AUDIT INTERNAL

: SOP/UKP.VIII/PKM-
Nomor
JM/0071
No. Revisi : 01
SOP Tanggal
: 03 Juli 2017
Berlaku
Halaman : 1/2

UPT Puskesmas Jurang Aisah

Mangu NIP. 19660920 198803 2 003

1. Pengertian Audit internal adalah suatu yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi
untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif unutk
menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang disepakati.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menerangkan sistem

audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala
dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Jurang Mangu Nomor

445.4/0061/PKM-JM/2017 tentang Pelayanan Klinis

4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014

Tentang Puskesmas

5. Alat dan bahan Alat Tulis Kantor

6. Prosedur 1. Tim auditor menetapkan jadwal untuk dilakukan audit.

2. Tim auditor mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas
3. Kepala Puskesmas menyetujui jadwal yang telah ditetapkan tim auditor
4. Tim auditor melakukan audit
5. Apabila audit telah dilakukan tim auditor melaporkan hasil audit ke
kepala puskesmas
6. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil audit tersebut.

7. Diagram Alir -

8. Unit Terkait 1. Tim auditor

2. Kepala Puskesmas

9. Dokumen Terkait 1. Surat Keputusan Tim Audit Internal

2. Standar Operasional Prosedur Pertemuan Tinjauan Manajemen

1/2
10. Rekaman Historis
Perubahan No. Yang Isi perubahan Tgl. Mulai
diubah Diberlakukan
1. Nomor SOP/UKP.VIII/PKM-JM/ 04 Juli 2017
SOP 0071

2. Kop SOP Kop SOP menyatu

terpisah dengan isi SOP
dengan
isi SOP

2/2