RENCANA PROGRAM KERJA

BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH

PONDOKREJO

KECAMATAN
TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026
 BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA

BADAN USAHA MILIK DESA” AMANAH PONDOKREJO”

DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

Pada Hari ini Rabu, tanggal satu bulan Desember tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu bertempat di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo
Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, telah diselesaikannya penyusunan
Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Pondokrejo
“AMANAH PONDOKREJO” untuk tahun anggaran 2021-2026.

Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan program

kerja yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan
BUM Desa Pondokrejo.

Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUM Desa
AMANAH PONDOKREJO dalam melaksanakan program/kegiatan selama
tahun anggaran 2021-2026 dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan
maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan
Penasehat dan Pengawas sesuai mekanisme sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian berita acara pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja

BUM Desa AMANAH PONDOKREJO ini dibuat untuk dapat diperguanakan
sebagimana mestinya.

PONDOKREJO, 1
Desember 2021

Penasehat Pengawas

(MISRIYANTO EFFENDI) ( ABDUS

SHAMMAD)
 DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB I PROFIL BUM DESA

A. Visi Misi
B. Struktur organisasi dan
daftar SDM C. Kepemilikan
Modal
1) Penyertaan Modal Awal
2) Penyertaan Modal Desa
3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
4. Kondisi Keuangan
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Potensi
3. Peluang
4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan
B. Strategi dan Kebijakan
C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana Kerja
b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun

Mendatang BAB IV PENUTUP

 BAB I
PROFIL BUMDESA

A. Visi dan Misi Visi

MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI
DESA MELALUI BUMDES AMANAH

Misi
1. Mengembangkan Bumdes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian
dan Pemberdayaan masayarakat desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Pondokrejo dalam mewujudkan
kemandirian di segala bidang.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa ( PADes) Desa Pondokrejo
untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan
masyarakat Desa.
3. Menggali dan memperdayakan potensi Desa untuk di daya gunakan
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui
kerjasama baik secara internal maupun eksternal dengan desa
berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi
dengan lembaga – lembaga pemerintah guna memperkokoh
perekonomian desa Pondokrejo
B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM Desa

No Nama Jabatan
1 MISRIYANTO EFFENDI Penasihat
2 ABDUS SHAMMAD Pengawas
3 MUHAMMAD ROFIK Direktur Utama
4 ANDI WAWAN SANJAYA Sekretaris
5 DESI WAHYUNINGTYAS Bendahara
6 DWI DENITA DAMAYANTI Kepala Operasional
7 YULIATIN Pegawai BUM Desa

C. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan Modal Awal
BUM Desa AMANAH PONDOKREJO saat awal berdiri sesuai perdes
Nomor 04 tahun 2015 telah mendapatkan modal awal sebesar Rp.
100.000,- (Seratus Juta Rupiah)
2) Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa sejak awal berdiri adalah :
a. Tahun 2017 Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh
Satu Juta Rupiah)
b. Tahun 2018 Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh
Juta Rupiah)
c. Tahun 2019 Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta
Rupiah)

d. Tahun 2020 Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh

Juta Rupiah)
 BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
Cukup baik dan cermat,sesuai standar Kebutuhan SDM BUM Desa.
Terpenuhi target yang telah ditetapkan
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

a. Usaha Toko Grosir Sembako “ Amanah Mart”

Meliputi pembelian Grosir berbagai kebutuhan masyarakat seperti

penyediaan bahan – bahan pokok beras, snack, minuman, gula,
tepung, minyak, alat cuci, fotokopi dll.
Usaha ini mengalami peningkatan yang signifikan dan terpenuhnya
target dari perencanaan yang sudah di buat, dalam usaha ini
kendala yang di hadapi adalah pemasaran yang kurang maksimal
dengan adanya kendala ini Bumdes berusaha mengembangkan
pemasaran dengan menggunakan delevery online yang akan
membantu proses pemasaran yang masih dalam kendala untuk
mengembangkan usaha Toko grosir bumdes Ini.
Bumdes Amanah ini sudah memberikan kontribusi pendapatan asli
desa setiap tahun namun nilai nominalnya masih belum mampu di
atas 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah) . Ini menjadi target
bumdes Amanah dalam periodes 2021-2026 yang sudah menjadi
program perencanaan rancangan kerja Bumdes Amanah desa
Pondokrejo.
b. Pelayanan Barang dan Jasa Samsat Bunda. ini mencakup usaha
pelayanan Pembayaran Surat Tanda Naik Kendaraan Kendaraan
Bermotor (STNK) , sertaperlengkapannya,Mesin Fotocopy, Alat –
alat Tulis Kantor dan Sekolah. Dalam usaha ini masih dalam
perencanaan dan draf program kerja Bumdes Amanah Desa
Pondokrejo.
c. Perlengkapan Pertanian. ini mencakup usaha perdagangan besar
mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : Pupuk,
 Obat Obat pertanian Mesin bajak, penyebar pupuk, penanam biji,
alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak
unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan
dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong
rumput. Usaha ini juga masih dalam perencanaan Bumdes
Amanah yang mana sudah masuk dalam program kerja Bumdes.

3. Kondisi Keuangan

Dikerjakan secara cermat, akuntabel. Kondisi sehat akan tetapi masih

sangat tertbatasnya Sampai dengan tutup buku tahun 2020 posisi
keuangan Bumdesa adalah sebagai berikut :

AKTIVA PASIVA

N Ju
Nama m No Nama
Jumla
Reke l R Reken
R h
ning a ing
h

Aktiva Lancar Pasiva

Lanca
r

Kas 6.4 Biaya 2.584.7

9 transp 85,9
3 ort 5
.
9
4
0
,
9
5

Persedia 45. Listrik 2.900.0

an 1 dan 00
baran 7 Intern
g 5 et
.
8
4
5

Bank Hutang 4.200.0

 Usaha 00

Biaya Dana
bayar Sosial
di
muka

Piutang 630 Gaji 7.754.3

dagan . Karya 57.8
g 0 wan 5
0
0

Pendapa 7.7 Barang

tan 5 Rusak
Margi 4
n .
3
5
7
.
8
4

Jumlah 60. Jumlah 17.439

Aktiv 0 Pasiv .14
a 5 a 3.7
Lanc 4 Lanca 8
ar . r
1
4
3
,
7
8

Aktiva Modal
tetap

Renovasi 6.6 Permoho 10.000.

gedu 0 nan 000
ng 0 dana
temp . pada
at 0 benda
0 hara
0 Bumd
es
rehab
Toko

Investasi 16. Hibah/ 50.000.

 toko 6 dana 000
9 desa
5 dari
. benda
0 hara
0 Bumd
0 es

ATK 150 Peminda

. han
0 Trans
0 aksi 3.400.0
0 sebelu 00
m ada
toko 3.810.0
00
Uang
beras

Uang
minya
k

Penyusu
tan
Invest
asi

Biaya 1.0
Pra 0
Opera 0
sional .
: 0
0
Opening 0
Toko

Banner 150
.
0
0
0

Jumlah 24. Jumlah 67.210

Aktiv 5 Modal .00
a 9 0
Tetap 5
.
0
0
0
 Jumlah 84. Jumlah 84.649
Aktiv 6 pasiva .14
a 4 3,7
9 8
.
1
4
3
,
7
8

Kondisi Eksternal

4. Tantangan Usaha

Tantangan Usaha Strategi Menghadapi

1 Modal
2 Gedung Kantor
3 Peningkatan SDM
4 Sistem Managemen
5 Pemasaran
Kondisi Harapan
Tantangan
Tambahan Modal
Peran serta
Gedung Baru /Rehab Rehab yang sudah
ProfesionalTraining sesuai Jobdes
Akurat danAplikasi Keuangan
MasyarakatPerbanyak promosi

Dengan tantangan usaha Bumdesa :

Pelaksana Operaional Bumdes selalu semangat bekerja dan berinovasi,
Kolaborasi, sinergitas dengan stakeholder serta mempunyai cultur
budaya yang disesuaikan dengan Kondisi Pedesaan. Mempunyai
visioner kedepan untuk memajukan Bumdes dengan harapan
menjadi lokomotif ekonomi pedesaan menuju Desa Mandiri.
5. Potensi

Strategi Memanfaatkan
No Potensi Kondisi Harapan
Potensi
1 Toko grosir Kelengkapan barang Delivery Order
penjualan
2 Pasar Agro Peningkatan Mendirikan Pasar Desa
Ekonomi
3 Pertanian Ketahanan Pangan Suply kebutuhan tani
4 Peternakan Peningkatan Menyediakan bahan
Ekonomi
5 Wisata Kuliner Ekonomi kreatif Stan jualan yang
memadai

Memberdayakan potensi desa secara maksimal dan optimalisasi

 sumberdaya alam dan SDM yang tersedia di Desa.

6. Peluang

Strategi Memanfaatkan
No Peluang Kondisi Harapan Peluang
Kebutuhan masyarakat Harga yang Murah
1 Toko Grosir
desa Pondokrejo
terpenuhi

Belum tersedia pasar

2 Pasar Agro Mendirikan Pasar desa
Desa
3 Pertanian Hasil tani melimpah Tersedianya Saprodi

4 Peternakan Tambahan penghasilan Bahan makanan tambahan

5 Wisata Kuliner Peningkatan ekonomi Disediakan Area Kuliner

Peluang sangat terbuka luas karena persaingan lokal Desa

masih relatif kecil.

Prospek Usaha

Strategi Memanfaatkan
Prospek Usaha Kondisi Harapan
Prospek Usaha
Toko Grosir Sembako Tiap bulan meningkat Margin rendah,
Pasar Agro Sentra ekonomi rakyat Semua hasil pertanian
Pertanian Lumbung hasil tani Area pertanian luas
Peternakan Kunsumsi Meningkat Daya beli terjangkau,
Wisata Kuliner Peningkatan ekonomi Tempat setrategis

Dengan berbagai analisa dan penelitian serta uji coba yang selama ini
di jalankan Bumdes, 5 Unit usaha masih sangat luas, dasar
pertimbangannya sbb:
1. Permodalan
2. Topografi Desa
3. Potensi AlamDesa
4. Kultur Budaya
5. Sigmen Pasar
6. Ketersediaan SDM
7. Infrastruktur Desa
 BAB III
RENCANA
KERJA

A. Sasaran Perusahaan
Sasaran secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa
Amanah Pondokrejo sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki
kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia
dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan
optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan
kepuasan kepada semua stakeholder. (deskripsi bisa disesuaikan
dengan sasaran dan target yang diharapkan)
Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2022 sesuai sesuai
dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 15 Bulan 11 Tahun 2021
Tergambar dalam Estimasi Usaha 2022 dalam bentuk Neraca Tahun
Buku Terlampir.

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah
sebagai berikut:
a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia BUMDesa yang profesional
b. Pelayanan prima (jemput bola) Kepada konsumen
dengan cepat,tepat akurat dan ramah.
c. Sosialisasi program di ruang publik melalui medsos, media cetak
serta kelompok masyarakat.
d. Menciptakan inovasi baru dalam usaha serta membuat bisnis
plan sesuai dengan potensi Desa.
Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa
adalah sebagai berikut:
a. Menciptakan iklim Usaha yang produktif
b. Melibatkan Peran aktif masyarakat, lembaga desa
serta investor/stakeholder,untuk ikut serta membangun Usaha
Bumdes
c. Membuat SOP yang terukur, terarah, Akuntabel serta terjangkau
dan dapat dan dipertanggung jawabkan.
 RENCANA ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022
BUMDES "AMANAH PONDOKREJO"
DESA PONDOKREJO, KEC. TEMPUREJO - JEMBER
NO. URAIAN SATUAN VOLUME @ Rp. TOTALS %
PENERIMAAN
1 Omset Pendapatan Toko / bulan Bulan 12 6.000.000 72.000.000
TOTAL 6.000.000 72.000.000
PENGELUARAN
1 Gaji Pengurus , Staff 12 30.000.000
2 Honor Pengawas 1 12 250.000 3.000.000
3 Honor Komisaris 1 12 500.000 6.000.000
4 THR Pengurus dll 8 0 - 8.000.000
5 ATK ls 12 100.000 1.200.000
6 Komputer unit 1 5.500.000 5.500.000
7 Printer
8 Pulsa Listrik, Hp dll bln 12 350.000 4.200.000
9 Biaya Transport Dinas dll bln 12 100.000 1.200.000
10 Biaya Perawatan Gedung bln 12 50.000 600.000
11 Biaya Intertaimen
12 Seragam pegawai
13 Biaya Promosi
TOTAL 59.700.000
PROFIT BRUTTO 12.300.000
PAJAK BADAN USAHA
TARIF 0-100 JUTA : 5 % 12.300.000 615.000 615.000
100-250 JUTA : 10%
NETT PROFIT 11.685.000
DISTRIBUSI PROFIT
PAD 25,00 2.921.250
PENGURUS/STAFF 40,00 4.674.000
KOMISARIS 3,00 350.550
PENGAWAS 2,00 233.700
SOSIAL 2,00 233.700
PENGEMBANGAN 15,00 1.752.750
CADANGAN 13,00 1.519.050 11.685.000
 BAB IV
PENUT
UP

Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa Amanah

Pondokrejo dalam melaksanakan rencana program yang disusun pada
dsarnya ditentukan oleh sejauh mana dan konsistensi kepengurusan
dan keterlibatan masyarakat Desa Pondokrejo dalam pengembangan
usaha yang dikelola.
Sebuah harapan besar yang ingin dicapai melalui terbentuknya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah Pondokrejo Desa
Pondokrejo serta dengan adanya potensi desa dan dukungan berupa
material maupun non material, dapat meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap pengurus BUMDesa dan masyarakat dalam
kegiatan perekonomian di Desa Pondokrejo.
Hal tersebut dapat terealisasi sesuai dengan rencana, tentunya
atas motivasi dan bantuan baik dari instansi pemerintah terkait
(pemerintahan Desa) maupun pihak-pihak lain yang peduli melalui
program-program yang intensif dan berkelanjutan. Dimana program
tersebut tidak hanya secara efektif melibatkan pengelola Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa) Amanah Pondokrejo dalam pelaksanaannya, tetapi
juga melibatkan peran aktif komponen masyarakat lain yang mempunyai
kesamaan misi, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa
Pondokrejo.

Pondokrejo, 01 Desember
2021
Direktur
BUM Desa Amanah Pondokrejo
Desa Pondokrejo

MUHAMMAD ROFIK