Pungli
Mutu Baku
No. Kegiatan KA SEKRTS KETUA SEKRTS ANGGOTA POKJA- Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
SATGAS SATGAS POK. AHLI POK. AHLI POK. AHLI POKJA
Perpres 87/2016, SK. Gub. Kalteng No. 188.44/279/2017. Nota Dinas Ka Satgas
Nota Dinas Ka Satgas Saber Pungli Provinsi
1 Kalimantan Tengah 60 menit
Perpres 87/2016, SK. Gub. Kalteng No. 188.44/279/2017,dan Nota Dinas Disposisi Ka Pok Ahli ke Sekr Pok Ahli untuk menindaklanjuti
Disposisi dari Ketua Pok Ahli untuk
2 menindaklanjuti Nota Dinas Ka Satgas Ka Satgas. 30 menit Nota Dinas Ka Satgas.
Perpres 87/2016, SK. Gub. Kalteng No. 188.44/279/2017, Nota Dinas Ka Konsep Surat Undangan
Menyiapkan konsep surat undangan dan Satgas dan Disposisi Ka Pok Ahli
3 RAB rapat 30 menit
Perpres 87/2016, SK. Gub. Kalteng No. 188.44/279/2017, Nota Dinas Ka Surat pemberitahuan untuk pinjam/pengguanan aula rapat,
Surat Pemberitahuan pinjam/penggunaan Satgas dan Disposisi Ka Pok Ahli dan peesanan konsumsi.
4 Aula dan Surat Pemesanan konsumsi 1 jam
Nota Dinas Ka Satgas dan Disposisi Ka Pok Ahli Draft Surat Undangan
5 Pengetikan surat undangan dan RAB rapat Tidak 1 jam
Verifikasi dan paraf surat undangan dan RAB Nota Dinas Ka Satgas, Disposisi Ka Pok Ahli, dan Draft Surat Undangan Paraf Surat Undangan
6 Rapat 15 menit
Ya
Draft Surat Undangan Penandatanganan Surat Undangan oleh Ketua Pok Ahli.
Menandatangani surat undangan dan RAB
7 rapat. 15 menit
Surat Undangan yang telah Tandatangan Ka Pok Ahli Pendistribusian Surat Undangan
Penomoran, stempel dan pendistribusian
8 surat undangan dan RAB rapat 1 hari
Kesiapan Personil Pok Ahli, Aula, Konsumsi, Soundsystem, LCD, Tersusunnya Draft Draft Rencana Kerja, HTCK dan SOP.
Pelaksanaan Rapat Internal Kelompok Ahli Dokumentasi, Bahan/Materi Rapat.
9 untuk menyusun HTCK dan SOP. 1 hari
Notulensi, Draft Laporan hasil rapat, Draft Rencana Kerja, HTCK dan Draft Laporan hasil rapat, Draft Rencana Kerja, HTCK dan
Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan SOP. SOP.
10 Rapat, dilampiri HTCK dan SOP. 4 jam
Notulensi, Draft Laporan hasil rapat, Draft Rencana Kerja, HTCK dan Laporan hasil rapat,Draft Rencana Kerja, HTCK dan SOP.
Penandatangan Laporan hasil pelaksanaan
11 rapat, di lampiri HTCK dan SOP SOP. 30 menit
Notulensi, Laporan hasil rapat, Draft Rencana Kerja, HTCK dan SOP. Laporan hasil rapat, Draft Rencana Kerja, HTCK dan SOP.
Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan
12 rapat dilampiri HTCK dan SOP. 1 hari
Menerima Laporan hasil pelaksanaan rapat Notulensi, Laporan hasil rapat, Draft Rencana Kerja, HTCK dan SOP. Laporan hasil rapat, Draft Rencana Kerja, HTCK dan SOP.,
dan Disposisi.
13 dilampiri HTCK dan SOP, sebagai bahan 1 hari
arahan dan/atau tindak lanjut.
Ya Tidak
Nomor SOP 001/SOP-Pok. Ahli/II/2020
Tanggal Pembuatan 18 Februari 2020
Tanggal Revisi 19 Februari 2020
Tanggal Efektif 19 Februari 2020
Disahkan oleh Ketua Kelompok Ahli
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Provinsi Kalimantan Tengah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/Laptop, Printer, Scanner, LCD, Sound System, Mikropon.
2. Peraturan perundang-undangan terkait Saber Pungli
3. Jaringan Internet
4. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan Rapat Penyusunan Renja, HTCK dan SOP 1. Di simpan secara elektronik dan Manual
maka tidak ada acuan bagi Pok Ahli untuk melaksanakan tugasnya. 2. Digital dalam bentuk CD