PROGAM KERIA

TAHUN 2022

BUI}I DESII
wrltrYflrrEilGtrrull

Desa Kendaga
Kecamatan Banjarmangu
Ibbupaten Baqiarnegara
 HAI.AMAN PENGESAHAN

Program Keria Tahun 2022

BUM Desa Wiiaya Kencana

Desa Kendaga Kecamatan Baniarmangu

Kabupaten Banjarnegara

reP\
*sL-*
Hl rePrt
B\xeH
*F-

Perwakilan Masyarakat

()\
A. NUROHMAN
tu
A. NURYONO
*
BADARUDIN
 DAFTAR ISI

BAB I PROFIL BUM DESA

A. Visi Misi
B. Struktur organisasi dan daftar SDM
C. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan ModalAwal
2) Penyertaan Modal Desa
3) Penyertaan Modal Masyarakat
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
A. Kondisi lnternal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
4. Kondisi Keuangan
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Peluang
3. Prospek Usaha
BAB III RENCANA KERJA
A. Sasaran Perusahaan
B. Strategi dan Kebijakan
C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana Kerja
b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
c) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 BAB I
PROFIL BUM DESA

A. Visi dan Misi

Visi

'Menjadi Bum Desa Terpercaya dan Terkemuka serta Mempunyai Akses Sumber dan
Jaringan Pemasaran di dalam desa dan Luar Desa "
Misi

1. Melakukan Perdagangan Umum dan khususyang menanganiberaneka ragam

produk sejak dari hulu hingga hilir secara komersial dan terukur;

2. Melaksanakan transaksi perdagangan lokal;

3. Melakukan produksi barang-barang yang mendukung perdagangan;

4. Menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan
jaringan dan sistem Teknologi lnformasi yang handal;

5. Meningkatkankeseiahteraanpegawai melaluiproduktivitas.

6. MenggaliPotensiWisata

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

PENASEHAT PENGAWAS
Kepala Desa Nuswanto

DIREIffUR
Pratama Arie Sandhi

SEKRETARIS BENDAHARA
Mulyadi Teguh Setiawan

(ETUA BIDANG USAHA KETUABIDANGUSAHA KETUABIDANGUSAHA

TRADING IPERDAGANGAN) WISATA RENTTNG (PERSEWAAN)
Mulyadi Teguh Setiawan Paidi
B. Daftar SDM BUM Desa

1 [rturtinah Penasehat
2 Nuswanto Pengawas
3 rratama Arie Sandhi Direktur
4 Mulyadi Sekretaris
5 Ieguh Setiawan Bendahara
5 lesuh Setiawan Unit Usaha Wisata
7 t\4ulyadi Unit Usaha Perdasansan
8 raidi Unit Usaha Persewaan

Kepemilikan Modal
 BAB II
EVALUASI KINERJIT TITHUN SEBELUMNYA
Kondisi lnternal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia

2. Perkembangan Usaha BUM Desa

Jumlah Pemasukan Ke PADes

3. Perkembangan Bidang Usaha Perdagangan

Jumlah Pendaoatan Kotor

4. Perkembangan Bidang Usaha Pariwisata

5. Perkembangan Bidang Usaha lasa dan Persewaan

 Progres Keria Sama Usaha dan Keria Sama Non-Usaha
Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak dengan orientasi saling
menguntungkan, diantaranya dilakukan dengan :

7. Kondisi Keuangan

Pemupukan Modal dari hasil usaha Rp. o

Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha

k sampai ke

ingan harga di Mendapat mitra

kulakan dengan harga

Peluang

banyak warga Semakin banyak Terus menerus melakukan

warga yang menjadi promosidan inovasi
mitra
asih banyak warga ya Terus menerus melakukan
um berlangganan promosidan inovasi
 BAB III
RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan
Sasaran Kinerja BUM Desa Wijaya Kencana Tahun 20.22 sesuai
dengan hasil Musyawarah Desa TanggalTiga Bulan Januari Tahun 2A22:
Total Modal Rp. 5O.OOO.OoO
Laba Bersih Tahun Berjalan Rp. 3.5OO.OOO
Kontribusi Terhada p PADes Rp. 1.O5O.OOO
Kegiatan Sosial dan Pendidikan Rp. 14O.OOO
Operasional BUM Desa Rp. 1.O5O.OOO

B. Strategi dan Kebiiakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai
berikut:
a. Memperbesar modal kerja
b. Merperluas jaringan pemasaran
c. Memperbanyak mitra/pelanggan
Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah
sebagai berikut:
a. Memperbaiki managemen dengan digitalisasi
b. lnovasi layanan managemen dalam bentuk digitalisasi mitra
c. Menambah penjualan ke Desa lain

Rencana Kerja

Laporan akhir
tahun di
terima
musdes
D. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

Perdagangan 59.600.000
Wisata
Jasa dan Persewaan

Total Pendapatan Kotor 59.500.000

Beban Usaha
Perdagangan 5.500.000
Wisata
Jasa dan Persewaan

Total Beban Usaha 5.600.000

taba Ecrsih @.un.o(n

E. Proyeksi Neraca Tahun

Peralatan Kantor(Laotoo & Kursi

ModalDari Desa ADD

Saldo Laba ditahan

TOTAT Kfi'UA.IISAN .& MODAL

 BAB IV
INDTKATOR KINERJA KUNCI PEI.AKSANA OPERASIONAL

RI(AP Tahun RKAP Tahun

202? 202L
NO tNDfl(ArOR XPr SATUAN fORMULA
TARGET CAPAftAN

A. KEUANGAN & PASAR

Pertumbuhan Peniualan th
Pendapatan dan berialan x 100 %
1 %
Jumlah Produk Penjualan th
Terjual sebelumnya
Peniualan th
berialan x 100 %
2 Pertumbuhan aset % 19,2 2
Peniualan th
sebelumnva
B. FOKUS PE]ANGGAN
Jumlah pelanssan
vang sama dg thn
Loyalitas o/o
3 sblmnva x 100% 91,7 81,8
Pelanggan
Jumlah pelanggan
thn sblmnva
Pesanan Masuk th
Meningkatkan berialan x 1OO%
4 % L72,7 46,7
jumlah pelanggan Pesanan Masuk th
sebelumnva
C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES
Realisasi Program
lnvestasi th
o/o
berialan x L00%
7 lnvestasi LOOo/o LOOYo
Rencana Program
lnvestasi th
berialan
D. FOKUSTENAGA KER'A
Realisasi iml
karyawan
memperoleh
Peningkatan
sertifikasix 100%
8 Kompetensi o/o
lOOo/" LOA%
Rencana jml
Pegawai
karyawan
memperoleh
sertifikasi
Laba Kotor x 100 %
Biava Usaha {tidak
9 Produktifitas Usaha % 3s&02 25L8O
termasuk beban
bunsa)
E. TEPEMIWU{*il, TATA IGUNA & TAT6m,flWIAWAB
rElril[utrA&A,ttTAt{
Jumlah Laoqtan
vane disamoaikan
keoada Musdes
Penyampaian
10 % tengkao &Teoat 1m% 100%
Laporan
waktur l0$6Totd
Laporan yang
disamosikan

fu*-
 BAB V
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Dalam tahun 2022 BUM Desa Wijaya Kencana berencana mempemperkuat bidang
usaha perdagangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Usaha/Baranglasa yang Akan Dikembangkan

Pengembangan bidang usaha perdagangan Gas LPG;

2. Nilai bisnis yang di kembangkan

Kemudaha* dan kelebiha* yang di
No lhmponeur
tawarksn '

1 Komoditas Hanya menyediakan komodatis terlaris

berdasarkan survei
2 Harga Harga kompotitif
3 Model Pembayaran 1. Cash

4 Distribusi Barang dagangan diambil sendiri atau

diantar sampaitujuan

3. Model distribusi lnformasi dan Produk

Ho Uraian Target

1 Distribusi lnformasi 1. Pembuatan brosur

2. Surat pesanan
3. Wa Group
2 Distribusi Barans Dasansan Diantar Sampaituiuan

4_ Pelayanan Konsumen

Ho Ureian l(ereangpn
1 Pemberian APK Setiap toko mitra di beri APK berupa
spanduk MBD
2 Diskon, Bonus dan Cash bak Pemberian diskon untuk pelanggan yang
aktif
3 THR Toko Mitra yang telah bermitra minimal
satu tahun mendaoatTHR

5. Kegiatan utama yang dilakukan

Ho, Uraian
1 Belania pengadan barang dagangan
2 Peneadministrasian
3 Promosi
4 Distribusi barang

6. Kebutuhan sumder daya

Ilo I€nii Stmhei..Drya Iumlsh Yangdlpsrlfu

1 Aplikasi perdagangan l Unit
2 Rak / Almari dagangan 2 Unit
7. Mitra Usaha

Kerjasama Antar Bum Des Untuk Kulakan produk tertentu

Untuk Kulakan produk tertentu

Untuk Menjual produk tertentu

B. Kebutuhan tambahan Modal

Modal lnvestasi
Pengadaan Aplikasi

Penambahan barang
persedian / stok