Pada hari ini, Tgl, Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di SKG.
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo Nomor 08
Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015, yang bertanda tangan di
bawah ini :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang sebagai hasil
……….
Kegiatan / Pekerjaan Belanja Wifi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kegiatan " Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik "
, yang dilaksanakan oleh :
Belanja Wifi
Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PEMERIKSA
PENYEDIA BARANG/JASA
PENGADAAN BARANG/JASA :
Pimpinan
| |
| |
: 14.886.020.8-808.000
| |
| DELAPAN DELAPAN |
| SEMBILAN SEMBILAN |
Barang -barang tersebut seluruhnya dalam keadaan seratus persen (100%) baik dan lengkap.
Demikian Surat Bukti Barang Masuk ini dibuat dengan sebenarnya.
Sengkang, 2015
N a m a : HARDINA AZIS
Jabatan : Penyimpan/Pengurus Barang
Drs. H. BURHANUDDIN RAUF
Pimpinan
2 Rim
1 Rim
1 Psg
1 Dos
Pada hari ini, Tgl, Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, dengan ini menerangkan bahwa PIHAK KEDUA selaku Pelaksana ;
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kegiatan " Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan
untukListrik
Belanja" Alat Tulis Kantor (ATK) ; telah berhak dan memenuhi syarat untuk menerima pembayaran dengan
perincian sebagai berikut :
1 Belanja Wifi
- Kertas HVS Folio 4 Rim Rp 50,000 Rp 200,000
- Amplop Panjang 2 Dos Rp 20,000 Rp 40,000
- Map Kertas 100 Lbr Rp 1,500 Rp 150,000
- Map Ordner 7 Buah Rp 25,000 Rp 175,000
- Karton Jilid 10 Buah Rp 1,000 Rp 10,000
- Plastik Jilid 10 Buah Rp 1,000 Rp 10,000
- Lakban Hitam 2 Buah Rp 15,000 Rp 30,000
- Spidol Besar 10 Buah Rp 10,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 715,000
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
| |
|
| ================= =========== =========== =========== =========== |
SYAHRUDDIN SYAMSUDDI
| |
| EMPAT EMPAT |
| LIMA LIMA |
| ENAM ENAM |
|
| TUJUH
DELAPAN TUJUH
DELAPAN RIBU |
|
| SEMBILAN SEMBILAN |
|
| 715000 0 |
|
| 715000 0 |
| 715000 0 |
| 715000 0 |
| 715000 0 |
| 715000 0 |
|
| 715000
715000 0
0 |
|
SYAHRUDDIN SYAMSUDDI
| 0 0 |
| 0 0 |
0 0 RUPIAH
Pangkat : Pembina Tk. I || |
|
NIP. 19650608 198803 1 | 0.00 0 |
| 0.00 0 |
| |
=========== =========== ======= ======= ======= ======= ===========
Dra. IRAWATI PERKESI, M.Si Dr. Hj. INDO WELLANG, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19581016 198502 2 001 NIP. 19651005 198603 2 036
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : /BASTB/ / DPPPA / 2018
Pada hari ini, Tgl, Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini :
1. Nama : HARDINA AZIS
Jabatan : Pengurus Barang Pengelola / Pengurus Barang Pengguna Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Alamat : Jalan Rusa (Kompleks Stadion Andi Ninnong) Sengkang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ANDI BISMAWATI
Jabatan : Pimpinan Perc. "Sahara"
Alamat : Jl. Sulawesi No. 36 Sengkang
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2018
Jumlah = Rp 750,000
dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menerima dan memeriksa kembali barang dengan perincian sesuai Nota Pesanan
yang terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
| SE SATU |
| DUA
TIGA DUA
TIGA |
| EMPAT EMPAT |
| LIMA LIMA |
| ENAM ENAM |
|
| TUJUH
DELAPAN TUJUH
DELAPAN RIBU |
|
| SEMBILAN SEMBILAN |
|
| 750000 0 |
|
| 750000 0 |
|
| 750000
750000 0
0 |
|
| 750000 0 |
| 750000 0 |
| 750000 0 |
|
| 750000
750000 0
0 |
|
| 750000 0
7 |
TUJUH RATU|
| 50000 5 LIMA PULUH|
| 0 0 |
| 0 0 |
| 0 0 |
| 0 0 |
| 0 0 RUPIAH |
| |
| 0.00 0 |
| 0.00 0 |
| |
Dra. IRAWATI PERKESI., M.Si. Dr. Hj. INDO WELLANG, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19581016 198502 2 001 NIP. 19651005 198603 2 036
G, S.Pd., M.Si
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : /BASTB/ / DPPPA / 2018
Pada hari ini, Tgl, Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini :
1. Nama : HARDINA AZIS
Jabatan : Pengurus Barang Pengelola / Pengurus Barang Pengguna Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Alamat : Jalan Rusa (Kompleks Stadion Andi Ninnong) Sengkang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Drs. H. BURHANUDDIN RAUF
Jabatan : Pimpinan Toko "Cahaya Ninami"
Alamat : Jl. Bau Baharuddin No. 29 Sengkang
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Jumlah = Rp 715,000
dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menerima dan memeriksa kembali barang dengan perincian sesuai Nota Pesanan
yang terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
| SE SATU |
| DUA
TIGA DUA
TIGA |
| EMPAT EMPAT |
| LIMA LIMA |
| ENAM ENAM |
|
| TUJUH
DELAPAN TUJUH
DELAPAN RIBU |
|
| SEMBILAN SEMBILAN |
|
| 715000 0 |
|
| 715000 0 |
|
| 715000
715000 0
0 |
|
| 715000 0 |
| 715000 0 |
| 715000 0 |
|
| 715000
715000 0
0 |
|
| 715000 0
7 |
TUJUH RATU|
| 15000 1 LIMA BELAS |
| 5000 5 LIMA |
| 0 0 |
| 0 0 |
| 0 0 |
| 0 0 RUPIAH |
| |
| 0.00 0 |
| 0.00 0 |
| |
Dari Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wajo.
Tanggal :
Pada :
ISI
Jumlah Rp 715,000
Terbilang ; Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kegiatan " Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik "
Disetujui oleh ;
Plt. Ka. Dinas Pemb. Perempuan dan Pejabat Pelaksana Teknis
Perlindungan Anak Kab. Wajo Kegiatan DPPPA Kab. Wajo
Kegiatan: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kegiatan " Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik "
Pada Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita (IBI Cabang Wajo) Tahun Anggaran 2015.
Belanja Wifi
70,050
2 X PAJAK
J. PPN #REF! -
-
J. PPH. 22 -
-
J.PPH.23 #REF! -
136,364
54,545
#REF! #REF!
SURAT KUASA
Yang bertangan tangan di bawah ini :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kegiatan " Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik "
Belanja Wifi
- Kertas HVS Folio ### 4 Rim x Rp 50,000 = Rp 200,000
- Amplop Panjang ### 2 Dos x Rp 20,000 = Rp 40,000
- Map Kertas ### 100 Lbr x Rp 1,500 = Rp 150,000
- Map Ordner ### 7 Buah x Rp 25,000 = Rp 175,000
- Karton Jilid ### 10 Buah x Rp 1,000 = Rp 10,000
- Plastik Jilid ### 10 Buah x Rp 1,000 = Rp 10,000
- Lakban Hitam ### 2 Buah x Rp 15,000 = Rp 30,000
- Spidol Besar ### 10 Buah x Rp 10,000 = Rp 100,000
Jumlah = Rp 715,000
Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Demikian Surat Kuasa ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini mejadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya.
Sengkang, 2018
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberd. Peremp. dan Perlindungan Anak Kab. Wajo
Banyaknya Uang : Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Terbilang : Rp 877,250
Sengkang, 2019
Mengetahui : Dibayarkan :
Plt. Ka. Dinas Pemb. Perp. dan Pejabat Pelaks. Bendahara Pengeluaran Yang Menerima,
Perlindungan Anak Kab. Wajo, Tekhnis Kegiatan DPPPA Kab. Wajo
Pada hari ini, Tgl, Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di SKG.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 485 Tahun 2018, tanggal 5 April 2018, selaku Pejabat Pemeriksa
Barang, yang bertanda tangan di bawah ini :
saudara karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan Pemeriksaan
Barang dengan baik dan Teliti, berupa ; Belanja Wifi senilai Rp 715,000
Terbilang Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kegiatan " Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik "
yang dipesan dari ;
Sebagai Realisasi Nota Pesanan / SPK / Kontrak No. / Nopes / / DPPPA / 2018 Tanggal,
Dengan jumlah / jenis barang sebagai berikut :
1 Belanja Wifi
- Kertas HVS Folio 4 Rim Rp 50,000 Rp 200,000
- Amplop Panjang 2 Dos Rp 20,000 Rp 40,000
- Map Kertas 100 Lbr Rp 1,500 Rp 150,000
- Map Ordner 7 Buah Rp 25,000 Rp 175,000
- Karton Jilid 10 Buah Rp 1,000 Rp 10,000
- Plastik Jilid 10 Buah Rp 1,000 Rp 10,000
- Lakban Hitam 2 Buah Rp 15,000 Rp 30,000
- Spidol Besar 10 Buah Rp 10,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 715,000
Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang / jasa pada Pengurus barang pengelola /
Pengurus barang pengguna
Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
: ABDUL MALIK
Lampiran : Perincian Belanja ATK pada Kegiatan "Program Terpadu Peningk.
Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kab. Wajo
Tahun Anggaran 2015".
Harga
Nama/ Jenis Barang Banyaknya Satuan Satuan Jumlah
Hormat Kami,
715,000 3,378,000
-
O =========================== ==============
|
|
|
| =========================== ==============
| 715,000.00
| ---------------------------------- ------------------
| SE
| DUA
| TIGA
| EMPAT
| LIMA
| ENAM
| TUJUH
| DELAPAN
| SEMBILAN
|
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 715000
| 15000
| 5000
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0.00
| 0.00
|
=========== ================= =========
=========================== =========== =========== O
KOLOM DIBAWAH PENULISAN NAMA KEGIA
|
| Program Pendidikan Menengah
=========================== =========== =========== |
|