FORMULIR KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN AUDIT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Nama Perusahaan PT Freeport Indonesia

Tanggal Audit 18 Januari 2020

Nomor Ketidaksesuaian KS-II.2.1.002-2021

Uraian Ketidaksesuaian

Uraian Masalah Tidak dilakukan Komunikasi dan konsultasi sesuai

(Problem) penerapan SMKP Kritikal

X Mayor

Area/Lokasi &  Kantor Mangan-Komite KP Minor

Departemen  Area MP#38
(Location)  Area MP#32
 Area pabrik Pengeringan Portsite
 Kantor OHS
Bukti  Rapat
(Objective  Media electronik
Evidence)  Poster/Bander
 Email/WEB
 Papan Pengumuman
 Kotak Saran
Referense SMKP Minerba
(Reference)

Elemen Elemen II
Sub Elemen Sub Elemen II.2.
Sub sub Element II.2.1
Deskripsi
Saat dilakukan observasi dan tinjauan dokument.
Ditemukan tidak adanya dokument Komunikasi dan Konsultasi yang telah dilakukan oleh
perusahaan sebelum dan selama proses management resiko dilaksanakan.
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan SMKP Sub Elemen II.2.1

Batas Waktu Perbaikan

 Yanuar 18 Jan 2021
Nama Auditor Irawan Tanda Tangan Tanggal

Yanuar 18 Jan 2021

Nama Auditi Irawan Tanda Tangan Tanggal

Tindak Lanjut Audit

Nama Auditi

Investigasi Akar Permasalahan

Tindakan Perbaikan

Bukti

Nama Auditi Tanda Tangan Tanggal

Ulasan Tim Auditor

Nomor Tindak Lanjut

Verifikasi

Nama Auditor Tanda Tangan Tanggal