PROGRAM KERJA
Logo
BUM Desa
Desa : MULUR
Kecamatan : BENDOSARI
Kabupaten : Sukoharjo
Tahun : 2021
PENGESAHAN
Program Kerja
BUM Desa Sugeng Abadi
Tahun 2021
Nomor : 1/Proker/BUMDesa_SAM/2021
Mengetahui,
Ketua BPD Kepala Desa
Desa Mulur Desa ..............................
Perwakilan Masyarakat
Misi
1. Melakukan Perdagangan Umum dan khusus yang menangani beraneka ragam
produk sejak dari hulu hingga hilir secara komersial dan terukur;
2. Melaksanakan transaksi perdagangan lokal;
3. Melakukan produksi barang-barang yang mendukung perdagangan;
4. Menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan
jaringan dan sistem Teknologi Informasi yang handal;
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui produktivitas.
MUSDES
PENASEHAT
PENGAWAS DIREKTUR
SEKRETARIS BENDAHARA
C. Kepemilikan Modal
Nominal
No Sumber Tahun Untuk Usaha Apa
(Rupiah)
Penyertaan Modal Desa Sampai Sekarang (Tahun 2021)
1 APB Desa 2018 Perdagangan 50.000.000
2 APB Desa (Desa 2019 Rias Pengantin 100.000.000
Berdikari)
3 APB Desa (Bankeu 2020 Perdagangan 20.000.000
Provinsi)
4 Dst ………..
Penyertaan Modal Masyarakat Desa Sampai Sekarang (Tahun 2021)
1 Sunarto 2020 Perdagangan 10.000.000
2 Siti Maesaroh 2020 Perdagangan 5.000.000
3 Dst ………..
Penyertaan Modal Pihak ke-3 Sampai Sekarang (Tahun 2021)
1 PT Semesta 2020 POM Mini 100.000.000
2 Dst ………..
Total Penyertaan Modal 290.000.000
Pengembangan Modal Sampai Sekarang (Tahun 2021) 25.034.543
A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Peluang
Strategi
Kondisi
No Peluang Memanfaatkan
Harapan
Peluang
1 Masih banyak toko / Semakin banyak Terus menerus
warung yang belum toko / warung yang melaukan promosi
menjadi mitra menjadi mitra daninovasi pelayanan
BAB III
RENCANA KERJA
A. Sasaran Usaha
Sasaran Kinerja BUM Desa .............................. Tahun 2021
adalah sebagai berikut:
Total Aset : Rp 207.349.439
Laba Bersih Tahun Berjalan : Rp 68.307.302
Kontribusi terhadap PADes : Rp 14.400.000
Sosial Masyarakat : Rp 7.000.000
B. Strategi Usaha
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah
sebagai berikut:
1. Memperbesar modal kerja
2. Merperluas jaringan pemasaran
3. Memperbanyak toko / warung mitra
4. Mencari distributor termurah
5. Memperkuat kemampuan SDM
6. Menjalin Kerjasama dengan pihak lain
C. Kebijakan Usaha
Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah
sebagai berikut:
1. Memperbaiki managemen dengan digitalisasi
2. Inovasi layanan manajemen dalam bentuk digitalisasi mitra
3. Merambah pasar di marketplace
4. Seluruh kegiatan APB Desa untuk dapat ditangani BUM Desa
D. Program Kerja
RKAP Tahun
Pendapatan RKAP Tahun 2021
2020
Perdagangan 147.485.000 109.837.500
Perdagangan Umum 59.084.000 109.837.500
Supalyer JPS Propinsi 88.401.000
Pendapatan Lain Lain 8.982.850 3.173.000
BNI 259.850 300.000
Rias 500.000 650.000
Bagi hasil Holding 6.500.000 500.000
Lain Lain 1.723.000 1.723.000
Total Pendapatan Kotor 156.467.850 113.010.500
Beban Usaha
Biaya Kantor 6.575.953 6.575.953
Biaya Tenaga Kerja 35.172.245 36.172.245
Penyusutan 1.800.000 1.800.000
Lain Lain 155.000 155.000
Total Beban Usaha 43.703.198 44.703.198
Laba Bersih 112.764.652 68.307.302
3. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
RKAP
RKAP Tahun
Tahun
URAIAN 2020
2021
Nilai Nilai
I. ASPEK KEUANGAN
a. Laba / Rugi
1. R O E (%) 0,49 % 0,96 %
2. R O I (%) 7,9 % 12 %
3. TMS / TA (%) 86 % 72 %
b. Perputaran
4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%) 2,7 3
6. RASIO KAS (%) 3,60 -
II. ASPEK OPERASIONAL
1. PERTUMBUHAN PENDAPATAN (%) 230 %
III. ASPEK ADMINISTRASI
1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN 100 % 100 %
2. RANCANGAN RKAP 100 % 100 %
3. LAPORAN PERIODIK 100 % 100 %
BAB IV
INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL
RKAP RKAP
Tahun Tahun
SATU 2021 2020
NO INDIKATOR KPI FORMULA
AN
TARGET CAPAIAN
1. Pihak-Pihak
Peruntukan
Sumber kedudukan hukum/
Volume Lokasi dalam Kerja
Daya kepemilikan/penguasaan
Sama
3. Besaran Investasi
Pihak yang
No Kebutuhan Biaya Peruntukan
Menanggung Biaya
BUM
1 Rp. 2.000.000 Modal Kerja
Desa ..............................
Total Rp. 2.000.000
.
4. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha
5. Pelayanan Konsumen
No Uraian Kereangan
1 Pemberian APK Setiap toko mitra di beri APK berupa
spanduk MBD
2 Diskon, Bonus dan Cash bak Setiap transaksi lebih dari satu juta
dalam satu minggu mitra mendapat
cash back sebesar ½ %
3 THR Toko Mitra yang telah bermitra
minimal satu tahun mendapat THR
9. Mitra Usaha
No Nama Mitra Keterangan
1 Kerjasama Anatar BUM Desa Untuk Kulakan produk tertentu
“ Holding Maju Bersama “
2 Toko Satu Hati Untuk Kulakan produk tertentu
3 Indo Marko Untuk Kulakan produk tertentu
BA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA
BUM DESA ..............................
DESA ..............................
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(.......................) (......................)
Wakil Masyarakat
....................
FOTO KEGIATAN