EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2021

DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN REALISASI KINERJA DAN RINGKASAN CAPAIAN

TARGET RENSTRA ANGGARAN RENSTRA KINERJA DAN PERANGKAT
REALISASI CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PDA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH REALISASI ANGGARAN DAERAH
NO. SASARAN KODE TAHUN 2016-2021 (AKHIR
RENSTRA PERANGKAT DAERAH ( ANGGARAN RENJA YANG S/D TAHUN 2 21 (AKHIR RESNTRA PERANGKAT PENANGGUN
KEGIATAN (OUTCOME)/SUB KEGIATAN(OUTPUT) 2016-2021 ) RENJA TAHUN 2021
I II III IV DIREALISASI
PERIODE RENSTRA) TAHUN PELAKSANAAN DAERAH TAHUN 2 21 GJAWAB
RENJA TAHUN 2 2 ) (%)
6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. OPD PELAKSANA

Dinas
1,087,722,630,464 69,796,850,012 - - - 69,796,850,012 Pendidikan
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatnya kualitas urusan
1.01.01   897,263,017,980 69,796,850,012 - - - Persen 69,796,850,012
KABUPATEN/KOTA pemerintahan daerah
Tersusunnya Perencanaan,
1.01.01.2.01  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan Evaluasi Kinerja 573,940,720
Perangkat Daerah
Terlaksanaanya kordinasi dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan
1 1.01.01.2.01.02   Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 46,362,200
tersusunnnya dokumen RKA OPD Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksanaanya kordinasi dan
2 1.01.01.2.01.04   Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Laporan OPD 4 dokumen 324,783,800
tersusunnnya dokumen DPA OPD
Terlaksanaanya kordinasi dan
3 tersusunnnya dokumen Perubahan DPA 1.01.01.2.01.05   Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA OPD 4 dokumen 202,794,720
OPD
Terselenggaranya Administrasi Keuangan
1.01.01.2.02  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 892,768,403,390 69,796,850,012 69,796,850,012
Perangkat Daerah yang Efektif
Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tersedianya Pembayaran Gaji dan
1 1.01.01.2.02.01   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan 832,499,342,990 3 bulan 69,796,850,012 3 bulan 69,796,850,012
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Terlaksanannya Verifikasi Keuangan Terlaksanannya Verifikasi Keuangan
2 1.01.01.2.02.03   Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Tahun 60,269,060,400
SKPD SKPD
Terlaksananya Administrasi Barang Milik
1.01.01.2.03  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 768,208,900
Daerah Perangkat Daerah yang tertib
Penyusunan Dokumen Administrasi Penyusunan Dokumen Administrasi
1 1.01.01.2.03.02   Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 tahun 768,208,900
BMD OPD BMD OPD

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian

1.01.01.2.05  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 292,679,800
Perangkat Daerah yang teratur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 1.01.01.2.05.01   Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 tahun 292,679,800
Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai

Terselenggaranya Administrasi Umum

1.01.01.2.06  Administrasi Umum Perangkat Daerah 767,427,570
Perangkat Daerah Yang Efektif

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan

1 1.01.01.2.06.09   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 tahun 166,070,000
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
2 1.01.01.2.06.01   Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 tahun 25,881,100
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor
Tersediaanya Peralatan dan Tersediaanya Peralatan dan
3 1.01.01.2.06.02   Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun 106,210,200
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

4 Tersediaanya Bahan Logistik Kantor 1.01.01.2.06.04   Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor (ATK) 1 tahun 296,974,370

Tersedianya Bahan Peralatan Rumah

5 Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga 1.01.01.2.06.03   Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 tahun 99,255,900
Tangg untuk Kebersihan kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan

Tersediaanya Barang Cetak dan
6 1.01.01.2.06.05   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggadaan guna pembuatan laporan 1 tahun 73,036,000
Penggadaan
dan dokumen
Terselenggaranya Pengadaan Barang
1.01.01.2.07  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan 914,106,800
Pemerintah Daerah
Terselenggaranya Pengadaan Mebel
1 1.01.01.2.07.05   Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Kantor 1 tahun 438,233,800
Kantor

Terselenggaranya Pengadaan Komputer

2 1.01.01.2.07.06   Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Mebel Kantor 1 tahun 475,873,000
dan Mesin Lainnya

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan

1.01.01.2.08  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 756,000,000
Pemerintahan Daerah

Tersediannya Jasa Penunjang Pelayanan Jumlah Jasa Penunjang Pelayanan

1 1.01.01.2.08.04   Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 tahun 756,000,000
Umum Kantor Umum Kantor
Terpeliiharanya Barang Milik Daerah
1.01.01.2.09  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422,250,800
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terpeliharanya Sarana Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Terpeliharanya Sarana Prasarana
1 1.01.01.2.09.10   1 tahun 152,633,000
Gedung kantor Lainnya Gedung kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana Prasarana
2 1.01.01.2.09.11   1 tahun 18,142,400
atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung kantor

Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 1.01.01.2.09.01   Terpeliharanya kendeaan Dinas 1 tahun 200,000,000
Kenderaan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Terpeliharanta Peralatan dan Mesin

4 1.01.01.2.09.06   Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 tahun 51,475,400
Kantor

Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang

1.01.02  1. 1. 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 189,983,172,384
merata

1.01.02.2.01  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar 106,533,469,270

Terlaksanannya Pengadaan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar

1 1.01.02.2.01.17  Pengadaan Perlengkapan Siswa 12303 orang 3,089,591,100
Perlengkapan Siswa bagi Siswa Miskin
Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Rehabilitasi Bangunan Gedung
2 1.01.02.2.01.08  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 18 Sekolah 3,655,224,200
ruang kelas Tempat Pendidikan
Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Tersedianya Alat Peraga dan Praktik bagi
3 1.01.02.2.01.22  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 50 set 2,332,336,200
Peraga siswa siswa
Peningkatan Komptensi dan Kreativitas Terlaksanannya pengembangan
4 1.01.02.2.01.25  Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3900 orang 1,178,407,220
siswa kompetensi dan kreativitas siswa
Tersedianya Mebel siswa dan guru di
5 Terlaksanaanya Pengadaan Mebel 1.01.02.2.01.14  Pengadaan Mebel Sekolah 10300 unit 4,037,668,100
kelas
Terlaksanaanya Pengadaan Tersalurkannya Belanja Modal Peralatan
6 1.01.02.2.01.16  Pengadaan Perlengkapan Sekolah 384 set 2,349,048,000
Perlengkapan Sekolah Infocus dan Layar infocus
Tersedianya dokumen Pendataan dan
Terlaksanaanya Pemeliharaan sarana
7 1.01.02.2.01.19  Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pelaporan Aset Persekolahan Tingkat SD 1 dokumen 93,402,200
prasarana sekolah
Negeri Se-Kota Medan

8 Tersedianya Dana BOS 1.01.02.2.01.21  Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Tersalurkannya Dana BOS SD 1 tahun 87,766,362,800

Terverifikasi data Guru dan Tenaga Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Tersedianya data Verifikasi Data Guru
9 1.01.02.2.01.26  1 dokumen 76,942,800
Kependidikan Dasar Penerima Tunjangan Profesi
Peningkatan mutu Pendidikan dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Tersedianya pendidik dan Tenaga
10 1.01.02.2.01.27  1920 orang 1,778,187,500
Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar kependidikan yang berkualitas

Terlaksananya Pembinaan kelambagaan Jumlah sekolah dan guru mengikuti

11 1.01.02.2.01.28  Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 382 Sekolah 176,299,150
sekolah pelatihan peningkatan mutu pendidikan

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1.01.02.2.02  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 52,077,310,714
Menengah Pertama
Terlaskananya Pengadaan perlengkapan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar
1 1.01.02.2.02.28  Pengadaan Perlengkapan Siswa 8765 orang 3,100,629,480
Sekolah bagi Siswa Miskin
Terlaskananya Pengadaan alat peraga Tersedianya Alat Peraga dan Praktik bagi
2 1.01.02.2.02.35  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 20 Set 951,699,800
Sekolah siswa
Penyelenggaran Pembinaan Minat, Bakat Terlaksanannya pengembangan
3 1.01.02.2.02.38  Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1651 orang 1,286,373,780
siswa kompetensi dan kreativitas siswa
Terlaksananya pengadaan Mebel Tersedianya Mebel siswa dan guru di
4 1.01.02.2.02.25  Pengadaan Mebel Sekolah 2600 buah 1,409,857,600
Sekolah kelas
Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Tersalurkannya Belanja Modal Peralatan
5 1.01.02.2.02.27  Pengadaan Perlengkapan Sekolah 500 Set 3,057,750,000
Sekolah Infocus dan Layar infocus
Tersedianya dokumen Pendataan dan
Penyelenggaran Pemeliharaan rutin
6 1.01.02.2.02.30  Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pelaporan Aset Persekolahan Tingkat 1 dokumen 41,263,900
sarana prasarana sekolah
SMP Negeri Se-Kota Medan

7 Tersedinya Dana BOS 1.01.02.2.02.32  Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Tersalurkannya Dana BOS SMP 12 Bulan 39,892,837,200

Penyelenggaran Pengembangan Karir

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Tersedianya pendidik dan Tenaga
8 1.01.02.2.02.40  45 Sekolah 1,117,629,090
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kependidikan yang berkualitas
Pertama

Penyelenggaran Pembinaan Jumlah sekolah dan guru mengikuti

9 1.01.02.2.02.41  Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 700 orang 637,505,900
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah pelatihan peningkatan mutu pendidikan

Penyelenggaran Proses Belajar dan Terselenggatranya Proses Belajar secara

10 1.01.02.2.02.36  Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1 kegiatan 581,763,964
Ujian bagi Peserta Didik digital dan moderen

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak

1.01.02.2.03  Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 22,544,109,100
Usia Dini
Tersalurkannya Pengadaan
Terlaksannya Pengadaan Perlengkapan
1 1.01.02.2.03.10  Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Perlengkapan Dasar Buku Gambar dan 250 orang 151,914,200
Siswa
Alat Mewarnai
Tersalurkanya Bantuan Dana Operasional
2 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.01.02.2.03.10 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 668 Sekolah 748,163,800
Sekoah
Penyelenggara Pengembangan Karir
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Tersedianya pendidik dan Tenaga
3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada 1.01.02.2.03.16  400 orang 388,673,000
Pendidikan PAUD kependidikan yang berkualitas
Satuan Pendidikan PAUD

Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Jumlah sekolah dan guru mengikuti

4 1.01.02.2.03.17  Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 7 kegiatan 21,255,358,100
dan Manjemen sekolah pelatihan peningkatan mutu pendidikan

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1 Tersediannya Dana Kesetaraan
Penyelenggaran Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
2 1.01.02.2.04.15  Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaran Pembinaan
3 Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04  Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 8,828,283,300
Kesetaraan
Tersalurkanya Bantuan Dana Operasional
1.01.02.2.04.10  Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1 tahun 8,377,732,500
Sekoah
Penyelenggaran  Pengembangan Karir
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
60 orang 75,263,000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah sekolah dan guru mengikuti
1.01.02.2.04.16  Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3 kegiatan 375,287,800
pelatihan peningkatan mutu pendidikan

1:01:02  PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 476,440,100

 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Meningkatnya kualitas Pendidikan dan
1.01.04.2.01 476,440,100
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tenaga kependidikan secara merata

Penyelenggaran Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Tersedianya data pemetaan kepada
1 1.01.04.2.01.01  1 dokumen 21,740,000
PAUD, dan Pendidikan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan
Nonformal/Kesetaraan
PenyelenggaranDistribusi Pendidik dan
Tertata secara merata pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
2 1.01.04.2.01.02  tenaga kependidikan pada satuan 1 kegiatan 454,700,100
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
pendidikan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

TOTAL 1,087,722,630,464 69,796,850,012

MEDAN, April 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

ADLAN, S.Pd., MM
PEMBINA
NIP. 19721208 200701 1 025

534991174.xlsx Halaman 1
 EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
REALISASI KINERJA DAN RINGKASAN CAPAIAN
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RENSTRA PERANGKAT TARGET KINERJA DAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI DAERAH
NO. SASARAN KODE DAERAH PDA TAHUN 2016-2021 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D ANGGARAN RESNTRA
PROGRAM /SUB KEGIATAN (OUTCOME)/SUB KEGIATAN(OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH ( 2016-2021 ) RENJA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA YANG DIREALISASI TAHUN 2 21 (AKHIR TAHUN
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJA
I II III IV PELAKSANAAN RENJA TAHUN WAB
22) TAHUN 2 21 (%)

6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. OPD PELAKSANA

Dinas
1,087,722,630,464 69,796,850,012 - - - 69,796,850,012
Pendidikan
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan
897,263,017,980 69,796,850,012 - - - persen 69,796,850,012
KABUPATEN/KOTA daerah

1.01.01.2.01  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksanaanya kordinasi dan tersusunnnya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

1.01.01.2.01.02   Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 46,362,200
dokumen RKA OPD Perangkat Daerah

Terukurnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Jumlah Capaian Standar Pelayanan Minimal
Pengukuran Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1 dokumen 32,685,200 dokumen
(SPM) sesuai Permendikbud 32 tahun 2018 (SPM) sesuai Permendikbud 32 tahun 2018
Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1 dokumen 13,677,000 dokumen
Ikhtisar Realisasi kinerja Perangkat Daerah Kinerja SKPD Realisasi kinerja Perangkat Daerah
Terlaksanaanya kordinasi dan tersusunnnya
1. 1. 1.2. 1. 4 1. 1. 1.2. 1. 4  Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Laporan OPD 324,783,800
dokumen DPA OPD
Tersedianya Data Persekolahan Pendataan Persekolahan Jumlah Data Persekolahan 2 dokumen 119,595,600 dokumen
Tersusunnya Kalender Pendidikan sekolah 1 Jumlah Kalender Pendidikan sekolah 1 Tahun
Penyusunan Kalender Pendidikan 1 dokumen 30,301,600 dokumen
Tahun Pelajaran pada jenjang SD dan SMP Pelajaran pada jenjang SD dan SMP
Tersedianya Penyusunan Profil Pendidikan Penyusunan Profil Pendidikan Jumlah Profil Pendidikan 1 dokumen 18,219,100 dokumen
Tersosialisasikannya Program Pendidikan Kota Jumlah Program Pendidikan Kota Medan melalui 1
Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan 2 dokumen 156,667,500 dokumen
Medan melalui 1 Event Event
Terlaksanaanya kordinasi dan tersusunnnya
1. 1. 1.2. 1. 5 1. 1. 1.2. 1. 5  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA OPD 4 dokumen 202,794,720
dokumen Perubahan DPA OPD
Tersedianya data evaluasi Kinerja Sarana Jumlah data evaluasi Kinerja Sarana Prasarana
Evaluasi Kinerja Sarana Prasarana Sekolah Negeri 1 dokumen 111,794,720 dokumen
Prasarana Pendidikan di Sekolah Negeri Pendidikan di Sekolah Negeri
Terlaksanannya Musyarawah OPD dalam Terlaksanannya Musyarawah OPD dalam
menetapkan arah kebijakan dan sasaran Pelaksanaan Forum OPD menetapkan arah kebijakan dan sasaran 1 dokumen 27,153,200 dokumen
berdasarkan anggaran OPD berdasarkan anggaran OPD
Tersusunnya laporan Renja OPD sesuai rencana
Penyusunan Renja OPD Jumlah Renja Perangkat Daerah 1 dokumen 45,460,100 dokumen
berdasarkan Target dan Sasaran
Tersedianya Dokumen dan laporan Renstra Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen dan laporan Renstra 1 dokumen 18,386,700 dokumen

1. 1. 1.2. 2  1. 1. 1.2. 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1. 1. 1.2. 2. 1 1. 1. 1.2. 2. 1  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 832,499,342,990 3 Bulan 69,796,850,012 3 Bulan 69,796,850,012
ASN
1. 1. 1.2. 2. 3  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Terlaksanannya Verifikasi Keuangan SKPD 1. 1. 1.2. 2. 3 Terlaksanannya Verifikasi Keuangan SKPD 60,269,060,400
Keuangan SKPD
Tersalurkannya Dana [#] Bantuan Bea Siswa Tersalurkannya Dana [#] Bantuan Bea Siswa
[#] Bantuan Bea Siswa Siswa Miskin 1 tahun 5,103,740,000 tahun tahun
Siswa Miskin Siswa Miskin
Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru guru Non PNS/Non
kesejahteraan guru guru Non PNS/Non Sertifikas kesejahteraan guru guru Non PNS/Non Sertifikas 1 tahun 14,288,875,200 tahun tahun
Sertifikas sekolah negeri di kota Medan
sekolah negeri di kota Medan sekolah negeri di kota Medan
Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru Honorer sekolah negeri di
kesejahteraan guru Honorer sekolah negeri di kota kesejahteraan guru Honorer sekolah negeri di kota 1 tahun 23,006,126,000 tahun tahun
kota Medan
Medan Medan
Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru MDTA di kota Medan 1 tahun 6,714,969,800 tahun tahun
kesejahteraan guru MDTA di kota Medan kesejahteraan guru MDTA di kota Medan
Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru PAUD di kota Medan 1 tahun 4,880,551,000 tahun tahun
kesejahteraan guru PAUD di kota Medan kesejahteraan guru PAUD di kota Medan
Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru TKQ/TPQ di kota Medan 1 tahun 3,185,451,400 tahun tahun
kesejahteraan guru TKQ/TPQ di kota Medan kesejahteraan guru TKQ/TPQ di kota Medan
Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan Tersalurkannya Dana [#] Peningkatan
[#] Peningkatan kesejahteraan Operator sekolah negeri di kota
kesejahteraan Operator sekolah negeri di kota kesejahteraan Operator sekolah negeri di kota 1 tahun 3,089,347,000 tahun tahun
Medan
Medan Medan
Penyusunan Dokumen Administrasi BMD OPD 1. 1. 1.2. 3  1. 1. 1.2. 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Administrasi BMD OPD 1. 1. 1.2. 3. 2 1. 1. 1.2. 3. 2  Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Dokumen Administrasi BMD OPD 768,208,900
Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun 366,208,900 tahun tahun
dan Listrik dan Listrik
Tersedianya Layanan Internet Kantor Layanan Internet Kantor Tersedianya Layanan Internet Kantor 1 tahun 402,000,000 tahun tahun

Peningkatan administrasi Kepegawaian Perangkat

1. 1. 1.2. 5  1. 1. 1.2. 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
1. 1. 1.2. 5. 1 1. 1. 1.2. 5. 1  Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 292,679,800
Pegawai Pegawai
Meningkatkan Kualitas pegawai secara religius Meningkatkan Kualitas pegawai secara religius
#] Bina Mental Aparatur 1 tahun 113,059,800 tahun tahun
dengan melakukan kegiatan keagamaan dengan melakukan kegiatan keagamaan
Meningkatkan Kebugaran ASN Dinas Pendidikan Meningkatkan Kebugaran ASN Dinas Pendidikan
[#] Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani (Senam) 1 tahun 137,600,000 tahun tahun
Kota Medan Kota Medan
Terlaksananya kegiatan dalam perayaan Hari Terlaksananya kegiatan dalam perayaan Hari
[#] Perayaan Hari Besar Nasional 1 tahun 42,020,000 tahun tahun
Besar Nasional Besar Nasional

Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. 1. 1.2. 6  1. 1. 1.2. 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1. 1. 1.2. 6. 9 1. 1. 1.2. 6. 9  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 tahun 166,070,000
Konsultasi SKPD SKPD
Tersedianya makan dan minum dalam Tersedianya makan dan minum dalam pelaksanaan
Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun 15,000,000 tahun tahun
pelaksanaan koordinasi kinerja OPD koordinasi kinerja OPD
Terlaksanaan koordinasi kinerja OPD Rapat - rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksanaan koordinasi kinerja OPD 1 tahun 151,070,000 tahun tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
1. 1. 1.2. 6. 1 1. 1. 1.2. 6. 1  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 tahun 25,881,100
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ [#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/
1 tahun 25,881,100 tahun tahun
Penerangan Bangunan Kantor Bangunan kantor Penerangan Bangunan Kantor
Tersediaanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. 1. 1.2. 6. 2 1. 1. 1.2. 6. 2  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersediaanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun 106,210,200
Tersediaanya Peralatan Belanja Modal Alat Tersediaanya Peralatan Belanja Modal Alat
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1 tahun 15,338,000 tahun tahun
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran
Tersediaanya Peralatan Belanja Modal Alat Tersediaanya Peralatan Belanja Modal Alat
Belanja Modal Alat Pembersih 1 tahun 9,338,000 tahun tahun
Pembersih Pembersih
Tersediaanya Peralatan Belanja Modal Alat Tersediaanya Peralatan Belanja Modal Alat Rumah
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 1 tahun 81,534,200 tahun tahun
Rumah Tangga Lainnya Tangga Lainnya
Tersediaanya Bahan Logistik Kantor 1. 1. 1.2. 6. 4 1. 1. 1.2. 6. 4  Penyediaan Bahan Logistik Kantor 296,974,370
Tersediaanya Peralatan Belanja Alat/Bahan untuk Tersediaanya Peralatan Belanja Alat/Bahan untuk
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1 paket 296,974,370 paket paket
Kegiatan Kantor Lainnya
Lainnya Lainnya
Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga 1. 1. 1.2. 6. 3 1. 1. 1.2. 6. 3  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 99,255,900

Tersediaanya Barang Cetak dan Penggadaan 1. 1. 1.2. 6. 5 1. 1. 1.2. 6. 5  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73,036,000
Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket 73,036,000 paket paket
Tersediaanya BMD 1. 1. 1.2. 7  1. 1. 1.2. 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terselenggaranya Pengadaan Mebel Kantor 1. 1. 1.2. 7. 5 1. 1. 1.2. 7. 5  Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Kantor 1 438,233,800

Tersediaanya BMD Pengadaan Mebel Kantor Pengadaan Mebel Kantor Jumlah BMD Pengadaan Mebel Kantor 1 paket 438,233,800 paket paket

Terselenggaranya Pengadaan Komputer dan

1. 1. 1.2. 7. 6 1. 1. 1.2. 7. 6  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 475,873,000
Mesin Lainnya
Terselenggaranya Pengadaan Komputer dan Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapan
Pengadaan Komputer dan Perlengkapan Lainnya 1 paket 475,873,000 paket paket
Perlengkapan Lainnya Lainnya
Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
1. 1. 1.2. 8  1. 1. 1.2. 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Tersediannya Jasa Penunjang Pelayanan Umum
1. 1. 1.2. 8. 4 1. 1. 1.2. 8. 4  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor 756,000,000
Kantor
Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Arsip dan
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 7 orang 252,000,000 orang orang
Perpustakaan Perpustakaan
Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10 orang 360,000,000 orang orang
Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3 orang 108,000,000 orang orang
Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Tersediannya Belanja Jasa Tenaga Informasi dan
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1 orang 36,000,000 orang orang
Teknologi Teknologi
Terpeliharanya BMD Urusan Pemerintah Daerah 1. 1. 1.2. 9  1. 1. 1.2. 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. 1. 1.2. 9.1  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Terpeliharanya Sarana Prasarana Gedung kantor 1. 1. 1.2. 9.1 Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor 152,633,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersediannya Belanja Bahan-Bahan Bangunan Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1 paket 89,181,000 paket paket
dan Konstruksi Konstruksi
Tersediannya Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 1 paket 20,000,000 paket paket
Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
Tersediannya Belanja Pemeliharaan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-
Tempat Kerja-Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 1 paket 11,220,000 paket paket
Bangunan
Fasilitas Umum Fasilitas Umum
Fasilitas Umum
Tersediannya Belanja Modal Bangunan Gedung
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1 paket 32,232,000 paket paket
Kantor
Terpeliharanya BMD Sarana Prasarana Penunjang
1. 1. 1.2. 9.11 1. 1. 1.2. 9.11  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18,142,400
Urusan Pemerintah Daerah

Tersediannya Belanja Pemeliharaan Bangunan Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung-

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 1 paket 10,138,400 paket paket
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
Bangunan Gedung Instalasi Gedung Instalasi
Tersediannya Belanja Pemeliharaan Instalasi-
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Tersedianya Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air
Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air 1 paket 8,004,000 paket paket
Instalasi Air Permukaan Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
Permukaan
Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan Kenderaan
1. 1. 1.2. 9. 1 1. 1. 1.2. 9. 1  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200,000,000
Dinas

Tersediannya Belanja Pemeliharaan Alat Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 9 unit 200,000,000 unit unit
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Perorangan

Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan

1. 1. 1.2. 9. 6 1. 1. 1.2. 9. 6  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51,475,400
Mesin
Tersediannya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Tersediannya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1 tahun 3,500,000 tahun tahun
Kantor-Bahan Komputer Kantor-Bahan Komputer
Tersediannya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Tersediannya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1 tahun 35,000 tahun tahun
Kantor-Alat Listrik Kantor-Alat Listrik
Tersediannya Belanja Pemeliharaan Komputer- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Tersediannya Belanja Pemeliharaan Komputer-
1 tahun 20,000,000 tahun tahun
Komputer Unit-Personal Computer Computer Komputer Unit-Personal Computer
Tersediannya Belanja Pemeliharaan Komputer- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Tersediannya Belanja Pemeliharaan Komputer-
1 tahun 13,800,000 tahun tahun
Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Personal Computer Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
Tersediannya Belanja Pemeliharaan Komputer- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Tersediannya Belanja Pemeliharaan Komputer-
1 tahun 14,140,400 tahun tahun
Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Jaringan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
1. 1. 2  1. 1. 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 189,983,172,384

1. 1. 2.2. 1  1. 1. 2.2. 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Terlaksanannya Pengadaan Perlengkapan Siswa 1. 1. 2.2. 1.17 1. 1. 2.2. 1.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 12303 orang 3,089,591,100 orang

Tersalurkannya Pakaian Seragam Sekolah bagi Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar bagi
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa miskin 12303 orang 3,089,591,100 orang orang
Siswa Miskin Siswa Miskin
Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat ruang
1. 1. 2.2. 1. 8  1. 1. 2.2. 1. 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 18 Sekolah 3,655,224,200
kelas
Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat
Belanja Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 18 Sekolah 3,655,224,200 Sekolah Sekolah
Tempat Pendidikan Pendidikan
Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1. 1. 2.2. 1.22  1. 1. 2.2. 1.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2,332,336,200
siswa
Tersalurkannya Pengadaan Peralatan Pendidikan Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni
30 Set 1,277,836,200 Set Set
Seni Budaya dan Keterampilan SD Keterampilan SD Budaya dan Keterampilan SD
Tersalurkannya Pengadaan Peralatan Penjaskes
Pengadaan Peralatan Penjaskes SD Jumlah Pengadaan Peralatan Penjaskes SD 20 Set 1,054,500,000 Set Set
SD
Peningkatan Komptensi dan Kreativitas siswa 1. 1. 2.2. 1.25  1. 1. 2.2. 1.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1,178,407,220
Terlaksananya Festival Paduan Suara Tingkat SD Festival Paduan Suara Tingkat SD Terlaksananya Festival Paduan Suara Tingkat SD 1 kegiatan 209,812,220 kegiatan kegiatan
Terlaksananya Lomba Unjuk Potensi dan Terlaksananya Lomba Unjuk Potensi dan
Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD 1500 orang 138,799,300 orang orang
Kreatifitas Siswa SD Kreatifitas Siswa SD

534991174.xlsx Halaman 2
 EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
REALISASI KINERJA DAN RINGKASAN CAPAIAN
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RENSTRA PERANGKAT TARGET KINERJA DAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI DAERAH
NO. SASARAN KODE DAERAH PDA TAHUN 2016-2021 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D ANGGARAN RESNTRA
PROGRAM /SUB KEGIATAN (OUTCOME)/SUB KEGIATAN(OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH ( 2016-2021 ) RENJA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA YANG DIREALISASI TAHUN 2 21 (AKHIR TAHUN
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJA
I II III IV PELAKSANAAN RENJA TAHUN WAB
22) TAHUN 2 21 (%)

6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. OPD PELAKSANA

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD 600 orang 333,388,500 orang orang
Nasional (O2SN) TK/SD Nasional (O2SN) TK/SD
Terlaksananya Olympiade Sains Sekolah Dasar Olympiade Sains Sekolah Dasar Terlaksananya Olympiade Sains Sekolah Dasar 1600 orang 228,761,600 orang orang
Terlaksananya Penyelenggaraan Pesantren Kilat Terlaksananya Penyelenggaraan Pesantren Kilat
Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD 200 orang 267,645,600 orang orang
SD SD
Terlaksanaanya Pengadaan Mebel 1. 1. 2.2. 1.14  1. 1. 2.2. 1.14 Pengadaan Mebel Sekolah 4,037,668,100

Tersalurkannya Belanja Modal Mebel Belanja Modal Mebel Tersedianya Peralalltan Mebel Sekolah 10300 unit 4,037,668,100 unit unit

Terlaksanaanya Pengadaan Perlengkapan

1. 1. 2.2. 1.16  1. 1. 2.2. 1.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2,349,048,000
Sekolah
Tersalurkannya Belanja Modal Peralatan Infocus Tersalurkannya Belanja Modal Peralatan Infocus
Belanja Modal Peralatan Infocus dan Layar infocus 384 Set 2,349,048,000 Set Set
dan Layar infocus dan Layar infocus
Terlaksanaanya Pemeliharaan sarana prasarana
1. 1. 2.2. 1.19  1. 1. 2.2. 1.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 93,402,200
sekolah

Tersedianya dokumen Pendataan dan Pelaporan Tersedianya dokumen Pendataan dan Pelaporan
Pendataan dan Pelaporan Aset Persekolahan Tingkat SD
Aset Persekolahan Tingkat SD Negeri Se-Kota Aset Persekolahan Tingkat SD Negeri Se-Kota 1 dokumen 93,402,200 dokumen dokumen
Negeri Se-Kota Medan
Medan Medan
Tersedianya Dana BOS 1. 1. 2.2. 1.21  1. 1. 2.2. 1.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 87,766,362,800

Tersalurkannya Dana BOS SD Dana BOS SD Tersalurkannya Dana BOS SD 1 tahun 87,766,362,800 tahun tahun

1. 1. 2.2. 1.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi

Terverifikasi data Guru dan Tenaga Kependidikan 1. 1. 2.2. 1.26  76,942,800
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Tersedianya data Verifikasi Data Guru Penerima Tersedianya data Verifikasi Data Guru Penerima
Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi 1 dokumen 76,942,800 dokumen dokumen
Tunjangan Profesi Tunjangan Profesi
Peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga 1. 1. 2.2. 1.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1. 1. 2.2. 1.27  1,778,187,500
Kependidikan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Terlaksananya Apresiasi Guru dan Kepala Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi tingkat SD dan Jumlah Peserta Apresiasi Guru dan Kepala
200 orang 220,238,600 orang orang
Sekolah Berprestasi tingkat SD dan SMP SMP Sekolah Berprestasi tingkat SD dan SMP
Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi
Bimbingan Teknis Inovasi Pembelajaran Berbasis Merdeka Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Inovasi
Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar tingkat 20 Kecamatan 235,504,000 Kecamatan Kecamatan
Belajar tingkat SD Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar tingkat SD
SD
Terlaksananya Pelaksanaan Kelompok Kerja Terlaksananya Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru
Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru SD 200 orang 279,632,500 orang orang
Guru SD SD
Terlaksananya Pelatihan bagi Pendidik untuk Terlaksananya Pelatihan bagi Pendidik untuk
Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi 100 orang 274,705,500 orang orang
memenuhi Standar Kompetensi memenuhi Standar Kompetensi
Terlaksananya Workshop Assesment Kompetensi Workshop Assesment Kompetensi Minimum dan Survey Jumlah Peserta Workshop Assesment Kompetensi
1000 orang 407,948,200 orang orang
Minimum dan Survey Karakter Tingkat SD Karakter Tingkat SD Minimum dan Survey Karakter Tingkat SD
Terlaksananya Workshop Penguatan Kurikulum Jumlah Peserta Workshop Penguatan Kurikulum
Workshop Penguatan Kurikulum Muatan Lokal 200 orang 187,571,600 orang orang
Muatan Lokal Muatan Lokal
Terlaksananya Workshop TIM Pengembangan Terlaksananya Workshop TIM Pengembangan
Workshop TIM Pengembangan Kurikulum SD 200 orang 172,587,100 orang orang
Kurikulum SD Kurikulum SD
Terlaksananya Pembinaan kelambagaan sekolah 1. 1. 2.2. 1.28  1. 1. 2.2. 1.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 172,587,100
Terlaksananya Tata Kelola Dana BOS Sekolah Terlaksananya Tata Kelola Dana BOS Sekolah
Tata Kelola Dana BOS Sekolah Dasar 382 Sekolah 176,299,150 Sekolah Sekolah
Dasar Dasar

1.01.02.2.02 

Terlaskananya Pengadaan perlengkapan Sekolah 1. 1. 2.2. 2.28  1. 1. 2.2. 2.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 3,100,629,480
Tersalurkannya Pengadaan Perlengkapan Tersalurkannya Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SMP 8765 orang 3,100,629,480 orang orang
Sekolah Siswa Miskin SMP Siswa Miskin SMP
Terlaskananya Pengadaan alat peraga Sekolah 1. 1. 2.2. 2.35  1. 1. 2.2. 2.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 951,699,800
Tersalurkannya Pengadaan peralatan Jasmani, Tersalurkannya Pengadaan peralatan Jasmani,
Pengadaan peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP 20 Set 951,699,800 Set Set
Olahraga dan Kesehatan SMP Olahraga dan Kesehatan SMP
Penyelenggaran Pembinaan Minat, Bakat siswa 1. 1. 2.2. 2.38  1. 1. 2.2. 2.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1,286,373,780
Terlaksananya Bimbingan Olympiade Literasi Terlaksananya Bimbingan Olympiade Literasi
Bimbingan Olympiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP 200 orang 180,040,250 orang orang
Siswa Nasional (OLSN) SMP Siswa Nasional (OLSN) SMP
Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP 300 orang 146,581,300 orang orang
Nasional (FL2SN) SMP Nasional (FL2SN) SMP
Terlaksananya Festival Paduan Suara tingkat
Festival Paduan Suara tingkat SMP Terlaksananya Festival Paduan Suara tingkat SMP 1 kegiatan 134,459,600 kegiatan kegiatan
SMP
Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 500 orang 411,006,730 orang orang
Nasional (O2SN) SMP Nasional (O2SN) SMP
Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional Tingkat Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional Tingkat
Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP 450 orang 232,254,000 orang orang
SMP SMP
Terlaksananya Penyelenggaraan Pesantren Kilat Terlaksananya Penyelenggaraan Pesantren Kilat
Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMP 200 orang 182,031,900 orang orang
SMP SMP
Terlaksananya pengadaan Mebel Sekolah 1. 1. 2.2. 2.25  1. 1. 2.2. 2.25 Pengadaan Mebel Sekolah 1,409,857,600

Tersalurkannya Belanja Modal Pengadaan Mebel Belanja Modal Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah 2600 buah 1,409,857,600 buah buah

Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Sekolah 1. 1. 2.2. 2.27  1. 1. 2.2. 2.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 3,057,750,000
Tersalurkannya Belanja Modal Peralatan Infocus Tersalurkannya Belanja Modal Peralatan Infocus
Belanja Modal Peralatan Infocus dan Layar infocus 500 Set 3,057,750,000 Set Set
dan Layar infocus dan Layar infocus
Penyelenggaran Pemeliharaan rutin sarana
1. 1. 2.2. 2.3   1. 1. 2.2. 2.3  Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 41,263,900
prasarana sekolah
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pendataan dan Pelaporan Sarana
Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah 1 dokumen 41,263,900 dokumen dokumen
Sekolah Prasarana Sekolah (Aset)
1. 1. 2.2. 2.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Tersedinya Dana BOS 1. 1. 2.2. 2.32  39,892,837,200
Menengah Pertama

Tersalurkannya Dana BOS SMP Dana BOS SMP Tersalurkannya Dana BOS SMP 12 Bulan 39,892,837,200 Bulan Bulan

Penyelenggaran  Pengembangan Karir Pendidik

1. 1. 2.2. 2.4  Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 1. 1. 2.2. 2.4   1,117,629,090
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi e- Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi e-Raport

Bimbingan Teknis Aplikasi e-Raport K 13 Tingkat SMP 45 Sekolah 90,797,750 Sekolah Sekolah
Raport K 13 Tingkat SMP K 13 Tingkat SMP
Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi
Bimbingan Teknis Inovasi Pembelajaran Berbasis Merdeka
Pembelajaran Berbasis Merdeka belajar Tingkat Pembelajaran Berbasis Merdeka belajar Tingkat 45 Sekolah 213,192,600 Sekolah Sekolah
belajar Tingkat SMP
SMP SMP
Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Dana Bos Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Dana Bos
Pelatihan Tata Kelola Dana Bos SMP 45 Sekolah 102,247,200 Sekolah Sekolah
SMP SMP
Terlaksananya Workshop Assesment Kompetensi Workshop Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Terlaksananya Workshop Assesment Kompetensi
45 Sekolah 711,391,540 Sekolah Sekolah
Minimum dan Survei Karakter Tingkat SMP Karakter Tingkat SMP Minimum dan Survei Karakter Tingkat SMP
Penyelenggaran  Pembinaan Kelembagaan dan
1. 1. 2.2. 2.41  1. 1. 2.2. 2.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 637,505,900
Manajemen Sekolah
Terlaksananya Peningkatan Kompotensi Peningkatan Kompotensi Workshop Pengelola Perpustakaan Terlaksananya Peningkatan Kompotensi
100 orang 182,109,400 orang orang
Workshop Pengelola Perpustakaan SMP SMP Workshop Pengelola Perpustakaan SMP
Terlaksananya Sosialisasi Dana BOS SMP Sosialisasi Dana BOS SMP Terlaksananya Sosialisasi Dana BOS SMP 400 Sekolah 156,334,500 Sekolah Sekolah

Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis

Workshop Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala SMP 200 orang 299,062,000 orang orang
Sekolah Bagi Kepala SMP Sekolah Bagi Kepala SMP

Penyelenggaran Proses Belajar dan Ujian bagi

1. 1. 2.2. 2.36  1. 1. 2.2. 2.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 581,763,964
Peserta Didik

Terlaksananya Aplikasi Pembelajaran Online Aplikasi Pembelajaran Online Terlaksananya Aplikasi Pembelajaran Online 1 kegiatan 339,558,282 kegiatan kegiatan

Terlaksananya Layanan Aplikasi PPDB Online Layanan Aplikasi PPDB Online Terlaksananya Layanan Aplikasi PPDB Online 1 kegiatan 103,140,682 kegiatan kegiatan
Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi Pemeliharaan Sistem Informasi Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi 1 kegiatan 23,455,000 kegiatan kegiatan
Terlaksananya Penggunaan Aplikasi Terlaksananya Penggunaan Aplikasi Perpustakaan
Penggunaan Aplikasi Perpustakaan Online 1 kegiatan 115,610,000 kegiatan kegiatan
Perpustakaan Online Online
1. 1. 2.2. 3  1. 1. 2.2. 3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Terlaksannya Pengadaan Perlengkapan Siswa 1. 1. 2.2. 3.1   1. 1. 2.2. 3.1  Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 151,914,200
Tersalurkannya Pengadaan Perlengkapan Dasar Pengadaan Perlengkapan Dasar Buku Gambar dan Alat Tersalurkannya Pengadaan Perlengkapan Dasar
250 orang 151,914,200 orang orang
Buku Gambar dan Alat Mewarnai Mewarnai Buku Gambar dan Alat Mewarnai
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1. 1. 2.2. 3.13  1. 1. 2.2. 3.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 748,163,800
Tersalurkannya Biaya Operasional Tersalurkannya Biaya Operasional
Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD 442 Sekolah 159,165,800 Sekolah Sekolah
Penyelenggaraan PAUD Penyelenggaraan PAUD
Tersalurkannya Operasional TK Negeri dan Operasional TK Negeri dan Satuan Pendidikan Non formalSKB Tersalurkannya Operasional TK Negeri dan
1 Tahun 303,750,000 Tahun Tahun
Satuan Pendidikan Non formalSKB Medan Medan Satuan Pendidikan Non formalSKB Medan

Tersalurkannya Pemberian Makan Tambahan Pemberian Makan Tambahan Tersalurkannya Pemberian Makan Tambahan 225 Sekolah 285,248,000 Sekolah Sekolah

Penyelenggara Pengembangan Karir Pendidik dan

1. 1. 2.2. 3.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 388,673,000
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
PAUD

Terlaksananya Pelatihan Intructional Audio Terlaksananya Pelatihan Intructional Audio

Pelatihan Intructional Audio Interaktif untuk Guru TK dan PAUD 200 orang 174,160,200 orang orang
Interaktif untuk Guru TK dan PAUD Interaktif untuk Guru TK dan PAUD
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD melalui Diklat Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi
200 orang 214,512,800 orang orang
Kompetensi Guru PAUD melalui Diklat Lanjutan Lanjutan Guru PAUD melalui Diklat Lanjutan
Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan dan
1. 1. 2.2. 3.17  1. 1. 2.2. 3.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 21,255,358,100
Manjemen sekolah
Tersalurkannya Biaya Operasional Manajemen Tersalurkannya Biaya Operasional Manajemen
Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD 12 Kecamatan 121,773,900 Kecamatan Kecamatan
Biaya Operasional PAUD Biaya Operasional PAUD
Tersalurkannya Biaya Operasional Penyelenggara Tersalurkannya Biaya Operasional Penyelenggara
Biaya Operasional Penyelenggara PAUD 12 Bulan 20,020,800,000 Bulan Bulan
PAUD PAUD
Terlaksananya Monitoring dan Supervisi BOP Terlaksananya Monitoring dan Supervisi BOP
Monitoring dan Supervisi BOP PAUD 12 Kecamatan 90,350,000 Kecamatan Kecamatan
PAUD PAUD
Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan K 13 di Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan K 13 di
Monitoring Pelaksanaan K 13 di Pendidikan Satuan PAUD 12 Kecamatan 61,437,400 Kecamatan Kecamatan
Pendidikan Satuan PAUD Pendidikan Satuan PAUD
Terlaksananya Pelatihan Character Building bagi Terlaksananya Pelatihan Character Building bagi
Pelatihan Character Building bagi Guru PAUD 100 orang 180,379,300 orang orang
Guru PAUD Guru PAUD
Terlaksananya Pelatihan Implementasi K 13 di Pelatihan Implementasi K 13 di Satuan Pendidikan Anak Usia Terlaksananya Pelatihan Implementasi K 13 di
350 orang 255,618,800 orang orang
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dini Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan Hari Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan Hari
Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional 1000 orang 524,998,700 orang orang
Anak Nasional Anak Nasional

1. 1. 2.2. 4  1. 1. 2.2. 4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tersediannya Dana Kesetaraan 1. 1. 2.2. 4.1 1. 1. 2.2. 4.1  Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 8,377,732,500
Tersalurkannya Bantuan Operasional Tersalurkannya Bantuan Operasional
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1 tahun 8,377,732,500 tahun tahun
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Penyelenggaran  Pengembangan Karir Pendidik Penyelenggaran  Pengembangan Karir Pendidik
1. 1. 2.2. 4.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 1. 1. 2.2. 4.15 dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 75,263,000
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
Terlaksananya Sosialisasi Monitoring dan
Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Terlaksananya Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan
Kecakapan Wirausaha dan Program Pendidikan Kecakapan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha dan 60 orang 75,263,000 orang orang
Wirausaha dan Program Pendidikan Kecakapan
Kerja Program Pendidikan Kecakapan Kerja
Kerja

Penyelenggaran  Pembinaan Kelembagaan dan 1. 1. 2.2. 4.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1. 1. 2.2. 4.16 375,287,800
Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi

Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan 21 Kecamatan 129,857,800 Kecamatan Kecamatan
Lembaga Kursus dan Pelatihan Lembaga Kursus dan Pelatihan
Terlaksananya Monitoring Pelakskanaan K 13 di Monitoring Pelakskanaan K 13 di Pendidikan Kesetaraan Paket Terlaksananya Monitoring Pelakskanaan K 13 di
350 orang 79,316,700 orang orang
Pendidikan Kesetaraan Paket C C Pendidikan Kesetaraan Paket C
Terlaksananya Pelatihan Implementasi K 13 Terlaksananya Pelatihan Implementasi K 13
Pelatihan Implementasi K 13 Pendidikan Kesetaraan 100 orang 166,113,300 orang orang
Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Kesetaraan

0.04 476,440,100

Penyelenggaran kualitas Pendidik dan Tenaga 1. 1. 4.2. 1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 1. 1. 4.2. 1  Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 476,440,100
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan

534991174.xlsx Halaman 3
 EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
REALISASI KINERJA DAN RINGKASAN CAPAIAN
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RENSTRA PERANGKAT TARGET KINERJA DAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI DAERAH
NO. SASARAN KODE DAERAH PDA TAHUN 2016-2021 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D ANGGARAN RESNTRA
PROGRAM /SUB KEGIATAN (OUTCOME)/SUB KEGIATAN(OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH ( 2016-2021 ) RENJA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA YANG DIREALISASI TAHUN 2 21 (AKHIR TAHUN
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJA
I II III IV PELAKSANAAN RENJA TAHUN WAB
22) TAHUN 2 21 (%)

6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. OPD PELAKSANA

Penyelenggaran Pendidik dan Tenaga 1. 1. 4.2. 1. 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 1. 1. 4.2. 1. 1 Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 21,740,000
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan

Tersedianya data Analisis Kebutuhan Guru SD Analisis Kebutuhan Guru SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Tersedianya data Analisis Kebutuhan Guru SD
1 dokumen 21,740,000 dokumen dokumen
Negeri dan SMP Negeri di Kota Medan Medan Negeri dan SMP Negeri di Kota Medan

PenyelenggaranDistribusi Pendidik dan Tenaga 1. 1. 4.2. 1. 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 1. 1. 4.2. 1. 2 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 454,700,100
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru
Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG ) 1 kegiatan 239,311,600 kegiatan kegiatan
KKG ) ( KKG )
Terlaksananya Pembinaan Mental Pendidikan dan Terlaksananya Pembinaan Mental Pendidikan dan
Pembinaan Mental Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1 kegiatan 215,388,500 kegiatan kegiatan
Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan

TOTAL 1,087,722,630,464

MEDAN, April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

ADLAN, S.Pd., MM
PEMBINA
NIP. 19721208 200701 1 025

534991174.xlsx Halaman 4
 LAPORAN : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN : PENDIDIKAN KOTA MEDAN
BULAN : Maret 2021
DANA JANGKA WAKTU REALISASI
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /SUB MASA MASA
No KODE REKENING NILAI KONTRAK TANGGAL SPK PELAKSANAA PEMELIHARAA PELAKSANA S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI SISA ANGGARAN (Rp) KET
KEGIATAN DPA (Rp) NOMOR SPK
(Rp)
D M Y N N FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.01.01   897,263,017,980 - - - - - - - - - - - - - - 897,263,017,980
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

1 1.01.01.2.01  573,940,720 - - - - - - - - - - - - - - 573,940,720
Daerah

2 1.01.01.2.01.02   Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 46,362,200 - - - - - - - - - - - - - - - 46,362,200

3 1.01.01.2.01.04   Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 324,783,800 - - - - - - - - - - - - - - - 324,783,800

4 1.01.01.2.01.05   Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 202,794,720 - - - - - - - - - - - - - - - 202,794,720

5 1.01.01.2.02  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 892,768,403,390 - - - - - - - - 46,622,196,800 5.22 - 23,173,522,300 2.60 - 69,795,719,100 7.82 822,972,684,290

6 1.01.01.2.02.01   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 832,499,342,990 - - - - - - - - 46,622,196,800 5.60 - 23,173,522,300 2.78 - 69,795,719,100 8.38 762,703,623,890

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

7 1.01.01.2.02.03   60,269,060,400 - - - - - - - - - - - - - - - 60,269,060,400
Keuangan SKPD

8 1.01.01.2.03  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 768,208,900 - - - - - - - - - - - - - - - 768,208,900

9 1.01.01.2.03.02   Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 768,208,900 - - - - - - - - - - - - - - - 768,208,900

10 1.01.01.2.05  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 292,679,800 - - - - - - - - - - - - - - - 292,679,800

11 1.01.01.2.05.01   Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 292,679,800 292,679,800

12 1.01.01.2.06  Administrasi Umum Perangkat Daerah 767,427,570 767,427,570

13 1.01.01.2.06.09   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166,070,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 166,070,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

14 1.01.01.2.06.01   25,881,100 25,881,100
Kantor

15 1.01.01.2.06.02   Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106,210,200 - - - - - 106,210,200

16 1.01.01.2.06.04   Penyediaan Bahan Logistik Kantor 296,974,370 - - - - - - - - - - - - - - - - 296,974,370

17 1.01.01.2.06.03   Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 99,255,900 - - - - - - - - - - - - - - - - 99,255,900

18 1.01.01.2.06.05   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73,036,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 73,036,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

19 1.01.01.2.07  914,106,800 - - - - - - - - - - - - - - - 914,106,800
Pemerintah Daerah

20 1.01.01.2.07.05   Pengadaan Mebel 438,233,800 - - - - - - - - - - - - - - - - 438,233,800

21 1.01.01.2.07.06   Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 475,873,000 - - - - - - - - - - - - - - 475,873,000

22 1.01.01.2.08  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 756,000,000 756,000,000

23 1.01.01.2.08.04   Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 756,000,000 756,000,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

24 1.01.01.2.09  422,250,800 422,250,800
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

25 1.01.01.2.09.10   152,633,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 152,633,000
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

26 1.01.01.2.09.11   18,142,400 - - - - - - - - - - - - - - - - 18,142,400
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

27 1.01.01.2.09.01   200,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 200,000,000
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

28 1.01.01.2.09.06   Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51,475,400 - - - - - - - - - - - - - - - - 51,475,400

29 1.01.02  PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 189,983,172,384 - - - - - - - - - - - - - - - - 189,983,172,384

30 1.01.02.2.01  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 106,533,469,270 - - - - - - - - - - - - - - - - 106,533,469,270

31 1.01.02.2.01.17  Pengadaan Perlengkapan Siswa 3,089,591,100 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,089,591,100

32 1.01.02.2.01.08  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3,655,224,200 3,655,224,200

33 1.01.02.2.01.22  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2,332,336,200 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,332,336,200

34 1.01.02.2.01.25  Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1,178,407,220 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,178,407,220

35 1.01.02.2.01.14  Pengadaan Mebel Sekolah 4,037,668,100 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,037,668,100

36 1.01.02.2.01.16  Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2,349,048,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,349,048,000

37 1.01.02.2.01.19  Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 93,402,200 - - - - - - - - - - - - - - - - 93,402,200

38 1.01.02.2.01.21  Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 87,766,362,800 - - - - - - - - - - - 87,766,362,800

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan

39 1.01.02.2.01.26  76,942,800 - - - - - - - - - - - - - - - - 76,942,800
Pendidikan Sekolah Dasar

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

40 1.01.02.2.01.27  1,778,187,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,778,187,500
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

41 1.01.02.2.01.28  Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 176,299,150 - - - - - - - - - - - - - - - - 176,299,150

42 1.01.02.2.02  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 52,077,310,714 - - - - - - - - - - - - - - - - 52,077,310,714

43 1.01.02.2.02.28  Pengadaan Perlengkapan Siswa 3,100,629,480 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,100,629,480

44 1.01.02.2.02.35  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 951,699,800 - - - - - - - - - - - - - - - - 951,699,800

45 1.01.02.2.02.38  Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1,286,373,780 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,286,373,780

46 1.01.02.2.02.25  Pengadaan Mebel Sekolah 1,409,857,600 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,409,857,600

47 1.01.02.2.02.27  Pengadaan Perlengkapan Sekolah 3,057,750,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,057,750,000

48 1.01.02.2.02.30  Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 41,263,900 - - - - - - - - - - - - - - - - 41,263,900

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah

49 1.01.02.2.02.32  39,892,837,200 - - - - - - - - - - - - - - - - 39,892,837,200
Pertama

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

50 1.01.02.2.02.40  1,117,629,090 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,117,629,090
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

51 1.01.02.2.02.41  Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 637,505,900 - - - - - - - - - - - - - - - - 637,505,900

52 1.01.02.2.02.36  Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 581,763,964 - - - - - - - - - - - - - - - - 581,763,964

53 1.01.02.2.03  Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 22,544,109,100 22,544,109,100

54 1.01.02.2.03.10  Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 151,914,200 - - - - - - - - - - - - - - - - 151,914,200

55 1.01.02.2.03.10 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 748,163,800 - - - - - - - - - - - - - - - - 748,163,800

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

56 1.01.02.2.03.16  388,673,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 388,673,000
Satuan Pendidikan PAUD

Page 5 fisik keuangan

 LAPORAN : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN : PENDIDIKAN KOTA MEDAN
BULAN : Maret 2021
DANA JANGKA WAKTU REALISASI
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /SUB MASA MASA
No KODE REKENING NILAI KONTRAK TANGGAL SPK PELAKSANAA PEMELIHARAA PELAKSANA S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI SISA ANGGARAN (Rp) KET
KEGIATAN DPA (Rp) NOMOR SPK
(Rp)
D M Y N N FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)

57 1.01.02.2.03.17  Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 21,255,358,100 - - - - - - - - - - - - - - - - 21,255,358,100

58 1.01.02.2.04  Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 8,828,283,300 8,828,283,300

59 1.01.02.2.04.10  Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 8,377,732,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 8,377,732,500

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

60 1.01.02.2.04.15  75,263,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 75,263,000
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

61 1.01.02.2.04.16  375,287,800 - - - - - - - - - - - - - - - - 375,287,800
Nonformal/Kesetaraan

62 1:01:02  PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 476,440,100 476,440,100

 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga

63 1.01.04.2.01 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 476,440,100 476,440,100
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

64 1.01.04.2.01.01  Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 21,740,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 21,740,000
Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

65 1.01.04.2.01.02  bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 454,700,100 - - - - - - - - - - - - - - - - 454,700,100
Nonformal/Kesetaraan

JUMLAH 1,087,722,630,464 - - - - - - - - - 46,622,196,800 5.22 - 23,173,522,300 2.60 - 69,795,719,100 6.42 1,017,926,911,364 -

Medan, 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan

ADLAN, S.Pd, MM
PEMBINA
NIP. 19721208 200701 1 025

Page 6 fisik keuangan