Matriks Identifikasi Sop Berdasarkan Prosesd Bisnis Tahun 2023
Matriks Identifikasi Sop Berdasarkan Prosesd Bisnis Tahun 2023
SUBSTANSI
PROSES BISNIS SUB PROSES OUTPUT JUDUL SOP PENANGGUNG
JAWAB
Proses Pendukung Proses 1. Pengelolaan Layanan perencanaan 1 Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) TU
Perencanaan program 2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) TU
dan anggaran 3 Reviu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) TU
Layanan penganggaran 4 Penyusunan RKAKL TU
5 Penyusunan Target dan Pagu PNBP TU
Monitoring dan Evaluasi 6 Penyusunan Laporan Bulanan TU
7 Penyusunan Laporan Triwulan TU
8 Penyusunan Laporan e Monev DJA TU
9 Penyusunan Laporan e Monev Bappenas TU
10 Penyusunan Laporan Tahunan TU
11 Pengumpulan Data Kinerja Satker TU
12 Pengukuran Capaian Indikator Indeks Deteksi TU
Dini Faktor Risiko di
Pelabuhan/Bandara/PLBDN
13 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator TU
Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk
yang dikendalikan pada orang, alat angkut,
barang dan lingkungan
14 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks TU
Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk
negara
15 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Nilai TU
kinerja anggaran
16 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Nilai TU
IKPA
17 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Nilai TU
Kinerja Implementasi WBK Satker
SUBSTANSI
PROSES BISNIS SUB PROSES OUTPUT JUDUL SOP PENANGGUNG
JAWAB
18 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator TU
Persentase ASN sebanyak 20 JPL
19 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator TU
Persentase Realisasi Anggaran
20 TU
Pengukuran Capaian Kinerja Indikator
Rekomendasi BPK yang Tuntas Ditindaklanjuti
Proses 2. Pengelolaan Layanan ketatausahaan 21 Perjalanan Dinas Pegawai TU
administrasi dan 22 Pengajuan Perpanjangan/Pembuatan Pas TU
umum Masuk Bandara
23 Rapat di Luar Jam Kerja TU
Layanan kepegawaian 24 Kenaikan Pangkat Reguler TU
25 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) TU
26 Surat Izin Cuti PNS TU
27 Izin Kawin/Cerai Bagi PNS TU
28 Pemberian Reward dan Punishment Atas TU
Capaian Kinerja
29 Pendelegasian Wewenang TU
30 Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) TU
31 Pelatihan Sumber Daya Manusia TU
32 Penerimaan Pegawai (CPNS) TU
Layanan keuangan 33 Pengajuan Gaji dan Tunjangan TU
34 Pelaporan Pajak TU
35 Pencairan Dana Kegaitan Substansi TU
36 Pengajuan LS TU
37 Pengajuan UP/TUP TU
38 Penyusunan Laporan Keuangan TU
39 Pembayaran Kepada Supplier
40 Billing Setoran PNBP Dokumen Kesehatan TU
41 Billing Setoran PNBP Pelayanan Vaksinasi TU
42 Laporan Realisasi Penerimaan PNBP Bulanan TU
dan Triwulan
SUBSTANSI
PROSES BISNIS SUB PROSES OUTPUT JUDUL SOP PENANGGUNG
JAWAB
43 Laporan Realiasi Penggunaan PNBP TU
44 Laporan Rekonsiliasi Internal TU
45 Pengeluaran Kas TU
46 Pengakuan Piutang TU
47 Pencatatan dan Pelaporan Persediaan TU
48 Penerimaan dan Pencatatan Persediaan TU
49 Penatausahaan Penagihan Piutang TU
50 Pembayaran Utang TU
51 Pelaporan Piutang TU
52 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kas TU
53 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Utang TU
Layanan 54 Peminjaman Kendaraan Dinas TU
kerumahtanggaan 55 Pelaksanaan Service Kendaraan TU
56 Pemeliharaan Komputer TU
57 Pemeliharaan Peralatan Kantor TU
58 Penerimaan Tamu TU
59 Keamanan Kantor TU
60 Kebersihan Kantor TU
61 Deposit BBM Untuk Kendaraan Dinas TU
62 Pengisian BBM Untuk Kendaraan Dinas TU
63 E Toll Untuk Kendaraan Dinas TU
Layanan humas 64 Pengukuran Kepuasan Pelanggan TU
65 Penanganan Keluhan Pelanggan TU
66 Pengaduan Masyarakat TU
Layanan arsip 67 Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar TU
68 Klasifikasi arsip TU
69 Pengelolaan arsip aktif TU
70 Pengelolaan arsip inaktif TU
71 Peminjaman Arsip TU
72 Penentuan Retensi Arsip TU
73 Alih Media Arsip TU
74 Penggunaan Aplikasi Simpada TU
Layanan dokumentasi 75 Penyusunan Laporan Profil TU
SUBSTANSI
PROSES BISNIS SUB PROSES OUTPUT JUDUL SOP PENANGGUNG
JAWAB
Proses 3. Pengelolaan Layanan organisasi dan 76 Penanganan Benturan Kepentingan TU
organisasi dan tata tata laksana 77 Penerimaan Laporan Gratifikasi TU
laksana 78 Identifikasi dan Pengelolaan Risiko TU
79 Pemantauan dan Evaluasi Oleh Tim SKI TU
80 Monitoring dan Evaluasi SOP AP TU
81 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TU
Teknologi dan Informasi
Proses 4. Pengelolaan Layanan BMN 82 Pendistribusian ATK TU
Barang Milik Negara, 83 Penerimaan Logistik Dropping Pusat TU
dan pengadaan 84 Penerimaan Logistik Pengadaan (KKP) TU
barang/jasa 85 Stok Opname Fisik Vaksin KKP Soekarno- TU
Hatta yang dititipkan di Gudang Pihak ke 3
86 Penyimpanan Logistik Berasal dari Unit TU
Lain/Satuan Kerja Lain/Hibah Langsung dalam
Bentuk Barang
87 Pengelolaan BMN TU
88 Pengelolaan Barang Persediaan
89 Penghapusan BMN TU
90 Sewa BMN TU
Layanan PBJ 91 Pengadaan Barang dan Jasa TU
Proses utama Proses 5. Laporan hasil pengamatan 92 Surveilans Epidemiologi di Bandara Soekarno- PKSE
Pengawasan dan pemeriksaan faktor Hatta
kekarantinaan risiko kesehatan 93 Surveilans Epidemiologi Lalu-Lintas Orang PKSE
kesehatan Sakit yang Tidak Berkunjung ke Klinik KKP
94 Surveilans Epidemiologi Kunjungan Klinik KKP PKSE
Pengawasan izin angkut 103 Pengawasan jemaah haji yang meninggal di PKSE
orang sakit dan laik pesawat
terbang 104 Surat Izin Angkut Orang Sakit UKLW
Pengawasan ICV 105 Pengawasan ICV Penumpang ke Negara PKSE
Endemis di Bandara Soekarno-Hatta
106 Legalisasi Vaksinasi Covid-19 dan Penerbitan UKLW
ICV
Pengawasan penumpang 107 Pengawasan pesawat dan jemaah haji PKSE
datang, berangkat, 108 Pemeriksaan Pengangkutan Jenazah/Abu PKSE
awak/personle alat angkut Mayat/Kerangka
dalam dan luar negeri,
109 Pengawasan kedatangan Jenazah/Abu PKSE
pelintas batas, dan
Mayat/Kerangka
masyarakat
110 Validasi dokumen kesehatan kedatangan UKLW
internasional
COP 111 Penerbitan Certificate of Pratique PKSE
Laporan kedatangan dan 112 Pengawasan Lalu Lintas Orang pada Kondisi PKSE
keberangkatan pesawat Rutin
dalam Negeri, Gendec,
health book, notifikasi
kendaraan darat
Proses 6. Pencegahan Sertifikat kualitas air, laik 113 Pengawasan Kualitas Air Minum PRL
SUBSTANSI
PROSES BISNIS SUB PROSES OUTPUT JUDUL SOP PENANGGUNG
JAWAB
kekarantinaan hygiene restoran, RM, 114 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Jasaboga PRL
kesehatan jasa boga, pemeriksaan Golongan C
air bersih, sampel 115 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi PRL
makanan Restoran/Counter
SSEC & SSCC, sertifikat 116 Pengawasan Sanitasi Pesawat PRL
P3K, sanitasi pesawat dan
kendaraan darat 117 Pemeriksaan P3K Pesawat UKLW
Vaksinasi dan profilaksis 118 Pelayanan Vaksinasi KKP Kelas I Soekarno UKLW
Hatta " Ramah Gender"
119 Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi UKLW
120 Tatalaksana Syok Anafilaktik UKLW
121 Vaksinasi Internasional UKLW
Sertifikat izin angkut orang 122 Penerbitan Sertifikat Layak Terbang
sakit dan laik terbang
Proses 7. Respon Penyehatan media 143 Pengendalian Risiko Lingkungan Embarkasi PRL
kekarantinaan lingkungan Haji
kesehatan 144 Pengelolaan Limbah Medis UKLW
Tindakan pengamanan 145 Pengawasan Limbah Cair PRL
pangan dan limbah
Pengendalian terhadap 146 Pengawasan dan Pengendalian Tikus PRL
vektor dan binatang 147 Pengawasan dan Pengandalian Kecoa PRL
penular penyakit 148 Pengawasan dan Pengendalian Lalat PRL
149 Pengawasan dan Pengendalian Nyamuk PRL
Disinfeksi, dekontaminasi, 150 Kegiatan Disinfeksi Pesawat PRL
disinseksi, deratisasi, 151 Penerbitan Surat Keterangan Disinfeksi PRL
karantina, rekomendasi Pesawat
penundaan
keberangkatan