FORMAT ITEM EGR SAFETY SM 2 2021 DEPT.

Teknik

NO KRITERIA VERIFIKASI
MS I Sinergi Aspek LK3 dalam Operational
Askep Kegiatan Meeting LK3 sinergi dalam Meeting PDCA Dept secara
rutin minimal setiap seminggu sekali yang di pimpin oleh Askep Dept

Asisten Pembacaan Ikrar Budaya Keselamatan dan penyampaian safety talk

sesuai resiko dari potensi bahaya yang akan dilakukan saat bekerja
oleh pimpinan saat Apel pagi atau saat Apel Over shift

2
Asisten Aktivitas Pemeriksaan Kesiapan APD kerja sebelum / proses Apel
pagi
Helm, Masker dan Sepatu Safety digunakan saat APEL sesuai
Visualisasi APD
APD Wajib Khusus Covid : Masker dan Penerapan 5 M
Leader Wajib Mengisi dan Memvalidasi checklist Pemeriksaan APD

Asisten Aktivitas Pemeriksaan Alat Kerja dan Alat penunjang Pekerjaan

sebelum proses bekerja
a. Memiliki daftar Checklist Safety Device terisi dan ter validasi
b. Memiliki daftar Checklist Ketersediaan Lock Out & Tag Out sesuai
daftar penerima yang dimiliki di Dept Pabrik

4
Askep Aktivitas SimulasiTKTD ( Kebakaran/Bencana Alam/Gempa
Bumi/Penanganan Kecelakaan/Pencemaran dsb) min 1x setahun

DT Sinergi Aspek LK3 dalam Operational

MS II Intervensi Pimpinan dalam Membangun Budaya Keselamatan
Askep 6 Verifikasi Pengendalian terkait Pihak ke III / CSMS ( Contractor
Safety Manajemen Sistem )

Note :
CSMS masih bersifat pengendalian dalam SPK yang tervalidasi dan
memenuhi Aspek LK3
berdasarkan Laporan Aktivitas LK3 Leader

Isi dalam SPK :

1. Mematuhi Aturan LK3 Perusahaan
2. Menyedikan APD dari pihak ke III
3. Menempatkan Pengawas oleh Pihak Ke III / supervisi / kepala
rombongan / mandor / personil yang di tetapkan oleh pihak ke III
yang berkompeten/tersertifikasi
4. Melakukan Inspeksi Rutin pekerjaan
5. Penanggung Jawab LK3 bila terjadi kondisi Pencemaran,
gangguan kesehatan atau kecelakaan dari Manajemen pihak ke III
Askep 7 Verifikasi Penerapan Ijin Kerja Berbahaya
berdasarkan Laporan Aktivitas LK3 Leader

Sampel dihitung Berdasarkan Periode Assesmen

Laporan Permingguan, sehingga jumlah sampel disesuaikan
terhadap waktu assesmen/inspeksi
1 Bulan minimal 4 dokumen

Asisten 8 Peranan pimpinan dalam memberikan feedback pelaporan

nearmiss /Kejadian Hampir Celaka yang terekap dalam aktivitas
pimpinan

Laporan Permingguan, sehingga jumlah sampel disesuaikan

terhadap waktu assesmen/inspeksi
Asisten 9 Melakukan Evaluasi Cara Kerja Aman
Video yang di dokumentasikan sesuai dengan yang telah di laporkan

Laporan 2 mingguan, sehingga jumlah sampel disesuaikan terhadap

waktu assesmen/inspeksi

Asisten 10 Verifikasi Ketuntasan Penyelesaian JSA ( Job Safety Analysis -

Analisa Keselamatan Pekerjaan )
Jika Ada melaporkan di Form JSA diisi Nihil / kosong / tidak ada
kegiatan JSA / tidak ada perubahan dalam laporan aktivitasnya maka
wajib menunjukan JSA yang lama sesuai judul di laporan tersebut.

Laporan mingguan, sehingga jumlah sampel disesuaikan terhadap

waktu assesmen/inspeksi

Asisten 11 Peranan pimpinan dalam memberikan feedback Atas Pengamatan

Perilaku beresiko yang dilakukan oleh Anggotanya

Laporan 2 mingguan, sehingga jumlah sampel disesuaikan terhadap

waktu assesmen/inspeksi

DT Status Intervensi Pimpinan dalam Membangun Budaya Keselamatan

JUM TOTAL SISTEM VERIFIKASI
MS POINT LAPANGAN
MS JENIS TEMUAN YANG DITEMUKAN SAAT INSPEKSI LAPANGAN,
BAIK DALAM RANGKA VERIFIKASI PERBAIKAN DILAPANGAN
III MAUPUN VERIFIKASI OGR DI WILAYAH KERJA

MS Perilaku Selamat (Karyawan, Pihak Ke III, Tamu, Anak

A
Magang/pihak ketiga lainya)
Asisten 1
a. Memakai APD Saat bekerja sesuai standar Visualisasi masing-
masing aktivitas
b. Tidak ditemukan unsafe action, akibat cara kerja yang tidak aman
atau tidak sesuai prosedur
c. Setiap pekerja yang bekerja mematuhi Protokol Covid - 19 (5 M)
dan pada saat jam istirahat
d. Mengoperasikan alat kerja/unit kerja/Tools Kerja sesuai
wewenangnya/ peruntukannya dengan izin dari Atasan serta memiliki
(SIM / SIO / SK Jabatan) ada dan berlaku
e. Terdapat aktivitas merokok/ menyalakan Api di lokasi yang
berisiko tinggi terjadi kebakaran (di dekat Gudang / tempat
penyempanan BBM)
f. Tidak melakukan pembakaran sampah/Limbah domestik di lokasi
areal kerja
g. Pengawas dari Pihak Ke III memiliki Kompetensi yang
dipersyaratkan dalam SPK terkait pekerjaan : Perbaikan Unit / Alat
Produksi, Konstruksi Bangunan dan Kelistrikan

MS B Aktivitas Workshop
Asisten
Kondisi Lingkungan Kerja Workshop :
a. Terdapat pengelolaan Limbah B3 dari Aktivitas perbaikan di
workshop dan tidak ada ceceran dan tumpahan limbah B3 ke
lingkungan
b. Memiliki Oil Trap yang berfungsi dengan baik/Tidak bocor/Tidak
mengalir kelingkungan dan tertutup
1 c. Selokan/parit di workshop Teknik yang berpotensi bahaya (akses
jalan) dilengkapi dengan ramp / penutup
d. Terdapat pemilahan sampah (LB3, organik & non organik) dan
terdapat marking Area dan sampah berada sesuai dengan jenis bak
sampahnya dan tidak bertumpuk
e. Tersedia P3K Kit di Workshop dalam kondisi yang baik
f. Tersedia Rambu-rambu LK3 di workshop dalam kondisi baik
ASISTEN
House Keeping Workshop
a. Tidak Terdapat Kondisi Barang Bekas, besi atau material sisa
perbaikan tercecer atau berantakan di lokasi kerja dan atau di lokasi
yang tidak semestinya setelah selesai kerja
2 b. Penempatan Alat Kerja dan Alat Kebersihan di lokasi yang telah di
tetapkan setelah selesai proses kerja
c. Penataan Ruangan Tool di Workshop dalam kondisi bersih dan
rapi
d. Tidak terdapat ceceran oli/greas di lantai kerja workshop
Asisten Safety Device Workshop :
a. Stand Jack untuk aktivitas Pergantian ban
b. Tersedia Stopper ban standar
c. Besi Pengaman saat perbaikan Kabin atau kendaraan dengan
sistem hidrolik
d. Safety Line
3 e. kunci-kunci atau tool yang digunakan standar (bukan modifikasi
atau sambungan)
f. Tool kit / perkakas alat kerja tidak dimodifikasi dan atau sesuai
standar pabrikasi

Asisten
Kondisi APAR siap pakai atau baik (Workshop)
a. Tersedia APAR di Workshop
b. APAR tekanan Normal ( hijau ), segel/pin dalam kondisi baik dan
siap pakai
c. Pemasangan APAR sesusai standar ( tinggi < 1.2 meter, marking
4
area ) dan terdapat Terdapat Tag APAR
d. penempatan tidak terhalang; dan radius penempatan sesuai +/-
15m
d. Checksheet APAR diisi sesuai periodenya
e. Memiliki Peta Posisi APAR dan Jumlahnya (Workshop)
Asisten
Bejana Bertekanan :
a. PI (presure indicator) dalam kondisi baik ;
b. Tabung dan Selang atau Kabel Las di lengkapi Crimping dan
Flash Back Arestor ;
c. Peletakan Botol baja bertekanan isi (LPG, Aseteline, Oksigen)
tidak dalam kondisi :
-terpapar sinar matahari langsung,
-lokasi panas,
5
-Diletakkan dalam posisi berdiri dan terikat dengan kuat ke
struktur bangunan,
-Mobilisasi botol baja bertekanan dilakukan menggunakan troly
dan tersedia APAR di
Troley
d. Pressure Compressor dalam kondisi baik dan tidak ada kebocoran
e. Peralatan Kerja atau mesin/Benda yang Berputar / Van Belt
dilengkapi dengan cover/tertutup

MS C Aktivitas Infrastruktur & Fasilitas

Asisten
a. Kegiatan Perbaikan Listrik dilakukan oleh Supervisi Teknik yang
memiliki sertifikasi Teknisi K3 Listrik
b. Pemberian line barikade pada kendaraan yang mengalami
kerusakan saat proses operasional di jalan
c. Standar Kelayakan Unit Opersional Teknik dan Alat berat untuk
aset dan Pihak Ke III (Fungsi Rem, Klakson, Alarm Hazard/tanda
Parkir mundur, spion, Cone/Segitiga Hazard, Lampu Jalan, lampu
Rem, Lampu Sien, Safety Belt, APAR Unit, dan P3K Kit ) lengkap
dan berfungsi dengan baik *)
1 d. Kaca film di kabin unit dalam kondisi tidak terkelupas/baik
e. Indikator Dashboard Kendaraan lengkap dan berfungsi dengan
baik
f. Mengoperasikan alat/unit sesuai wewenangnya/ peruntukannya
dengan izin dari Atasan/ memiliki :
- DT/DTA (Dump Truk/Amr Roll) (SIM dan SIO)
- LT (Light Truk) (SIM)
- Alat Berat (SIO)
g. Terdapat rambu-rambu peringatan saat terdapat aktivitas
perbaikan jalan dan jembatan
ASISTEN
Instalasi Listrik Workshop & Fasilitas
a. Panel sumber energi dalam keadaan tertutup & Terkunci serta
memiliki Hasp/Cantolan untuk memasang Lotto dan terawat dengan
baik (Panel)
2 b. Penyalur petir dan atau Grounding genset Teknik dalam kondisi
baik dan nilai tahanannya tidak melebihi 5 Ohm
c. Kabel/Stop kontak/jaringan listrik/jaringan las listrik yang
digunakan Tidak terkelupas/Tidak Rusak/ Tidak menumpuk sehingga
beban arus berlebih
MS D Sarana & Prasarana Teknik (Workshop)
Askep Emplacement Teknik
kolam / sumur / sumber air dipagar/ditutup dan tidak mudah di
1 jangkau oleh anak - anak serta dilengkapi dengan Rambu Peringatan

Asisten Tertib Lalu Lintas di Dept Teknik (Karyawan dan Pihak Ke III)
a. Tidak Menggelantung atau naik di atas Kabin Unit / unit alat berat
lainnya termasuk pihak ketiga
b. Tidak Mengangkut penumpang dengan bak terbuka / di atas Cabin
/ di dalam Bin pada saat unit beroprasi/berjalan
2 c. Tidak ada aktivitas Menumpang pada Alat Berat
d. Tidak Ditemukan Motor/Kendaraan Terparkir di luar lokasi parkir
yang telah di tentukan
e. Memakai Helm SNI / Safety Belt / tidak mengoperasikan HP saat
berkendara untuk karyawan

DT Status Temuan Lapangan

JUM SUB TOTAL NILAI
MS
CRITICAL POINT
MS

IV
APABILA ADA TEMUAN DI KATEGORI INI MAKA MENG
SEMUA dan LANGSUNG MENDAPAT KRITERI

ASKEP 1 CP Safety - Unsafe Factor

Verifikasi Ketuntasan Perbaikan Unsafe Factor Inspeksi Askep
Membiarkan/mengabaikan hasil temuan kondisi berbahaya serta
melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan
ASKEP 2 CP Safety - Unsafe Factor
Verifikasi Lapangan Terhadap Status " Closed " ( minimal 5 ) yang
telah dilaporkan sebelum penilaian Inspeksi

ASISTEN 3 CP Safety - LOTO

Tidak memasang LOTO saat perbaikan/Cleaning pada Genset/Panel
Listrik/ mesin serta tidak dilengkapi Ijin kerja berbahayanya

ASISTEN 4 CP Standar Kelayakan Unit Opersional Teknik dan Alat berat

Standar Unit aset dan Pihak Ke III (APAR Unit, Klakson, Alarm
Hazard/tanda Parkir mundur, spion, Cone/Segitiga Hazard, Lampu
Jalan, lampu Rem, Lampu Sien, Safety Belt dan fungsi Rem)
lengkap dan berfungsi dengan baik

ASISTEN 5 CP Safety - Ijin Kerja berbahaya

Ditemukan Pekerjaan berbahaya dilapangan tapi Tidak Menjalankan
Sistem Permit untuk Pekerjaan Berbahaya :
a. Pekerjaan dengan pengelasan di luar areal workshop
b. Bekerja ketinggian > 1.8 m
c. Pekerjaan dengan Gangguan Tanah (aktivitas Penggalian yang
memiliki potensi longsoran)
d. Pekerjaan pemeliharaan Instalasi Listrik
e. Pekerjaan perbaikan dengan menggunakan pemasangan
LOTO/Isolasi sumber energi (Gensen dan Panel)

ASISTEN 6 CP Safety - FATAL / HIGH INJURY /MEDIUM INJURY ACCIDENT

Ada Kecelakaan Kerja Saat Inspeksi yang menimbulkan :
Fatal : Kehilangan Nyawa
Berat : Kehilangan Anggota Tubuh ( 1 ruas jari sudah termasuk
berat )
Sedang : Kehilangan Hari Kerja > 2 HK

pada saat Tim telah masuk untuk melakukan penilaian pada periode
penilaian
 ASISTEN 7 CP Safety - Emergency Response & Loss Asset
Ada Kejadian kebakaran pada Alat Berat atau Aset, pada saat Tim
telah masuk untuk melakukan penilaian pada periode penilaian

ASISTEN 8 CP Environment - Environment Demage ( Kerusakan Lingkungan )

Ada Pencemaran Lingkungan yang menyebabkan berdampak
kepada lingkungan dan masyarakat sehingga berpotensi mendapat
Komplain dari masyarakat sekitar atau mendapat surat dalam
pemeriksaan , pada saat Tim telah masuk untuk melakukan penilaian
pada periode penilaian (Inspektor Melihat Kondisi Sungai atau anak
sungai terdekat dengan workshop teknik)

DT Status Critical Point

JUM TOTAL NILAI

Petunjuk Pengisian Form Safety & Environment :

1. Form Penilaian dibagi mjd 2 tipe penilaian
2. Tipe 1 : penilaian menggunakan bobot nilai utk per Item Inspeksi
3. Tipe 2 : penilaian menggunakan Critical Point
4. Tipe 1 : penilaian utk Operasional dan Workshop
langsung di input dikolom Lokasi Temuan Setiap Bidang ,
yg sudah di Link-an ke Penilaian Setiap Bidang. Di pilih
Lokasi Temuan dari List yg sudah disediakan. Apabilan NA
, bisa langsung di pilih NA di kolom Lokasi Temuan.
5. Tipe 1 : penilaian utk
Askep (Ka.Teknik) langsung dinilai di kolom (Nilai Assessor
Askep) , dipilih nilai dr list yg disediakan di kolom putih

6. Tipe 2 : penilaian utk Item Critical Point langsung di pilih

di tabel bagian masing-masing dari Askep sd Workshop.
Pilihan penilaian dr Hijau,Merah, dan NA
 CARA VERIFIKASI NILAI

1. Jika Konsisten Full sesuai periode penilaian nilai 30

2. Jika Periode penilaian Tidak Full dokumen terpenuhi atau tidak
melakukan pelaporan > 3x Nilai 10
3. Jika tidak sama sekali ada melaporkan maka nilai 0

Laporan : Absensi , Notulensi melingkupi aspek LK3, PICA & Form

Inspeksi Askep dengan status nya

Cek Lapangan saat Apel (Video langsung)

Ada Kegiatan LK3 Talk & Pembacaan Ikrar di record Video
Langsung (H+0) menggunakan Time Stamp / Vcall Langsung
a. Jika Sesuai nilai 30
b. Jika Tidak sesuai nilai 0

Hari pengecekan di tentukan oleh Inpektor HO dirahasiakan ke team

Advance
Cek Lapangan saat/Sebelum Apel Pagi (Video Aktivitas pemeriksaan
langsung lapangan & Foto checklist pemeriksaan APD)
Ada Kegiatan LK3 Talk & Pembacaan Ikrar di record Video
Langsung (H+0) menggunakan Time Stamp / Vcall Langsung

a. Jika Sesuai nilai 30

b. Jika Tidak sesuai nilai 0

Teknis Pengechekan APD boleh pilih salah satu :

Sebelum APEL :
a. Memasuki lokasi APEL SPV/Mandor/Krani melakukan
pemeriksaan APD secara lansung dengan checklist APD setiap
personil, setelah lengkap di perbolehkan Masuk areal apel
Saat APEL :
a. Saat Apel pagi SPV/Mandor/Krani memanggil nama Anggotanya,
dan di cek APD nya berdasarkan Checklist
b. Saat Apel Pagi setiap Asisten/Askep Memanggil anggotanya
secara komunal/menyeluruh kemudian secara paralel SPV
mencheklist APD yang ditunjukan Anggotanya

Prinsip dasar yang tergambar wajib Ada Kegiatan/Aktivitas

Pemeriksaan APD
a. Jika Sesuai nilai 30
b. Jika Tidak sesuai nilai 0

Cek Dokumen terkait, jika lengkap dan sesuai maka :

a. Jika Sesuai nilai 30
b. Jika Tidak sesuai nilai 0
Cek Dokumen terkait, jika lengkap dan sesuai maka :
a. Jika Sesuai nilai 30
b. Jika Tidak sesuai nilai 0

Dokumen :
1. Dokumen Skenario
2. Dokumen Pelaksanaan
3. Dokumen Evaluasi

( Dalam hal ini bukan Test Alat , contoh jika hanya foto
menyemprotkan hydrant ke tanki tanpa ada skenario cerita maka di
anggap reject)

pemeriksaan Dokumen berdasarkan Rekap Laporan Daftar CSMS

Pimpinan ke Sekretariat P2LK3 ; Minimal 5 Laporan CSMS
(Item verifikasi : Frekuensi Pelaporan dan Kesesuaian isi SPK thd
Aspek LK3)
Nilai :
-Laporan Sesuai periode full , Seluruh sampel SPK mengakomodir
Aspek LK3 nilai 30
-Laporan Sesuai periode full , Tidak Seluruh sampel SPK
mengakomodir Aspek LK3 nilai 5
-Laporan periode Tidak full , Seluruh sampel SPK mengakomodir
Aspek LK3 nilai 5
-Jika Tidak Melaporkan dan atau tidak memiliki evidence Nilai 0
-Jika dalam kurun waktu tidak ada pekerjaan dengan pihak ke III dan
Full terlaporkan, maka nilai 30
pemeriksaan Dokumen berdasarkan Rekap Laporan Daftar Ijin Kerja
Berbahaya Pimpinan Ke Sekretariat LK3 ,

Nilai
-Laporan Sesuai periode full , Seluruh permit sesuai dan tervalidasi
nilai 30
-Laporan Sesuai periode full , Tidak Seluruh permit sesuai dan
tervalidasi nilai 5
-Laporan periode Tidak full , Seluruh permit sesuai dan tervalidasi
nilai 5
-Jika Tidak Melaporkan dan atau Tidak memiliki evidence Nilai 0
-Jika dalam kurun waktu tidak ada pekerjaan berbahaya yang
memerlukan ijin kerja dan Full terlaporkan, maka nilai 30

pemeriksaan Dokumen berdasarkan Rekap Laporan Daftar

Nearmiss Pimpinan Ke Sekretariat LK3 dan cek Kartu Nearmiss bagi
karyawan yang terdampak nearmiss atas masukan yang diberikan
oleh atasan atas kejadian Nearmiss yang di alami, feedback setelah
ada kejadian nearmiss , cek minimal 5 Laporan Nearmiss di
bandingkan dengan yang dilaporkan, kemudian wawancara
karyawan yang terdampaik nearmiss kesesuaian feedback yang
didapatkan dari atasan
Nilai :
-Laporan Sesuai periode full , Seluruh sampel Nearmiss sesuai dan
tervalidasi Evidence Kartu Nearmiss Feedback nya/ Feedback
Wawancara Terdampak nilai 30
-Laporan Sesuai periode full , Tidak Seluruh sampel Nearmiss sesuai
dan tervalidasi Evidence Kartu Nearmiss Feedback / Feedback
Wawancara Terdampak nya nilai 5
-Laporan periode Tidak full , Seluruh sampel Nearmiss sesuai dan
tervalidasi Evidence Kartu Nearmiss Feedback nya / Feedback
Wawancara Terdampak nilai 5
-Jika Tidak Melaporkan , Tidak ada evidence Nilai 0
pemeriksaan Dokumen berdasarkan Rekap Laporan Cara Kerja
Aman Pimpinan Ke Sekretariat LK3 di Tunjukan Dokumentasi
Recording Video dilapangan oleh Pimpinan,
Nilai
-Laporan Sesuai periode full , Seluruh Video cara Kerja Aman nya
sesuai dengan laporannya nilai 30
- Laporan Sesuai Periode Full, Tidak Seluruh Video cara Kerja Aman
nya sesuai dengan laporannya Nilai 5
-Laporan Sesuai periode Tidak full , Seluruh Video cara Kerja Aman
nya sesuai dengan laporannya nilai 5
-Jika Tidak Melaporkan atau tidak memiliki evidence Nilai 0

pemeriksaan Dokumen berdasarkan Rekap Laporan Daftar JSA

Pimpinan yang telah di Sah kan ;
Nilai
-Laporan Sesuai periode full , Seluruh JSA nya sesuai dengan
laporannya nilai 30
- Laporan Sesuai Periode Full, Tidak Seluruh JSA nya sesuai
dengan laporannya Nilai 5
-Laporan Sesuai periode Tidak full , Seluruh JSA nya sesuai dengan
laporannya nilai 5
-Jika Tidak Melaporkan atau tidak memiliki evidence Nilai 0

pemeriksaan Dokumen berdasarkan Rekap Laporan Daftar Laporan

Perilaku Beresiko Pimpinan Ke Sekretariat LK3 dan cek Kartu At
Risk/Pengamatan Perilaku bagi karyawan yang diamati , cek minimal
5 kartu laporan di bandingkan dengan item yang dilaporkan beserta
Feedback yang telah ter validasi, kemudian Konfirmasi wawancara
ke karyawan yang teramati At Risk kesesuaian mendapatkan
feedback dari atasan yang tertera dalam kartu At Risk
-Laporan Sesuai periode full , Seluruh Laporan At Risk sesuai dan
tervalidasi Evidence Kartu At Risk Feedback nya nilai 30
-Laporan Sesuai periode full , Tidak Seluruh Laporan At Risk sesuai
dan tervalidasi Evidence Kartu At Risk Feedback nya nilai 5
-Laporan periode Tidak full , Seluruh Laporan At Risk sesuai dan
tervalidasi Evidence Kartu At Risk Feedback nya nilai 5
-Jika Tidak Melaporkan dan Tidak memiliki Evidence Nilai 0
1. Jika Sesuai maka Nilai 20
2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan

Note:
Setiap Pelanggaran Proses kerja yang berkaitan dengan item poin a,
b, dan d pelanggar akan di rekomendasi sanksi sesuai golden rules

1. Jika Sesuai maka Nilai 20

2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan
1. Jika Sesuai maka Nilai 20
2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan

1. Jika Sesuai maka Nilai 20

2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan

1. Jika Sesuai maka Nilai 20

2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan
1. Jika Sesuai maka Nilai 20
2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan

1. Jika Sesuai maka Nilai 20

2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan

Note:
Setiap Pelanggaran Proses kerja yang berkaitan dengan item poin a,
b, dan d pelanggar akan di rekomendasi sanksi sesuai golden rules

Pemeriksaan Unit dilakukan di jalan jangan di Workshop

Note :
*) Item Poin C (Standar Kelengkapan Unit) berlaku hingga periode
bulan 30 September 2021
 1. Jika Sesuai maka Nilai 20
2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan

1. Jika Sesuai maka Nilai 20

2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan
1. Jika Sesuai maka Nilai 20
2. Jika TIDAK Sesuai maka Nilai 0
3. Jika Salah satu sub kriteria "NA" maka item sub kriteria tersebut
tidak termasuk dalam temuan lapangan

Note:
Setiap Pelanggaran Proses kerja yang berkaitan dengan item poin a,
b, c dan e pelanggar akan di rekomendasi sanksi sesuai golden
rules

RITICAL POINT

TEGORI INI MAKA MENGGUGURKAN NILAI

NG MENDAPAT KRITERIA MERAH

a. 100 % Closed Based on Due Date : Hijau

b. Tidal Closed 100 % Based On Due Date : Merah

* Based on dokumen PICA

a. Sesuai Kondisi Lapangan : Hijau
b. Tidak Sesuai Kondisi Lapangan : Merah

Apabila Sudah diperbaiki, saat cek Lapangan Rusak kembali, maka

menunjukan Foto perbaikan yang lama
1. Jika DITEMUKAN maka Merah
2. Jika TIDAK DITEMUKAN maka Hijau
3. Jika NA maka diisi NA

Start penilaian saat Opening Metting

1. Jika DITEMUKAN maka Merah

2. Jika TIDAK DITEMUKAN maka Hijau
3. Jika NA maka diisi NA

Note :
Berlaku Mulai 1 Oktober 2021

1. Jika DITEMUKAN maka Merah

2. Jika TIDAK DITEMUKAN maka Hijau
3. Jika NA maka diisi NA

Start penilaian saat Opening Metting

1. Jika DITEMUKAN maka Merah

2. Jika TIDAK DITEMUKAN maka Hijau
3. Jika NA maka diisi NA

Start penilaian saat Opening Metting

 1. Jika DITEMUKAN maka Merah
2. Jika TIDAK DITEMUKAN maka Hijau
3. Jika NA maka diisi NA

Start penilaian saat Opening Metting

1. Jika DITEMUKAN maka Merah

2. Jika TIDAK DITEMUKAN maka Hijau
3. Jika NA maka diisi NA

Start penilaian saat Opening Metting

per Item Inspeksi

LOKASI