Dokumen Kerangka Acuan Kerja memuat spesifikasi pembelian yang
sesuai dengan persyaratan perundang-undangan
4. Daftar periksa aspek K3 pembelian memuat spesifikasi pembelian
barang dan pemenuhan persyaratan aspek K3
Rating :
Non Available Conformance/Sesuai
Non Conformance Mayor Non Conformance Minor
Rekomendasi
-
Referensi :
1. UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja)
2. PP No. 50 Tahun 2012 (Penerapan SMK3)
3. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)
4. Kepmenaker No. Ker 8-187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya)