LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL

POKJA ADMEN : 30 Januari 2018 s/d 07 Februari 2018

NO UNIT YANG DI HASIL AUDIT REKOMENDASI HASIL

AUDIT DAN BATAS EVALUASI
WAKTU
PENYELESAIAN
1 ADMEN SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai.

POKJA U K M : 30 Januari 2018 s/d 07 Februari 2018

AUDITOR
NO UNIT YANG DI HASIL AUDIT REKOMENDASI
AUDIT DAN BATAS HASIL EVALUASI
WAKTU
PENYELESAIAN
1 PROMKES SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
2 Program PTM SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
3 Program ISPA SOP Selesai 07 Februari 2018
Sudah selesai
4 Program Usila SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
5 Program KB SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
6 Program Jiwa  SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
 Ruang
pelayanan
tidak nyaman
(Kipas angin
tidak
tersedia)
7 Program SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
Kesehatan
Lingkungan
8 Program SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
Filariasis
9 Program SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
Imunisasi
10 Program DBD SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
11 Program Malaria SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
12 Program TB-Paru SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
13. Program PKPR SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
14 Program UKS SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
15 Program KIA SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
16 Kusta SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
 17 Program Diare SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
18 Program gizi SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai
19 Program Rabies SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai

POKJA U K P : 30 Januari 2018 s/d 07 Februari 2018

NO UNIT YANG DI HASIL AUDIT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

AUDIT DAN BATAS
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Resepsionis SOP selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai
2 Ruang Kartu SOP selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai

3 Ruang SOP selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai

Pelayanan
Umum
4 Ruang SOP selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai
Pelayanan Anak

4 Ruang  S O P Selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai

Pelayanan Gigi  Ruang
pelayanan tidak
nyaman (Kipas
angin rusak )
5 Ruang SOP selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai
Pelayanan KIA

6 Laboratorium SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai

7 UGD Pelaksanaan 07 Februari 2018 Sudah Selesai

sterilisasi belum
sesuai dengan
SOP yang ada
8 Gudang Obat SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai

9 Apotik Obat jiwa 07 Februari 2018 Semua temuan tim audit

berada diruang yang dilakukan pada
pelayanan jiwa bulan Februari sudah
diselesaikan oleh Pokja
UKP, hanya saja
Pemberian obat oleh
petugas jiwa harus ada
perbaikan

10 Sopir SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah Selesai

11 Satpam SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai

12 Cleaning Cervis SOP Selesai 07 Februari 2018 Sudah selesai