Program Unit Kerja WMM

PROGRAM KEGIATAN WMM
TAHUN 2020
WAKTU PELAKSANAAN
NO NAMA KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Pemantauan Pelaksanaan Program V V 4 bulan sekali
Unit Kerja
2 Audit Internal V V 2 Kali
3 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) V V 2 Kali
4 Audit External V 1 kali
5
Sosialisasi SMM ISO pada guru dan V Buku Saku
karyawan
6
Pengelolaan Saran / masukkan dari V V V V V V V V V V V V Tiap akhir bulan
warga sekolah
Sukoharjo, …………………………………
Mengetahui,
Kepala Sekolah WMM
Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd.

INTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN SMM ISO 9001 : 2008
Unit Kerja : WMM
Nama Penanggung Jawab : Taofik Ridwan, S. Pd.
Pelaksanaan
No Aspek yang diamati Keterangan
Ya Tidak
1 Apakah menyusun perencacaan ( jangka
pendek/jangka panjang )
2 Apakah mengorganisasikan setiap kegiatan

3 Apakah mengarahkan dan mengkoordinasikan
kegiatan
4 Apakah melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan diklat/KBM
dalam memastikan mutu sesuai standar/Quality
Assurance ( QA )
5 Apakah melakuan evaluasi keterlaksanaan proses

dan hasil kegiatan diklat/ KBM
6 Apakah menentukan kebijakan

7 Apakah mengadakan rapat
8 Apakah mengambil keputusan

9 Apakah mengatur proses belajar mengajar
10 Apakah mengatur administrasi ( ketatausahaan,
kesiswaan, ketenagaan, sarana/prsarana dan
keuangan
11 Apakah mengatur organisasi Siswa Intra sekolah

( OSIS/IPM)
12 Apakah mengatur hubungan kerjasama dengan

masyarakat, baik industri maupun instansi terkait
Sukoharjo,……………………………….
Mengetahui,
Penanggung Jawab
Kepala Sekolah WMM/Auditor Unit Kerja
Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd.
Unit Kerja : Tata Usaha
Nama Penanggung Jawab : Drs. Tukimin
Pelaksanaan
Ya Tidak
1 Apakah menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT )
Apakah melakukan pengelolaan administrasi

2 (ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, dan
keuangan)
Apakah melaksanakan pengelolaan urusan umum,

3
perlengkapan dan kepegawaian sekolah
Apakah memberikan pelayanan tamu sekolah

4
sesuai dengan maksud dan tujuan
5 Apakah ikut menyusun RAPBS
Apakah melaksanakan tugas dinas lainya yang
6
diberikan atasan
Apakah ikut mensosialisasikan kebijakan kepala

7 sekolah yang berkaitan dengan penggunaan
sarana/prasarana sekolah
8 Apakah membuat presensi tenaga

kependidikan/pegawai
9 Apakah mengagendakan surat masuk/keluar
10 Apakah membuat Intruksi kerja ( IK )
11 Apakah membuat sasaran mutu ( Sarmut )
Apakah membuat analisa ketercapaian sasaran
12
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Mengetahui, Penanggung Jawab
Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Drs. Sumarno, M. Si Drs. Tukimin

Unit Kerja : WMM
Nama Penanggung Jawab : Drs. Sumarno, M. Si
Pelaksanaan
Ya Tidak
2 Mengelola Sistem manajemen Mutu

3 Mengendalikan system mutu organisasi
Apakah memastikan proses yang diperlukan,

4
diterapkan dan pemeliharaan SMM ISO
Apakah menjadi penghubung dengan pihak luar

5
yang berkaitan dengan SMM ISO
Apakah melaksanakan tugas dinas lainya yang

6 diberikan atasan

7
sekolah yang berkaitan dengan SMM ISO

11 Apakah membuat analisa ketercapaian sasaran

mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Drs. Sumarno, M. Si Drs. Sumarno, M. Si.

Unit Kerja : Kurikulum
Nama Penanggung Jawab : Ahmad Sigit Riswanto, S. Pd
Pelaksanaan
Ya Tidak
Apakah melakukan analisis dan mengembangkan

2 kurikulum sesuai tuntutan perkembangan
teknologi
Apakah mensosialisasikan hasil pengembangan

3
kurikulum
Apakah melaksanakan sinkronisasi kurikulum

4
dengan DUDI
Apakah melakukan pembagian tugas mengajar bagi

5
guru
Apakah menyediakan perangkat pendukung

6
kegiatan belajar mengajar/diklat
7 Apakah menyusun program pelaksnaan ujian

sekolah, uji kompetensi dan ujian nasional
Apakah mengelola pelaksanaan kegiatan belajar

8
mengajar/diklat
9 Apakah mengembangkan perangkat pembelajaran
Apakah membuat format-format administrasi

10
kegiatan belajar mengajar
Apakah menyusun laporan pelaksanaan pengajaran

11 secara berkala baik kepada wali siswa maupun
kepada kepala sekolah
Apakah membuat proposal/usulan pengembangan

12
program pendidikan dan latihan

14
sekolah
Apakah mempasilitasi guru dalam penyusunan

15
Satuan acara Pembelajaran ( SAP )
Apakah menyusun kreteria/persyaratan kenaikan

16
klas/kelulusan
19
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd. Ahmad Sigit Riswanto, S. Pd.
Unit Kerja : Sarpras, KTG dan PLH

Nama Penanggung Jawab : Muhammad Amin, S. Pd
Pelaksanaan
Ya Tidak
Apakah menyusun program pengadaan dan

2
pemeliharaan sarana belajar siswa
Apakah membuat rencana anggaranpemeliharaan

3
sarana tenaga kependidikan/pegawai
Apakah membuat perencanaan peningkatan

4
kesejateraan tenaga kependidikan/pegawai
Apakah menentukan penyedia alat/bahan

5
pembelajaran
Apakah membuat laporan

6 pengadaan/pemeliharaan sarana belajar secara
berkala
7 Apakah membuat inventaris sarana/prasarana
8 Apakah ikut membuat RAPBS

9
sekolah
Apakah membuat proposal/usulan pembeayaan

10
program sekolah
Apakah membuat analisis pendidik dan tenaga

11
kependidikan
Apakah membuat analisis kompetensi pendidik dan

12 tenaga kependidikan
Apakah melakukan rekrutmen/seleksi pendidik

13
untuk keperlua diklat
Apakah membuat uraian tugas pendidik dan tenaga

14
kependidikan
Apakah membuat program pengembangan

15
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Apakah membuat program pembeayaan dan

16
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Apakah melakukan kerja sama dengan lingkungan
17 masyarakat untuk mewujudkan kebersihan
lingkungan
Apakah melaksanakan program 7 K ( Kebersihan,

18 Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, Kerindangan,
Kesehatan dan Keamanan )

21
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Muh. Amin, S. Pd.

Unit Kerja : Kesiswaan
Nama Penanggung Jawab : Sukardi, S. Ag
Pelaksanaan
Ya Tidak
1 Apakah menyusun Rencana kerja tahunan
Apakah melakukan koordinasi pelaksanaan

2
kegiatan ekstra kurikuler
3 Apakah membuat program PPDB/PSB

Apakah melakukan seleksi calon siswa baru,
4
PPDB/PSB dan MOS
Apakah menyelenggarakan program lomba siswa

5
berprestasi
Apakah melaksanakan bimbingan, pengarahan dan

6 pengendalian peserta didik dalam rangka
penegakan disiplin dan tata tertip sekolah
Apakah memberikan pelayanan permohonan ijin

7
siswa
Apakah mengkoordinasikan pembina OSIS/IPM

8
dalam pelaksanaan tugas
Apakah mengkoordinasikan bersama pembina

9
OSIS/IPM untuk mengisi hari-hari non efektif
Membuat buku agenda kegiatan pembinaan siswa

10
(misalnya sehabis UAS/UAN , bulan puasa)
11 Apakah membuat organisasi alumni siswa.

12 sekolah
Apakah membuat laporan pembinaan siswa

13 kepada kepala sekolah
Apakah mengkoordinasikan usulan calon penerima

14
beasiswa
15 Apakah mengkoordinasikan pelaksanaan presensi

kehadiran siswa

18
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Sukardi, S. Ag.
Unit Kerja : Humas/DUDI

Nama Penanggung Jawab : Dachlan Moersid, M. Pd
Pelaksanaan
Ya Tidak
1 Apakah menyusun program kerja Humas/DUDI
Apakah mensosialsasikan program sekolah ke
2
dunia Industri atau masyarakat
Apakah melakukan promosi sekolah maupun

3 alumni baik pada masyarakat maupun DUDI
4 Apakah melakukan penelusuran alumni

Apakah melakukan seleksi tamatan untuk
5
memenuhi permintaan DUDI
Apakah melakukan program praktek kerja industri
6
(Prakerin)
7 Apakah melakukan kerjasama dengan DUDI
Apakah melakukan pengukuran kepuasan
8 pelanggan ( pengguna jasa diklat baik alumni
maupun prakerin)
Apakah melaksanakan program Unit

9
Produksi/Bussines Center
Apakah melakukan koordinasi pelaksanaan Unit

10 Produksi/Bussines Center dengan Program Studi
Keahlian
Apakah membuat laporan kepada kepala sekolah

11
secara berkala
15
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Dachlan Moersid, M. Pd.
Unit Kerja : Teknik Otomotif

Nama Penanggung Jawab : Sukatno, ST
Pelaksanaan
Ya Tidak
Apakah mengembangkan pelaksanaan program

2
Diklat/PBM
Apakah mengembangkan perangkat/media

3
pembelajaran
4 Apakah mengusulkan pembagian tugas mengajar
5 Apakah melakukan perawatan alat praktik
6 Apakah membuat inventarisasi alat.
7 Apakah ikut mensosialisasikan kebijakan kepala

sekolah
8 Apakah melakukan evaluasi pelaksanaan KBM
11
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Sukatno, ST.

Unit Kerja : Teknik Elektronika
Nama Penanggung Jawab : Jumantono, ST
Pelaksanaan
Ya Tidak

2
Diklat/PBM
3 Apakah mengembangkan perangkat/media

pembelajaran
Apakah mengadakan koordinasi dengan guru,

5
BP/BK dan wali klas
Apakah mempasilitasi/mengusahakan
6
pengembangan tempat prakrin
7 Apakah ikut mensosialisasikan kebijakan kepala

sekolah

11
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Jumantono, ST.

Unit Kerja : Teknik Komputer dan Jaringan ( TKJ )
Nama Penanggung Jawab : Mustofa, S.Kom.
Pelaksanaan
Ya Tidak

2
Diklat/PBM
Apakah mengembangkan perangkat/media

3
pembelajaran
Apakah mengadakan koordinasi dengan guru,

5
BP/BK dan wali klas
Apakah mempasilitasi/mengusahakan
6
pengembangan tempat prakrin

7
sekolah

11
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Mustofa, S. Kom.
Unit Kerja : BP/BK

Nama Penanggung Jawab : Deking JB, S.Psi
Pelaksanaan
Ya Tidak

Apakah melakukan koordinasi dengan Wk
2
kesiswaan tentang pelaksanaan BP/BK
3 Apakah membuat laporan kegiatan BP/BK
Apakah melakukan koordinasi untuk kegiatan

4
kunjungan rumah ( home visit )
Apakah melakukan penelusuran kepuasan

5 pelanggan, baik pada siswa maupun pada orang
tua/wali siswa
Apakah mengkoordinasi siswa tingkat akhir untuk

6
studi lanjut
Apakah melaksanakan kerjasama sekolah dengan

7
orang tua/wali siswa

10
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Deking Jangkar B, S. Psi.

Unit Kerja : Perpustakaan
Nama Penanggung Jawab : Lukman Hakim, S. Pd.
Pelaksanaan
Ya Tidak

Apakah membuat perencanaan pengembangan
2
perpustakaan
Apakah melakukan pengelolaan/lay out ruang

3
perpustakaan
Apakah melakukan pengembangan system

4
pelayanan perpustakaan
Apakah melakukan koordinasi pengelolaan

5
perpustakaan
6 Apakah melayani pengguna perpustakaan
7 Apakah membuat inventarisasi dan klasifikasi buku.
8 Apakah melakukan perawatan buku.

10
mutu
Sukoharjo,……………………………….
Drs. H. Tulus Sutoyo, B.A., M. Pd Drs. Sumarno, M. Si Lukman Hakim, S. Pd.

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
POS AUDIT INTERNAL
TAHUN 2020 / 2021
NO PROGRAM KETERANGAN
1 Program Audit Program Audit

2 Audit Plan Jadwal Audit
3 Surat Tugas Tim Audit Surat Tugas
4 Daftar Periksa Audit Chekhlist
Formulir Tindakan Korektif dan

5 Daftar Hasil Audit
Pencegahan
6 Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Daftar Hadir Audit

7 Laporan Rekapitulasi Tindakan Korektif (RTM) Log Status
Sukoharjo, 9 Desember 2020
WMM
Taofik Ridwan, S. Pd.

PROGRAM AUDIT INTERNAL
SEMESTER I SEMESTER II
NO UNIT KERJA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kepala Sekolah V V
2 TU V V
3 WMM V V
4 Kurikulum V V
5 Sapras, ketenagaan & PLH V V
6 Humas V V
7 Kesiswaan V V
8 Otomotif V V
9 TAV V V
10 TKJ V V
11 BP / BK V V
12 Perpustakaan V V
Sukoharjo, ……………………………..
WMM

JADWAL AUDIT INTERNAL
SMM ISO 9001 : 2015
Auditor
No. Unit Kerja Yang di Audit ( Auditee ) Hari / Tanggal Materi
Tahap I Tahap II
1 Kepala Sekolah 1. IK
2. Sarmut
Ketua Unit Kerja Tata Usaha 3. Dokumen
2
( Kepala Tata Usaha ) 4. Harap mengecek
tindak lanjut temuan
3 Wakil Manajemen Mutu ( WMM )
Audit sebelumnya .
4 Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum
Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana,
5
Sumber Daya Manusia, dan PLH
6 Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan
Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan
7
Masyarakat ( Humas )
Ketua Program Studi Keahlian Teknik
8
Otomotif
Ketua Program Studi Keahlian Teknik
9
Elektronika
Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan
10
Informatika
11 Koordinator Guru BP dan BK
12 Kepala Perpustakaan
Keterangan Waktu : Sukoharjo, 18 Maret 2020
Tahap I Tahap II Mengetahui, WMM
07.30 - 08.30 10.00 - 11.30 Kepala Sekolah
Break Break
09.00 - 10.00 12.00 - 13.00
.Form : 03/Daftar hdr udit Int Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd.
Revisi : 04/01/08/11
SURAT TUGAS
Nomor : / TGS/ III.4.AU/D/….../20….
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Bambang Sahana, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo
Memberikan tugas kepada :
No. Nama Auditor Jabatan Jabatan Dinas Keterangan

1 Fokus Audit
2 ###
Sarmut
3 ###
IK
4 ###
Pencapaian
5 Sarmut
6
7
8
9
10
11
Untuk melaksanakan Audit Internal pada Unit Kerja di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, tanggal
... s.d. …………. 20………... . Jadwal terlampir.
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
Sukoharjo, ……………………
Kepala Sekolah
Drs. Bambang Sahana, M. Pd.

CEKLIS AUDIT INTERNAL
Unit Kerja : Tgl. :……………

Auditee : Auditor :……………
Rujukan
No. Fokus / Pengamatan Data yang dilihat Proses Ket.
pasal
Auditee : : Pihak atau ketua unit kerja yang diaudit

KTS : Ketidaksesuaian ( NC : Non Conformity )
V : OK
! : Perlu dipertimbangkan / diperhatikan ( Remark )
Sukoharjo, ………………..20……
Auditor
………………………..
No. Temuan UK :
FORMULIR TINDAKAN KOREKSI
DAN PENCEGAHAN
Proses :
Input Tindakan Perbaikan : Ketidaksesuaian yang ditemukan / sesudah kejadian

Keluhan Pelanggan Ketidaksesuaian Produk / Proses Hasil Audit Internal / Eksternal
Input Tindakan Pencegahan : Potensial Ketidaksesuaian / sebelum kejadian / data yang terkoreksi
Kepuasan Pelanggan Kesesuaian produk / proses Suplier Tinjauan Manajemen
A : Identifikasi masalah oleh : Tanggal : Oleh Auditor
Nama dan tanda tangan : Auditor / Pencatat Auditee :

B : Acuan Oleh Auditor
C : Penyebab Ketidaksesuaian / Analisa Masalah Oleh Auditee
D : Usulan Tindakan Perbaikan atau Pencegahan Oleh Auditee Pelaksana Batas Waktu
E : Tinjauan / Verifikasi tindakan yang telah diambil Tanggal : Oleh Auditor
Nama dan tanda tangan : Auditor : Auditee :

F : Komentar Manajemen Wakil Manajemen Mutu
Nama : Tanggal : Status Selesai Perlu Tindak Lanjut

DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL
SMM ISO 9001 : 2015
Auditor
No. Unit Kerja Yang di Audit ( Auditee ) Hari / Tanggal Tanda Tangan
Tahap I Tahap II
1
1 Kepala Sekolah
2
Ketua Unit Kerja Tata Usaha 1
2
( Kepala Tata Usaha ) 2
1
3 Wakil Manajemen Mutu ( WMM )
2
1
4 Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum
2
Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana, 1
5
Sumber Daya Manusia, dan PLH 2
1
6 Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan
2
Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan 1
7
Masyarakat ( Humas ) 2
Ketua Program Studi Keahlian Teknik 1
8
Otomotif 2
Ketua Program Studi Keahlian Teknik 1
9
Elektronika 2
Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan 1
10
Informatika 2
1
2
1
12 Kepala Perpustakaan
2
Keterangan Waktu : Sukoharjo, ………………………………..

Tahap I Tahap II Mengetahui, WMM
07.30 - 08.30 10.00 - 11.30 Kepala Sekolah
Break Break
09.00 - 10.00 12.00 - 13.00
.Form : 03/Daftar hdr udit Int Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd.
Revisi : 04/01/08/11
LOG STATUS AUDIT
No. Identifikasi Acuan / Tanggal Penyebab Tindakan Batas Status

Auditor Ket
Audit Masalah Rujukan Audit Masalah Perbaikan Waktu Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sukoharjo, ………………………..
Disusun Oleh:

WMM
PROGRAM PELATIHAN SMM ISO
9001 : 2015
TAHUN 2020
WAKTU PELAKSANAAN
NO JENIS PELATIHAN PESERTA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pemahaman SMM ISO V Ketua Unit Kerja bersama Staff Diklat
Sosialisasi SMM ISO pada guru

2 V Guru dan Karyawan Buku Saku
dan karyawan
3
4
5
6
7
8
9
10
Sukoharjo, …………………………………
Mengetahui, WMM
Kepala Sekolah
Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd.

Program Unit Kerja WMM

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Program Unit Kerja WMM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PROGRAM KEGIATAN WMM

Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Taofik Ridwan, S. Pd.

2 Apakah mengorganisasikan setiap kegiatan

5 Apakah melakuan evaluasi keterlaksanaan proses

6 Apakah menentukan kebijakan

8 Apakah mengambil keputusan

11 Apakah mengatur organisasi Siswa Intra sekolah

12 Apakah mengatur hubungan kerjasama dengan

1 Apakah menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT )

Apakah melakukan pengelolaan administrasi

Apakah melaksanakan pengelolaan urusan umum,

Apakah memberikan pelayanan tamu sekolah

Apakah ikut mensosialisasikan kebijakan kepala

8 Apakah membuat presensi tenaga

Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Drs. Sumarno, M. Si Drs. Tukimin

1 Apakah menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT )

2 Mengelola Sistem manajemen Mutu

Apakah memastikan proses yang diperlukan,

Apakah menjadi penghubung dengan pihak luar

Apakah melaksanakan tugas dinas lainya yang

Apakah ikut mensosialisasikan kebijakan kepala

8 Apakah ikut menyusun RAPBS

11 Apakah membuat analisa ketercapaian sasaran

Drs. Bambang Sahana, M. Pd. Drs. Sumarno, M. Si Drs. Sumarno, M. Si.

INTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN SMM ISO 9001 : 2015

1 Apakah menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT )

Apakah melakukan analisis dan mengembangkan

Apakah mensosialisasikan hasil pengembangan

Apakah melaksanakan sinkronisasi kurikulum

Apakah melakukan pembagian tugas mengajar bagi

Apakah menyediakan perangkat pendukung

7 Apakah menyusun program pelaksnaan ujian

Apakah mengelola pelaksanaan kegiatan belajar

9 Apakah mengembangkan perangkat pembelajaran

Apakah membuat format-format administrasi

Apakah menyusun laporan pelaksanaan pengajaran

Apakah membuat proposal/usulan pengembangan

13 Apakah ikut menyusun RAPBS

Apakah ikut mensosialisasikan kebijakan kepala

Apakah mempasilitasi guru dalam penyusunan

Apakah menyusun kreteria/persyaratan kenaikan

INTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN SMM ISO 9001 : 2008

Unit Kerja : Sarpras, KTG dan PLH

1 Apakah menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT )

Apakah menyusun program pengadaan dan

Apakah membuat rencana anggaranpemeliharaan

Apakah membuat perencanaan peningkatan

Apakah menentukan penyedia alat/bahan

Apakah membuat laporan

7 Apakah membuat inventaris sarana/prasarana

8 Apakah ikut membuat RAPBS

Apakah ikut mensosialisasikan kebijakan kepala

Apakah membuat proposal/usulan pembeayaan

Apakah membuat analisis pendidik dan tenaga

Apakah membuat analisis kompetensi pendidik dan

Apakah melakukan rekrutmen/seleksi pendidik

Apakah membuat uraian tugas pendidik dan tenaga

Apakah membuat program pengembangan

Apakah membuat program pembeayaan dan

Apakah melaksanakan program 7 K ( Kebersihan,

19 Apakah membuat Intruksi kerja ( IK )

20 Apakah membuat sasaran mutu ( Sarmut )

Apakah membuat analisa ketercapaian sasaran