Ceklist Dokumen Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Nama Dokumen Ada Tidak Ada

1 Foto copy APBDesa
2 Foto copy RKP Desa
3 Foto copy Struktur Organisasi berikut SK
4 Foto copy BKU
5 Foto copy SK PPKD
6 Catatan BUM Desa
7 Foto copy bukti setor Pajak
8 Foto copy dokumen-dokumen kegiatan Desa
9 Foto copy SPJ Pengesahan per-kegiatan
10 Foto copy Register Pencairan dana/Tabungan
11 Foto copy BKU Pembantu Bank
12 Foto copy BKU Pembantu kegiatan
13 Foto copy Buku pembantu Pajak
14 Foto copy bukti-bukti SPJ.
15 Foto copy buku-buku administrasi barang lainnya
16 Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa
17 Foto copy Bukti Kepemilikan Kekayaan Desa
18 Foto copy Hasil Evaluasi APB Desa
 PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

TA 2018 dan 2019

Desa :
Kecamatan :

No Sumber Dana Bidang Jenis Kegiatan Lokasi Volume Jumlah Anggaran Realisasi Biaya
1 DANA DESA
Tahap 1

Tahap 2

2 ALOKASI DANA DESA

Tahap 1

Tahap 2

3 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH
Tahap 1

Tahap 2

4 BANTUAN KEUANGAN PROPINSI

Tahap 1

Tahap 2

5 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN

6 Pendapatan Desa

PAJAK DESA TA 2018

Desa :
Kecamatan :

No Sumber Dana Jenis Kegiatan Jumlah Jumlah Pajak Jumlah Pajak Sisa Pajak Bukti setor Pajak
Dana yang harus yang telah yang belum Ada Tidak Ada
disetor disetor disetor
1 DANA DESA
Tahap 1

Tahap 2

2 ALOKASI DANA DESA

Tahap 1

Tahap 2

3 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH
Tahap 1

Tahap 2

4 BANTUAN KEUANGAN PROPINSI

Tahap 1

Tahap 2

5 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN

6 Pendapatan Desa
 No Jenis Kebijakan Desa Nomor /Tgl SK Tentang Ada Tidak Ada
1 SOTK Terlampir
Potocopy SK
2 APBDesa
3 Penetapan Bank
4 Aset Desa
5 Pedoman Standar Belanja Desa
6 Pedoman Standar Harga Desa
7 Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Desa
8 Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Desa
dst

Susunan Organisasi Desa

Tahun 2018 Tahun 2019

Jabatan Nama Jabatan Nama
Kades Kades
Sekdes Sekdes
Kaur Keuangan Kaur Keuangan
Kaur Umum Kaur Umum
Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan
Kasi Kesra Kasi Kesra
Kasi Pembangunan Kasi Pembangunan
Kepala Dusun Kepala Dusun
1 1
2 2
3. dst 3. dst

Bendahara Kegiatan TA 2018 berdasarakan SK No........tgl.......Nama.......