MATRIKS PEMENUHAN DATA DUKUNG RKT RB GENERAL

No. RB GENERAL PENILAIAN POIN INDIKATOR DATA DUKUNG LAPORAN BAGIAN

1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Penyelarasan Proses Evaluasi Standar Operasi Laporan (Sesuai Tata Naskah B06, B12
bisnis dan SOP Prosedur Dinas) dilengkapi dengan
(Undangan Rapat, Notula, Daftar POKJA 2
Hadir, dan Dokumentasi)

2 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional Pelaksanaan Pembentukan Tim Tata SK Tim dan Rapat B06
Arsitektur SPBE Kelola SPBE Pembentukannya (undangan
Nasional (note: rapat, notula, daftar hadir dan
POKJA 1 POKJA 2 POKJA 3 POKJA 4 POKJA 5 POKJA 6
berdasarkan roadmap dokumentasi) POKJA 2
SPBE Kemenkumham
tahun 2023-2024)

3 Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Pelaksanaan Sistem Coaching and Mentoring
Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Akuntabilitas Kinerja secara berkala pada setiap
Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah bagian dengan agenda: -
Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi evaluasi pelaksanaan
kegiatan 1 bulan (12
laporan) - perencanaan
pelaksanaan kegiatan 1
bulan (12 laporan) -
penguatan integritas
organisasi (1 laporan)"
- 12 Laporan evaluasi pelaksanaan B03, B06, B09, B12
kegiatan 1 bulan
- 12 laporan perencanaan
pelaksanaan kegiatan 1 bulan
PEMENUHAN DATA DUKUNG SAMPAI 30 JUNI 2023 (B03
POKJA 4 dan B06)

B09: B09
- 1 laporan penguatan integritas POKJA 4
organisasi
Monitoring, evaluasi, - 1 Laporan e-monev B03, B06, B09, B12
pelaporan kinerja dan - 1 Laporan SMART
keuangan secara periodik - 1 Laporan e-tarja
melalui (e-monev,SMART, e- - 1 Laporan e-Performance POKJA 4
tarja dan e-Performance)

Monitoring dan evaluasi 4 Laporan Monitoring dan B03, B06, B09, B12
Perjanjian Kinerja, dan Rekomendasi Hasil Evaluasi
Target Kinerja Perjanjian Kinerja dan Target POKJA 4
Kinerja (per 3 bulan 1 laporan)

Penyajian Laporan Kinerja Laporan Kinerja Instansi B06

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja
Satuan Kerja Tahun 2022 Tahun 2022 POKJA 4

Publikasi Dokumen - 1 Dok publikasi DIPA (Biro B06, B09

perencanaan dan pelaporan Keuangan) (B03)
kinerja pada website - 1 Dok publikasi Renstra (Biro
Kemenkumham Perencanaan) (B09)
POKJA 4
- 1 Dok Publikasi LKjIP (Biro
Perencanaan) (B03)
4 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services) Pelaksanaan Publikasi hasil Survei 1 Laporan publikasi hasil Survei B03, B06, B09, B12
Pelayanan Publik Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat POKJA 6
Digital
Sosialisasi/publikasi 6 1 Laporan pelaksanaan B06
komponen service delivery Sosialisasi/publikasi 6
dalam dokumen standar komponen service delivery POKJA 6
pelayanan dalam dokumen standar
pelayanan
Publikasi maklumat 1 Laporan publikasi maklumat B06
pelayanan pelayanan
POKJA 6
Penanganan pengaduan 2 Laporan Penanganan B06, B09
masyarakat melalui aplikasi Pengaduan Masyarakat melalui E- POKJA 5
LAPOR LAPOR
Peningkatan kualitas Rekapitulasi pelayanan berbasis IT B06, B12
pelayanan publik berbasis dan Capture seluruh layanan
elektronik dalam rangka online
memberikan pelayanan yang POKJA 6
mudah, murah, cepat, dan
terjangkau

Pelaksanaan Kampanye 2 Laporan pelaksanaan Kampanye B06, B12

Publik dengan Pembuatan Publik
Bahan-Bahan Informasi
(Website, Media Sosial, POKJA 5
Pamflet, Brosur, Banner, dll)

Internalisasi standar 1 Laporan internalisasi standar B09

pelayanan pelayanan
POKJA 6
Penyusunan dan evaluasi - 1 Dokumen standar pelayanan B09
dokumen standar pelayanan - 1 Laporan evaluasi standar
publik pelayanan POKJA 6

Publikasi dokumen standar 1 Laporan publikasi dokumen B09

layanan melalui Website standar layanan melalui Website
atau Sosial Media POKJA 6

5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pembangunan Zona Pencanangan Zona Integritas Laporan pencanangan Zona B03
Integritas di unit kerja Integritas (ZI)
(RK disusun
berdasarkan tahapan
pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM POKJA 1
pada Permenpan RB
no 90 tahun 2021)

Pembangunan unit kerja Laporan monitoring B03, B06, B09, B12

WBK/WBBM pembangunan Zona Integritas POKJA 1
unit kerja WBK/WBBM
Penguatan Pembentukan Tim Satgas SK Penyelenggaraan SPIP B03
implementasi sistem tentang penyelenggaraan (Undangan Rapat, Notula, Daftar
pengendalian intern SPIP Hadir, dan Dokumentasi)
pemerintah (SPIP) POKJA 5

Pelaksanaan Manajemen Laporan pelaksanaan kegiatan B06

Risiko di lingkungan pemantauan penanganan risiko di
Kementerian Hukum dan lingkungan Kementerian Hukum POKJA 5
HAM dan HAM (hasil)

Pelaksanaan Manajemen Dokumen penerapan penanganan B09

Risiko di lingkungan risiko di lingkungan Kementerian
Kementerian Hukum dan Hukum dan HAM (Identifikasi
HAM risiko, evaluasi risiko, rencana POKJA 5
penanganan risiko)

Pelaksanaan Manajemen Laporan pelaksanaan kapabilitas B09

Risiko di lingkungan manajemen risiko (Nilai
Kementerian Hukum dan Maturitas Risiko Indeks/MRI) di POKJA 5
HAM lingkungan Kemenkumham

Pelaksanaan tindak lanjut Laporan pelaksanaan tindak lanjut B09

hasil audit eksternal dan yang dilaksanakan Kementerian
internal Hukum dan HAM atas hasil audit POKJA 5
eksternal
Pelaksanaan tindak lanjut B09
Laporan pelaksanaan tindak lanjut
hasil audit eksternal dan
audit internal POKJA 5
internal
Pelaksanaan Manajemen Laporan pelaksanaan kegiatan B12
Risiko di lingkungan pemantauan penanganan risiko di
Kementerian Hukum dan lingkungan Kementerian Hukum POKJA 5
HAM dan HAM (hasil)

Penguatan Upaya Sosialisasi Benturan Laporan sosialisasi Benturan B06

Pencegahan Korupsi Kepentingan Kepentingan (undangan rapat,
notula, daftar hadir dan POKJA 5
dokumentasi)
Pembentukan Tim Benturan SK Tim Benturan Kepentingan B06
Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar POKJA 5
hadir dan dokumentasi)
Evaluasi dan tindak lanjut Laporan dan rekomendasi hasil B06, B09, B12
benturan kepentingan evaluasi Benturan Kepentingan
(undangan rapat, notula, daftar POKJA 5
hadir dan dokumentasi)

6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Pelaksanaan Arsip Pembentukan tim SK tim pengawasan kearsipan B06
Statistik Sektoral Digital *(Tahapan pengawasan kearsipan (undangan rapat, notula, daftar
disusun sesuai Per hadir dan dokumentasi) POKJA 3
ANRI nomor 6 tahun
2021)
Pelaksanaan pengawasan Laporan pelaksanaan pengawasan B09
kearsipan dilingkungan kearsipan dilingkungan
Kemenkumham meliputi Kemenkumham
penciptaan arsip, POKJA 3
penggunaan arsip,
pemeliharaan arsip dan
penyusutan arsip
 Implementasi Manajemen
Kearsipan Modern dan
Handal (dari manual ke
digital)
7 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Penguatan Pengelolaan
Statistik Sektoral Keuangan dan Aset
8 Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN Yang Adil, Layak, Dan Pengelolaan Kinerja
Berbasis Kinerja Pegawai ASN
9 Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN Yang Adil, Layak, Dan Menerapkan prinsip- prinsip
Berbasis Kinerja manejemen ASN secara
professional
Pengembangan nilai- nilai
untuk menegakkan integritas
ASN
Pembentukan tim pelaksana alih media SK tim pelaksana alihmedia arsip (undangan
arsip di lingkungan kementerian hukum rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
dan ham
SK tim pelaksana alihmedia arsip
(undangan rapat, notula, daftar hadir
dan dokumentasi)
Penyusunan usulan penetapan
status penggunaan BMN
Pengawasan dan pengendalian
BMN
Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM TA.
2022
Unaudited
Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM
Keuangan TA. 2022 Audited
Monitoring dan Evaluasi
Realisasi Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM
Semester I TA. 2023
Pelaksanaan tindak lanjut atas
temuan dan rekomendasi reviu tim
pemeriksa internal (pemeriksaaan
keuangan)
Penyusunan usulan penetapan
status penggunaan BMN
Pelaksanaan pengamanan BMN
(pengasuransian gedung dan
pemasangan tanda pengaman tanah
& rumah negara)
Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM Triwulan
III
2023
Penyusunan standar kinerja SDM ASN
Kemenkumham yang selaras dengan
kinerja organisasi
Pengukuran kinerja SDM ASN
Kemenkumham (SKP dan Perilaku)
Pendampingan penyusunan analisis
jabatan dan evaluasi ketatalaksanaan
Kementerian Hukum dan HAM
Monitoring dan Evaluasi
implementasi peningkatan disiplin
pegawai
Internalisasi dan publikasi kode Etik
Pegawai
Melakukan public campaign penegakan Capture bukti kegiatan Public Campaign
disiplin untuk internal pegawai
masing- masing satker
Monitoring dan Evaluasi
implementasi peningkatan disiplin
pegawai
B06
POKJA 3
Daftar arsip yang dilakukan alihmedia B12
(berdasarkan Perka ANRI)
POKJA 3
Usulan penetapan status penggunaan B06
BMN POKJA 5
1. Laporan pengawasan dan pengendalian B06, B09
BMN Tahunan Tahun 2022 (B06)
2. Laporan pengawasan dan pengendalian
BMN Semester I (B09) POKJA 5
Laporan Keuangan TA. 2022 B06
Unaudited
POKJA 4
Laporan Keuangan TA. 2022 B06
Audited dan Notula Rapat penyusunan
Laporan Keuangan POKJA 4
Laporan dan rekomendasi hasil monev B06, B09, B12
realisasi anggaran (undangan rapat, notula,
daftar hadir dan dokumentasi) POKJA 4
Laporan Keuangan Semester I TA. B09
2023
POKJA 4
Laporan tindak lanjut B09
rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
(undangan rapat, notula, daftar hadir dan
dokumentasi) POKJA 4
Usulan penetapan status penggunaan B12
BMN POKJA 5
Rekapitulasi data pengasuransian gedung dan B12
pemasangan tanda pengaman tanah & rumah
negara, Sertifikat Hak Tanah, Rekapitulasi
Data Tanah,Laporan Penyelesaian Sengketa
POKJA 5
Laporan Keuangan Triwulan III B12
2023
POKJA 4
Laporan pelaksanaan penyusunan standar B12
kinerja SDM ASN Kemenkumham yang selaras
dengan kinerja organisasi POKJA 3
Laporan pelaksanaan pengukuran kinerja SDM B12
ASN Kemenkumham (Sampling SKP dan
Perilaku) POKJA 3
Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi B06
dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar
Hadir, dan Dokumentasi)
POKJA 3
Laporan monitoring dan evaluasi implementasi B06
peningkatan disiplin (Sesuai Tata Naskah Dinas)
POKJA 3
Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi B06, B12
dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir,
dan Dokumentasi)/Laporan kegiatan apel pagi
dan
sore/coffee morning/rapat POKJA 3
internal/diklat/workshop/dll
B09
berupa pemasangan atau penyebarluasan
flyer/baliho/banner/poster POKJA 5
Laporan monitoring dan evaluasi implementasi B12
peningkatan disiplin (Sesuai Tata Naskah Dinas)
POKJA 3