PROGRAM KERJA

Tahun 2022

BUM DESA
“MUKTI BARENG”

DESA MEDAYU, KECAMATAN WANADADI

KABUPATEN BANJARNEGARA
 HALAMAN PENGESAHAN

Program Kerja Tahun 2022

BUM Desa “Mukti Bareng”
Desa Medayu Kecamatan Wanadadi
Kabupaten Banjarnegara

Kepala Desa Medayu Bum Desa Medayu Mukti

Ketua

TITIN SOEPRICHATIN GALIH PRATOMO

 DAFTAR ISI

BAB I PROFIL BUM DESA

A. Visi Misi
B. Struktur organisasi dan daftar SDM
C. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan Modal Awal
2) Penyertaan Modal Desa
3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Peluang

BAB III RENCANA KERJA

A. Sasaran Usaha
B. Strategi dan Kebijakan
C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana pendapatan
b) Proyeksi Laba – Rugi Tahun Mendatang
 BAB I
PROFIL BUM DESA
A. Visi dan Misi
Visi
“Menjadi BUM Des yang Sejahtera dan Mensejahterakan Masyarakat”
Misi
1. Melakukan Perdagangan Umum dan khusus yang menangani beraneka ragam
produk sejak dari hulu hingga hilir secara komersial dan terukur;
2. Melaksanakan transaksi perdagangan lokal;
3. Memberdayakan masyarakat desa;
4. Menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa Medayu;
5. Menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan
jaringan dan sistem Teknologi Informasi yang handal;
6. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa;
7. Menambah pendapatan asli desa;

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

MUSDES

PENASEHAT PENGAWAS
KEPALA DESA AL AZHAR

DIREKTUR
GALIH PRATOMO

SEKRETARIS BENDAHARA
WAHYU MEILINA

MANAGER / STAF MANAGER / STAF MANAGER / STAF MANAGER / STAF MANAGER / STAF
BIDANG USAHA
BIDANG USAHA BIDANG USAHA BIDANG USAHA BIDANG USAHA
PENGADAAN
PERDAGANGAN BARANG DAN JASA PETERNAKAN PERIKANAN JASA KEBERSIHAN
 Daftar SDM BUM Desa
No Nama Jabatan
1 TITIN SOEPRICHATIN Penasihat
2 Al AZHAR Pengawas
3 GALIH PRATOMO Direktur
4 Sekretaris
5 WAHYU MEILINA Bendahara

C. Kepemilikan Modal
PENYERTAAN MODAL PENYERTAAN PENYERTAAN
DESA MODAL MODAL PIHAK
SAMPAI TAHUN 2021 MASYARAKAT KE 3 SAMPAI
Modal Awal Penambahan SAMPAI TAHUN TAHUN 2021
Modal 2021 2021
Rp 64.000.000 50.000.000 - -
 BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
No Uraian Jumlah Tingkat Peningkatan kapasita yang
Pendidikan pernah di ikuti
1 Direktur 1 SMA Peningkatan Kapasitas
Pengurus BUMDes
(Penyelenggara Desa)
2 Sekertaris Peningkatan Kapasitas
Pengurus BUMDes
(Penyelenggara Desa)
3 Bendahara 1 SMA Peningkatan Kapasitas
Pengurus BUMDes
(Penyelenggara Desa)
2. Perkembangan Usaha BUM Desa
No Uraian S.d Tahun 2021
1 Modal Rp 114.000.000
2 Jumlah Pendapatan Kotor Rp 11.276.567
3 Jumlah Pendapatan Bersih Rp 4.468.045
4 Jumlah Pemasukan Ke PADes Rp 1.005.900
5 Sosial Kemasyarakatan Rp 0

3. Perkembangan Bidang Usaha Perdagangan

No Uraian Tahun 2021
1 Modal Usaha Rp 20.000.000
2 Jumlah Pendapatan Rp 3.883.000
3 Jumlah Mitra kerjasama 1

4. Perkembangan Bidang Usaha Peternakan

No Uraian Tahun 2021
1 Modal Usaha Rp 90.543.500
2 Jumlah Pendapatan Kotor Rp 7.086.500
3 Jumlah Biaya Bagi hasil Rp 4.331.500
4 Jumlah Pendapatan bersih Rp 2.755.000
5 Jumlah Mitra Kerjasama 1

5. Perkembangan Bidang Usaha Perikanan

No Uraian Tahun 2021
1 Modal Usaha Rp 1.857.000
2 Jumlah Pendapatan Kotor Rp 0
3 Jumlah Biaya Bagi hasil Rp 0
4 JumlahPendapatan bersih Rp 0
5 Jumlah Mitra Kerjasama 1
6. Biaya Operasional
No Uraian Sampai Tahun 2021
 1 Administrasi dan umum Rp. 544.000
2 Transport kegiatan Rp. 400.000
3 Rapat – rapat Rp. 209750
4 Penyusutan inventaris Rp. 5.528.700
5 Lain – lain Rp. 40.000

B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
Tantangan
No
Usaha
1 Masih kesulitan
menggali potensi
Desa
2 Harga produk
tidak stabil
3 Belum memiliki
lahan usaha sendiri
Strategi Menghadapi
Kondisi Harapan
Tantangan
Dapat Mengadakan pelatihan
memaksimalkan peningkatan kapasitas
potensi dan sumber Pengelola dengan
daya alam yang ada mengundang narasumber
Harga stabil Menjalin kerjasama dengan
berbagai pihak dan
menambah jaringan usaha
Memiliki lahan Kerjasama dengan
untuk pusat usaha Pemerintah Desa agar
menyediakan lahan untuk
usaha BUMDES

2. Peluang

Strategi Memanfaatkan
No Peluang Kondisi Harapan
Peluang
1 Masih banyak toko / Semakin banyak Terus menerus melakukan
warung yang belum toko / warung yang sosialisasi, promosi dan
menjadi mitra menjadi mitra inovasi pelayanan
2 Meningkatkan Memiliki jaringan / Menjalin kerjasama dengan
usaha peternakan pasar sendiri para pelaku usaha yang
dan perikanan memiliki pasar lebih luas
 BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2022

A. Sasaran Usaha
Sasaran Kinerja Bum Des Medayu Mukti Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:
Total Aset : Rp 114.000.000
Laba Bersih Tahun Berjalan : Rp 4.315.428
Kontribusi terhadap PADes : Rp 0
Sosial Masyarakat : Rp 0

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah
sebagai berikut:
a. Memperbesar modal kerja
b. Merperluas jaringan pemasaran
c. Memperbanyak Usaha / mitra
Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah
sebagai berikut:
a. Penyertaan Modal Desa
b. Menjalin mitra yang berpengalaman di bidangnya
c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak

C. Rencana Usaha Tahun 2022

Penyertaan
Keteranga
NO KEGIATAN Modal Jumlah
n
Desa

Pendapatan      
1 100.000.0
1  
  Penyertaan Modal Desa Tahun 2022 00  
2 Biaya
Bidang Usaha      
 
1 Penambahan Modal Usaha Peternakan   52.000.000
   
  2 Usaha Perikanan   35.000.000  
Penambahan Modal Usaha Dagang
4   10.000.000
dan Jasa  
3 Operasional Pengelola 3.000.000
100.000.00
100.000.000
  Jumlah 0  
 BUM DESA MUKTI BARENG
RENCANA PENDAPATAN USAHA
PERIODE 1 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

Modal TAHUN 2022

KETERANGAN
usaha JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Usaha dari modal tahun lalu

1 Usaha Dagang 20.000.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Usaha Penggemukan
2 52.000.000 3.200.000           3.200.000
sapi
Usaha Penggemukan
3 42.000.000 1.596.000 1.596.000 1.596.000
domba

Usaha dari penyertaan modal TAHUN 2022 

1 Usaha Perikanan 35.000.000 6.260.000
Usaha Penggemukan
2 52.000.000 1.596.000 1.596.000
domba
Usaha Jasa
3 10.000.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Kebersihan
  JUMLAH
211.000.000 300.000 300.000 300.000 1.896.000 300.000 3.500.000 2.196.000 600.000 2.196.000 600.000 2.196.000 11.656.000

REKAP JUMLAH PENDAPATAN DALAM 1

(Rp)
TAHUN
1 Usaha dagang 3.600.000

2 Usaha Penggemukan sapi 6.400.000

3 Usaha Penggemukan domba 7.980.000

4 Usaha Perikanan 6.260.000

5 Usaha Jasa Kebersihan 1.800.000

26.040.00
0
 RENCANA PENDAPATAN DAN BIAYA TAHUN 2022

No. Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktb Nop. Desember Dalam 1 th

1 Pendapatan                          
  Usaha dagang 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000
  Usaha Penggemukan sapi 3.200.000 3.200.000 6.400.000
  Usaha Penggemukan domba 1.596.000 1.596.000 1.596.000 1.596.000 1.596.000 7.980.000
  Usaha Perikanan 6.260.000 6.260.000
  Usaha Jasa Kebersihan 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000
  Pendapatan lain lain
  Total Pendapatan 300.000 300.000 300.000 1.896.000 300.000 3.500.000 2.196.000 600.000 2.196.000 600.000 2.196.000 11.656.000 26.040.000
2 Biaya - Biaya                          
  Honor Pengelola
  Administrasi dan Umum 300.000     300.000 300.000 900.000
  Transport perjalanan dinas 200.000 200.000   200.000 200.000 800.000
  Rapat - rapat 500.000 500.000 1.000.000
  Penyusutan Inventaris 0
  Penyusutan Aktiva Tetap 0
  Biaya Lain-lain 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
90 30 10 100. 30 100. 900. 300. 100. 100. 300.0 400.0 3.900.0
  Total Biaya
0.000 0.000 0.000 000 0.000 000 000 000 000 000 00 00 00
                             
SURPLUS (DEVISIT) 600.000 600.000 400.000 1.396.000 1.396.000 4.796.000 6.092.000 6.392.000 8.488.000 8.988.000 10.884.000 22.140.000 22.140.000