PENGADAAN BARANG DAN

JASA
 FOKUS
PENCEGAHAN KORUPSI

01 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

02 Penyelamatan Keuangan dan Aset Daerah

AREA INTERVENSI
Perencanaan & Manajemen
Penganggaran APBD 1 15% 15% 5 ASN

Pengadaan Barang Optimalisasi

dan Jasa 2 15% 10% 6 Pajak Daerah
KORWIL
Manajemen
Perizinan 3 15% 10% 7 Aset Daerah
38 indikator

15% 103 sub Tata Kelola

APIP 4 5% 8 Dana Desa
indikator
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
INDIKATOR

01 02 03 04 05

UKPBJ Pelaksanaan Perangkat Penayangan Pengendalian

Struktural dan Tupoksi Pendukung SIRUP dan
Pokja 25% 15% 15% Pengawasan
Permanen 20%
25%
 PENGADAAN BARANG DAN JASA
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR

UKPBJ Struktural & Pelaksanaan Tupoksi (25%)

Pokja Permanen (25%) Perangkat Pendukung
- Reviu Perencanaan PBJ (20%)
- UKPBJ Struktural (25%) - Reviu HPS (20%) (15%)
- Pokja Permanen (25%) - Pengecekan Kualifikasi Vendor - Kode Etik (30%)
- Ketersediaan SDM UKPBJ (10%) - SOP (40%)
(15%) - Database Vendor (20%) - TPP Khusus UKPBJ (30%)
- Ketersediaan Fungsional PBJ - Evaluasi Kegiatan PBJ (20%)
(35%) - Advokasi PBJ (10%)

Penayangan SIRUP
Pengendalian &
(15%)
Pengawasan (20%)
- % Penayangan SIRUP (60%)
- Integrasi Aplikasi - Audit Kepatuhan PBJ
Penganggaran APBD (50%)
dengan SIRUP (40%) - TL Hasil Audit Kepatuhan
PBJ (40%)
- Audit IT PBJ (10%)
 PENGADAAN BARANG DAN JASA
ALUR DAN EVALUASI

Inspektorat

Audit
Reviu HPS Probity Audit
Kepatuhan PBJ

Reviu Pemaketan & Evaluasi

Konsolidasi Pengadaan Database Vendor
Kegiatan PBJ

UKPBJ
INDIKATOR

UKPBJ Struktural dan Pokja Permanen

01 (4 sub indikator)
 PEDOMAN PEMDA
UKPBJ Struktural dan Pokja Permanen
01 (4 sub indikator)

SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN

UKPBJ Perkada tentang Pembentukan UKPBJ

Struktural Kepala Daerah membentuk UKPBJ Struktural Struktural Bagan Struktur Organisasi UKPBJ
(memuat jabatan dan nama pejabatnya)
(25%)

Pokja UKPBJ
Kepala Daerah membentuk Pokja Mandiri dan SK Kada tentang Penetapan Anggota Pokja
Permanen Permanen UKPBJ
(25%)
 PEDOMAN PEMDA
UKPBJ Struktural dan Pokja Permanen
01 (4 sub indikator)
SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN
1. Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi:
• Nama-nama Susunan Pokja
• Nomor Sertifikat Masing-Masing Pokja
Ketersediaan 1. UKPBJ melakukan penghitungan kebutuhan SDM • Keterangan Masih Merangkap dengan OPD
SDM UKPBJ UKPBJ dan Fungsional PBJ dalam melaksanakan lain atau tidak
kegiatan PBJ • Keterangan Jabatan Fungsional PBJ
(15%) 2. Sekda menetapkan kebutuhan SDM UKPBJ dan (Format 2.1)
Fungsional PBJ 2. Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan
fungsi LPSE (Format 2.2.)
3. Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan
fungsi Advokasi PBJ (Format 2.3)

Analisis Penghitungan Kebutuhan Jabfung dalam

Ketersediaan UKPBJ (penghitungan kebutuhan meliputi: data
UKPBJ melaksanakan upaya pemenuhan sertifikasi
Fungsional dan Jabatan Fungsional PBJ
kebutuhan, existing, dan analisanya) yang disahkan
oleh Sekda dan penghitungan mengacu pada Perka
UKPBJ (35%) LKPP 14 Tahun 2013.
INDIKATOR

02 Pelaksanaan Tupoksi (6 sub indikator)

 PEDOMAN PEMDA
02 Pelaksanaan Tupoksi (6 sub indikator)
SUB INDIKATOR AKTIVITAS
1. UKPBJ melaksanakan perencanaan kegiatan PBJ
dengan melakukan pendampingan dan Reviu
Pemaketan yang ditunjukkan dengan hasil reviu:
a. Pendampingan penyusunan metode lelang.
Reviu UKPBJ melakukan koreksi/ perbaikan paket
Perencanaan pengadaan
b. Penggabungan paket pengadaan (ATK,
APBD (20%) konsumsi, infrastruktur)
2. Dari hasil Reviu Pemaketan, UKPBJ menentukan 10
Paket Strategis dengan nilai terbesar yang
menunjang Visi Misi Kepala Daerah
3. 10 Paket Strategis ditetapkan sebagai subjek
Probity Audit yang dilakukan Reviu HPS dan
Verifikasi Vendor bersama Inspektorat
DOKUMEN KELENGKAPAN
Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Reviu Perencanaan
Kegiatan PBJ yang memuat:
1. Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu Pelaksanaan
2. Hasil reviu metode pelaksanaan PBJ/ hasil
perbaikan paket pengadaan (Format 2.4)
3. Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi,
Infrastruktur) – Format 2.5
4. 10 Paket Strategis dengan nilai terbesar yang
menunjang Visi Misi Kepala Daerah (Format 2.6)
5. Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP
dengan Belanja Langsung pada masing-masing
OPD (Format 2.7)
 PEDOMAN PEMDA
02 Pelaksanaan Tupoksi (6 sub indikator)

SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN

1. OPD menyampaikan nilai HPS kepada UKPBJ

Laporan Hasil Reviu HPS pada 10 Proyek Strategis
2. UKPBJ meminta Inspektorat melakukan Reviu HPS
yang memuat:
Reviu HPS 3. Inspektorat melakukan Reviu HPS
1. Pendahuluan, maksud dan tujuan, waktu
4. Hasil Reviu HPS diserahkan kembali kepada UKPBJ
(20%) untuk dilanjutkan dengan mekanisme PBJ
pelaksanaan, pelaksana
2. Tabel sinkronisasi Tabel sinkronisasi SSH, ASB/
Catatan:
HSPK, nilai/ harga pasar yang berlaku saat
• Reviu HPS dilaksanakan oleh UKPBJ.
pelaksanaan kegiatan PBJ, dan HPS (Format 2.8)
• Jika UKPBJ tidak sanggup maka meminta
3. Efisiensi keuangan daerah yang diperoleh atas
pendampingan Inspektorat.
Reviu HPS (nilai rupiah hasil koreksi reviu HPS) –
• Jika Inspektorat tidak sanggup maka meminta
Format 2.9
pendampingan BPKP.
 PEDOMAN PEMDA
02 Pelaksanaan Tupoksi (6 sub indikator)
SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN
Laporan Naratif Hasil Pengecekan Kualifikasi Vendor
10 Proyek Strategis yang memuat:
1. Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan
Kegiatan
Pengecekan 2. Identitas Vendor (Didukung dengan kunjungan
Sebagai bagian dari Probity Audit, Inspektorat dan lapangan).
Kualifikasi UKPBJ melakukan Pengecekan Kualifikasi Vendor 3. Kemampuan keuangan
Vendor (10%) 4. Kemampuan teknis (SDM, Sarana Prasarana)
5. Hasil Kinerja Vendor
 Kunjungan lapangan dilakukan bersama-sama antara
UKPBJ dan Inspektorat dalam ruang lingkup Probity
Audit.

Database Vendor yang meliputi sekurang-kurangnya:

1. Identitas Vendor
Database Pemda menyusun Database Vendor 2. Kemampuan Keuangan
3. Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana)
Vendor (20%) 4. Hasil Kinerja Vendor
 (Format 2.10)
 PEDOMAN PEMDA
02 Pelaksanaan Tupoksi (6 sub indikator)
SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN
Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ per triwulan dari
Kepala UKPBJ kepada Sekda yang menginformasikan:
1. Jumlah paket PBJ yang terlaksana
Evaluasi 2. Periode Kegiatan PBJ
UKPBJ melakukan Evaluasi Pelaksanaan PBJ per 3. Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan
Kegiatan PBJ Triwulan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil
(20%) penawaran)
4. Nama Perusahaan dan Direktur/ Kontak
Pemenang
 Dilengkapi dengan tabel sesuai dengan Format 2.11

Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan

Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat:
1. Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang
Advokasi PBJ UKPBJ melakukan pendampingan, konsultasi dan dimaksud
(10%) layanan penyelesaian sengketa PBJ 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3. Perihal yang Disanggahkan
4. Jawaban Sanggahan
5. Tindak Lanjut Sanggahan
INDIKATOR

03 Perangkat Pendukung (3 sub indikator)

 PEDOMAN PEMDA
03 Perangkat Pendukung (3 sub indikator)

SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN

UKPBJ menyusun Kode Etik UKPBJ yang memasukkan SK Kada/ Perkada tentang Kode Etik PBJ yang memuat
Kode Etik (30%) unsur Konflik Kepentingan sanksi pelanggaran

UKPBJ menyusun SOP UKPBJ yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah
SOP (40%) Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa

TPP Khusus UKPBJ menyusun regulasi TPP Khusus untuk UKPBJ

Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko
berdasarkan resiko (masuk dalam konsep TPP Pemda)
UKPBJ (30%)
INDIKATOR

04 Penanyangan SIRUP (2 sub indikator)

 PEDOMAN PEMDA
04 Penanyangan SIRUP (2 sub indikator)

SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN

% Penayangan UKPBJ mengunggah seluruh Rencana Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP
SIRUP (60%) Pengadaan secara tepat waktu (sebelum bulan dengan Belanja Langsung pada masing-masing
Februari tahun berjalan) ke dalam aplikasi OPD
SIRUP LKPP Format 2.7

Integrasi 1. Screenshoot menu akhir dalam aplikasi

penganggaran APBD sebelum masuk ke
aplikasi aplikasi SIRUP
UKPBJ mengintegrasikan aplikasi
penganggaran penganggaran APBD dengan SIRUP LKPP
2. Alur yang menjelaskan mekanisme
APBD dengan integrasi aplikasi penganggaran ke SIRUP.
Diberikan keterangan integrase tersebut
SIRUP (40%) pada APBD Tahun berapa
INDIKATOR

Pengendalian dan Pengawasan

05 (3 sub indikator)
 PEDOMAN PEMDA
Pengendalian dan Pengawasan
05 (3 sub indikator)

SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN

Laporan Audit PBJ oleh Inspektorat sesuai
tahun berjalan atas kepatuhan PBJ yang
memuat:
1. UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja
UKPBJ Mandiri dan Permanen
Audit 2. Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ
Kepatuhan 3. Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode
Inspektorat melakukan audit kepatuhan
UKPBJ (50%) Pengadaan Barang dan Jasa
Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ)
4. Penayangan SIRUP
5. Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan
waktu, kendala dan hambatan kegiatan
PBJ)
Catatan:
MCP Tahun 2020 maka Laporan Audit juga
Tahun 2020
 PEDOMAN PEMDA
Pengendalian dan Pengawasan
05 (3 sub indikator)

SUB INDIKATOR AKTIVITAS DOKUMEN KELENGKAPAN

Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Tindak Lanjut Audit Kepatuhan PBJ
Hasil Audit UKPBJ dan OPD melakukan tindak lanjut audit
Kepatuhan PBJ kepatuhan PBJ Catatan:
Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
(40%) Kepatuhan PBJ Tahun 2019

Audit IT atas LPSE yang dilaksanakan oleh 1. Laporan Hasil Audit IT PBJ Tahun 2020
Audit IT PBJ Inspektorat atau Pihak Ketiga (BSSN/ Pihak 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
(10%) terkait lainnya) Audit IT PBJ Tahun Sebelumnya
 Bersama KITA BISA
Mencegah Korupsi
Pengaduan Dugaan Tindak
Unit Koordinasi Pidana Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat
Wilayah PO BOX 575 Jakarta 10120
Faks: (021) 5289 2454
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575
Jln. Kuningan Persada Kav-4
Email: pengaduan@kpk.go.id
Jakarta 12950
Informasi LHKPN:
Telp: (021) 2557 8300
Email : elhkpn@kpk.go.id
Faks: (021)2557 8333
 Informasi Gratifikasi:
 
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
Call Center: 198
 Hubungan Masyarakat:
www.kpk.go.id
Email: informasi@kpk.go.id