BUKU PANDUAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN Ver 2.0

Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2016
 ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.......................................................................................................................... ii
1 Halaman Login ................................................................................................................. 1
2 Modul Pembinaan ......................................................................................................... 2
2.1 Tindak Lanjut Instansi Lain .................................................................................................................. 2
2.1.1 TL BPK ............................................................................................................................................ 2
2.1.2 TL BPKP ......................................................................................................................................... 5
2.1.3 TL Ombudsman ............................................................................................................................ 8
2.1.4 Laporan TL BPK .......................................................................................................................... 11
2.1.5 Laporan TL BPKP ........................................................................................................................ 12
2.1.6 Laporan TL Ombudsman ............................................................................................................ 12
 1

1 Halaman Login

Login aplikasi dengan memasukan username dan password yang sudah didaftarkan.
Pengelolaan login diatur oleh administrator Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan
HAM.
 2
2 Modul Pembinaan
2.1 Instansi Lain
2.1.1 TL BPK
List Data TL BPK
Daftar temuan BPK untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan dan tindak lanjut.

Tombol untuk memasukan temuan, Link “No Surat” untuk merubah data, Link
“File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Tindak lanjut” untuk
menindaklanjuti temuan.

Form Input TL BPK

Klik Tombol untuk memasukan data tindak lanjut yang dilakukan.
- Masukan “No Surat” untuk proses tindak lanjut ini.
- Pilih “Tgl. Surat” & “Tgl. Terima Surat”.
- Masukan “Nama Pejabat” yang melakukan tindak lanjut.
- Masukan penjelasan “Hal Surat” yang dilakukan.
- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data temuan.
Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan temuan.
 3

List Data – Pemeriksaan BPK

Daftar Pemeriksaan BPK untuk dapat dilakukan proses tindak lanjut sesuai dengan no surat.

Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan, Link “Uraian Ringkasan

Hasil Pemeriksaan” untuk merubah data pemeriksaan, Link “Tindak Lanjut” untuk merubah
data tindak lanjut, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Status”
untuk memasukan tindak lanjut temuan.

Form Input – Pemeriksaan BPK

Klik Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan yang dilakukan.
- Pilih “Nama Obrik”, “Status” & “Kode Temuan”.
- Masukan “Uraian Ringkas Hasil Pemeriksaan”, “Penyebab” yang ditemukan.
- Pilih “Kode Rekomendasi” sesuai dengan penjelasan rekomendasi yang ditemukan.
- Masukan penjelasan “Rekomendasi” yang dilakukan.
- Masukan “Nilai Kerugian Negara”, “Jumlah yang harus disetor ke negara”.
- Pilih “Dasar Hukum”, “Jenis Sanksi” sesuai yang ditemukan.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data
 4
pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan pemeriksaan.

Form Input – Tindak Lanjut BPK

Klik Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan yang dilakukan.
- Masukan “No Surat”.
- Pilih “Tgl Surat” & “Status.
- Masukan penjelasan “Tindak Lanjut”, “Jumlah Tindak Lanjut” yang ditemukan.
- Pilih “Pegawai” yang melakukan Tindak Lanjut.
- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data
pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Tindak Lanjut.
 5
2.1.2 TL BPKP
List Data TL BPKP
Daftar temuan BPKP untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan dan tindak lanjut.

Tombol untuk memasukan temuan, Link “No Surat” untuk merubah data, Link
“File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Tindak lanjut” untuk
menindaklanjuti temuan.

Form Input TL BPKP

Klik Tombol untuk memasukan data tindak lanjut yang dilakukan.
- Masukan “No Surat” untuk proses tindak lanjut ini.
- Pilih “Tgl. Surat” & “Tgl. Terima Surat”.
- Masukan “Nama Pejabat” yang melakukan tindak lanjut.
- Masukan penjelasan “Hal Surat” yang dilakukan.
- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data temuan.
Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan temuan.
 6

List Data – Pemeriksaan BPKP

Daftar Pemeriksaan BPKP untuk dapat dilakukan proses tindak lanjut sesuai dengan no
surat.

Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan, Link “Uraian Ringkasan

Hasil Pemeriksaan” untuk merubah data pemeriksaan, Link “Tindak Lanjut” untuk merubah
data tindak lanjut, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Status”
untuk memasukan tindak lanjut temuan.

Form Input – Pemeriksaan BPKP

Klik Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan yang dilakukan.
- Pilih “Nama Obrik”, “Status” & “Kode Temuan”.
- Masukan “Uraian Ringkas Hasil Pemeriksaan” yang ditemukan.
- Pilih “Kode Penyebab” sesuai dengan penjelasan Penyebab yang ditemukan.
- Masukan penjelasan “Penyebab” yang dilakukan.
- Pilih “Kode Rekomendasi” sesuai dengan penjelasan rekomendasi yang ditemukan.
 7
- Masukan penjelasan “Rekomendasi” yang dilakukan.
- Masukan “Nilai Kerugian Negara”, “Jumlah yang harus disetor ke negara”.
- Pilih “Dasar Hukum”, “Jenis Sanksi” sesuai yang ditemukan.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data
pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan pemeriksaan.

Form Input – Tindak Lanjut BPKP

Klik Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan yang dilakukan.
- Masukan “No Surat”.
- Pilih “Tgl Surat”, “Status”, “Kode Tindak Lanjut”.
- Masukan penjelasan “Tindak Lanjut”, “Jumlah Tindak Lanjut” yang ditemukan.
- Pilih “Pegawai” yang melakukan Tindak Lanjut.
- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data
pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Tindak Lanjut.
 8
2.1.3 TL Ombudsman
List Data TL Ombudsman
Daftar temuan Ombudsman untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan dan tindak lanjut.

Tombol untuk memasukan temuan, Link “Nomer” untuk merubah data, Link
“File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Tindak lanjut” untuk
menindaklanjuti temuan.

Form Input TL Ombudsman

Klik Tombol untuk memasukan data tindak lanjut yang dilakukan.
- Masukan “No Surat” untuk proses tindak lanjut ini.
- Pilih “Tgl. Surat” & “Tgl. Terima Surat”.
- Masukan “Pengirim” yang melakukan tindak lanjut.
- Masukan penjelasan “Keluhan/Pengaduan” yang dilakukan.
- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data temuan.
Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan temuan.
 9

List Data – Pemeriksaan Ombudsman

Daftar Pemeriksaan Ombudsman untuk dapat dilakukan proses tindak lanjut sesuai dengan
no surat.

Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan, Link “Uraian Ringkasan

Hasil Pemeriksaan” untuk merubah data pemeriksaan, Link “No Surat” untuk merubah data
tindak lanjut, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Status” untuk
memasukan tindak lanjut temuan.

Form Input – Pemeriksaan Ombudsman

Klik Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan yang dilakukan.
- Pilih “Nama Obrik”, “Status Periksa”.
- Masukan penjelasan “Penanganan oleh Inspektur Wilayah”, “Pemecahan Masalah” yang
dilakukan.
 10
kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data
pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan pemeriksaan.

Form Input – Tindak Lanjut Ombudsman

Klik Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan yang dilakukan.
- Masukan “No Surat”.
- Pilih “Tgl Surat” & “Status”.
- Masukan penjelasan “Tindak Lanjut” yang ditemukan.
- Pilih “Pegawai” yang melakukan Tindak Lanjut.
- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data
pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Tindak Lanjut.
 11
2.1.4 Laporan TL BPK
Terdapat 3 buah bentuk lampiran untuk melihat Laporan Tindak Lanjut BPK, yaitu :
1. Laporan Pemantauan, Laporan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
atas PDTT untuk setiap periode & obrik nya.
2. Laporan Rekapitulasi Pemantauan, Laporan Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan
Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk
setiap Tahun nya.
3. Laporan berdasarkan Kode, Laporan berdasarkan Klasifikasi Kode untuk setiap Tahun nya.
 12
2.1.5 Laporan TL BPKP
Terdapat 3 buah bentuk lampiran untuk melihat Laporan Tindak Lanjut BPKP, yaitu :
1. Laporan Pemantauan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP untuk
setiap periode & obrik nya.
2. Laporan Rekapitulasi Pemantauan, Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPKP untuk setiap Tahun & Provinsi nya.
3. Laporan berdasarkan Kode, Laporan berdasarkan Klasifikasi Kode untuk setiap Tahun nya.

2.1.6 Laporan TL Ombudsman

Bentuk lampiran untuk melihat Laporan Tindak Lanjut Ombudsman, yaitu : Laporan
Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Oleh Ombudsman RI untuk setiap periode nya.