PROYEK :
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI -
SUMEDANG - DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
PROYEK :
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI -
SUMEDANG – DAWUAN SEKSI 6B
PEMBERI PERSETUJUAN
Uraian
Dibuat, I II
Tanda
Tangan
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. TUJUAN DAN SASARAN
1.3. SITE PLANE
2. STRUKTUR ORGANISASI
2.1 PROYEK, P2K3 & TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG QUALITY
2.2 JOB SPESIFICATION
2.3 TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDER
4. SCOPE PEKERJAAN
5. FLOWCHART PEKERJAAN
6. JADWAL PELAKSANAAN
6.1 KURVA-S
6.2 SCHEDULE MATERIAL
6.3 SCHEDULE PERALATAN
6.4 SCHEDULE SDM
7. JALUR KOORDINASI
8. INSPECTION & TEST PLAN
8.1.ITP PENERIMAAN
8.2.ITP PROSES
8.3. ITP FINAL
9. HIRADC
10. SASARAN DAN PROGRAM K3L
11. DAFTAR STANDART INTERNAL
11.1. PROSEDUR
11.2. DAFTAR LAMPIRAN WORK INSTRUCTION
12. RENCANA BIAYA K3L
13. REGISTER RISIKO
14. PETA RISIKO
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
I. PENDAHULUAN
Perusahaan Konstruksi. Sejak awal, staff kami terlatih secara profesional dan menjadi
aset yang sangat berharga, keterampilan dan keahlian yang terus dikembangkan dengan
cara merekrut generasi muda untuk menggantikan pegawai yang lama di perusahaan.
Saat ini, perusahaan kami dikenal sebagai perusahaan konstruksi umum tidak
bergengsi yang terletak di dalam dan diluar negeri, seperti bendungan, terowongan,
jalan dan jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan banyak lagi.
Sesuai dengan misi perusahaan, dan untuk mengantisipasi pasar bebas di era
globalisasi dimana persaingan akan menjadi sangat sulit, kita harus mengembangkan
insan Abipraya kami di setiap level, dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan
permintaan pasar.
ISO 14001, OHSAS 18001 & SMK3, dalam rangka meminimalisir risiko yang
berkaitan dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan.
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang kegiatannya dimulai dari
identifikasi aspek K3, pengujian, dan pengendalian risiko serta melakukan tindak lanjut
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
tujuan/sasaran K3.
aspek dan dampak lingkungan serta melakukan pemantauan dampak lingkungan hidup
berlaku di tingkat nasional maupun daerah dimana proyek dilaksanakan. Seperti pada
saat ini PT Brantas Abipraya (Persero) akan melaksanakan proyek Pembangunan Jalan
Jalan Tol CISUMDAWU yang harus selesai pengerjaannya pada akhir tahun
2021 ini merupakan tantangan besar dalam pelaksaan K3L dimana dengan waktu
menjadi lebih tinggi. Sehingga PT Brantas Abipraya (Persero) sangat fokus dalam
1.2 TUJUAN
1.2.1 Memastikan proyek berjalan aman, sehat, rapi, bersih dan selamat sesuai
dengan kebijakan PT. Brantas Abipraya (Persero).
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
1.2.2 Menjabarkan tata laksana dan panduan kerja bagi petugas proyek untuk
dasar pelaksanaan pekerjaan.
1.2.3 Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, serta ramah
lingkungan.
1.2.4 Memastikan fasilitas kesehatan yang memadai dan menjamin tersedianya
perlengkapan kerja yang sesuai standar.
1.2.5 Menciptakan budaya K3L dan mendorong partisipasi seluruh stakeholder.
1.2.6 Melaksankan proses pengelolaan risiko perusahaan untuk mewujudkan
komitmen penerapan praktik-praktik GCG dan meningkatkan efektivitas
pengendalian intern dalam rangka pencapaian kinerja serta
mempertahankan eksistensi bisnis perusahaan.
Lokasi Pekerjaan:
STA 56+983 s.d. STA
59+383
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
2. STRUKTUR ORGANISASI
2.1 PROYEK
2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI PROYEK
STRUKTUR ORGANISASI
PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN (CISUMDAWU)
SEKSI 6B (STA. 56+983 - STA. 59+383)
Project Manager
Arif Setiyafudin
QHSE Manager
Heri Prasetyo
QHSE Inspector
1. Azel
QHSE Inspector
2. Imam Hikmat Febriyanto
Site Operational Manager Site Engineering Manager Site Administration Manager Site Manager
M. Chandra Y Kukuh Mardiyanto P R Arya Ramadan P Sutarto
Surveyor
1. Rukmana
2. Dio Ilham Maulana
3. Septyan Nur Hidayat
Laborat
1. Dalikun
2. Puji
KETUA
Arif Setiyafudin
SEKRETARIS
Farizal Aswin Setiawan
c) Anggota
1) Merupakan perwakilan representatif dari masing-masing unit
kerja di proyek.
2) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.
3) Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
4) Aktif berpartisipasi dalam seluruh kegiatan K3L di lingkungan
Proyek
KETUA
Farizal Aswin Setiawan
REGU P3K REGU EVAKUASI REGU KEBAKARAN REGU TUMPAHAN BAHAN KIMIA REGU TRANSPORTASI REGU KOMUNIKASI IN & EX
KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR
Imam Hikmat Febriyanto Bondan Fariz Rahman Budi Antoro Habibi Dara Suhardin Hasanudin Lukman Hakim
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Achmad Fachry Afifie Rukmana Mhd. Dwy Syawal Mahendy Saragih Septyan Nur Hidayat Adrianto Kusuma Abdul Aziz
Bagus Setiawan Pambudi Dio Ilham Maulana Elli Eka
2.3.2.1 KETUA
a. Memiliki kewenangan tertinggi dalam hal penentuan langkah dan
kebijakan untuk program dan kelengkapan aktivitas kesiap siagaan
tanggap darurat.
b. Merubah struktur dan jumlah organisasi tim tanggap darurat serta
prosedur kesiapsiagaan tanggap darurat.
c. Memberikan keputusan terakhir mengenai cara penggulangan keadaan
darurat yang terjadi jika komandan tim tanggap darurat setempat
sudah tidak mampu lagi menanggulangi keadaan darurat dan atau
semakin meluasnya keadaan darurat tersebut.
d. Menjalankan kegiatan tindakan perbaikan dan pencegahan secara
berkesinambungan
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
PEMANGKU
NO ISU E/I KEBUTUHAN HARAPAN RISIKO PELUANG
KEPENTINGAN
1 Owner & Konsultan Proyek dapat diselesaikan E 1. Ketersediaan 1. Pekerjaan tepat 1 Penyelesaian
tepat waktu Sumber Daya waktu (tidak ada Proyek Terhambat
1 Mendapatkan
(Material, Alat, tambahan durasi 2 Kualitas tidak
kepercayaan untuk
dan SDM) perpanjangan) memenuhi proyek baru
2. Gambar dapat 2. Lahan dapat bebas 3 Komplain dan 2 Meningkatkan Citra
segera diproses secepatnya demonstrasi pemilik perusahaan
lahan
2 Owner & Konsultan Tertib administrasi E SDM yang handal Dokumen Tidak menerapkan
1 Mendapatkan
terorganisir (tertib 5R dalam
kepercayaan dari
dalam penyusunan penyusunan
Owner
administrasi) administrasi
2 Siap dalam
sehingga dokumen
pemeriksaan / Audit
tidak terorganisir
3 Owner & Konsultan Keselamatan Kerja dan Lalu- E 1. Ketersediaan Tidak Terjadi Kecelakaan di sorot 1 Mendapatkan
lintas APD bagi pekerja Kecelakaan kerja dan oleh media, dan kepercayaan untuk
2. Ketersediaan Lalu lintas timbulnya kerugian proyek baru
Rambu-rambu finansial 2 Meningkatkan Citra
perusahaan
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
4 Owner & Konsultan Pekerjaan Tepat Mutu E Material sesuai Mutu Pekerjaan 1. Timbulnya Rework
mutu yang Tercapai & tidak ada & penambahan biaya 1 Mendapatkan
disyaratkan kerusakan/gagal Langsung. kepercayaan dari
bangunan 2. Reputasi Owner
perusahaan menjadi 2 Siap dalam
kurang bagus/buruk pemeriksaan / Audit
5 Warga Terdampak Lingkungan terganggu E Sosialisasi terkait Tidak terganggu Pekerjaan dihentikan Mendapatkan
Proyek dengan aktivitas proyek di pekerjaan proyek kebisingan dan secara paksa oleh kepercayaan dari
malam hari getaran warga sekitar warga sekitar dan
media lokal
6 Sub Kontraktor/ Pekerjaan terlambat. I Pekerjaan selesai Pekerjaan tepat 1.Terjadi
Supplier tepat waktu waktu dan tepat keterlambatan waktu
mutu. pekerjaan.
2. Reputasi
Perusahaan menjadi
kurang bagus/buruk.
7 Sub Kontraktor/ Pembayaran I 1 Mendapatkan Pembayaran Tepat Performa rekanan 1 Subkon/supplier
Supplier Uang muka waktu buruk bekerja lebih baik
2 Pembayaran 2 Jadwal pekerjaan
termin tepat yang telah ditetapkan
waktu dapat lebih mudah
terealisasi
8 Sub Kontraktor/ Penerapan K3L I Pengawasan oleh 1 Zero Accident Timbul Penyakit Supplier / Subkon /
Supplier tim K3 di lapangan 2 Paham Budaya K3L Akibat Kerja (PAK) Mandor paham
karena tidak tentang penerapan
menggunakan APD K3L di lapangan
saat bekerja
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
9 Head Office Proyek dapat diselesaikan I 1 SDM yang handal 1 Proyek tepat waktu 1 Penyelesaian 1 Meningkatkan Citra
sesuai dengan target waktu 2 Kebutuhan (Tidak ada proyek terhambat Perusahaan
pelaksanaan pada kontrak material dan alat penambahan durasi 2 Kualitas tidak 2 Estimasi anggaran
kerja sesuai dengan kerja) memenuhi dapat terjaga
jadwal yang 2 Mendapatkan 3 Terjadi Fatal
direncanakan keuntungan Accident
4 Biaya umum, biaya
alat, dan upah
meningkat jika
pekerjaan tidak
dapat diselesaikan
tepat waktu
10 Head Office Efisiensi penggunaan I SDM yang handal Mendapatkan Proyek mengalami Keuntungan
anggaran untuk kebutuhan keuntungan kerugian perusahaan
proyek meningkat
11 Head Office Tertib Pelaporan I SDM yang handal Dokumen Tidak menerapkan Mendapatkan
Administrasi sesuai jenjang terorganisir (tertib 5R dalam kepercayaan dari
waktu yang ditentukan dalam penyusunan penyusunan Owner
administrasi) administrasi
4. SCOPE PEKERJAAN
4.1. Data Umum Proyek dan Lingkup Pekerjaan
Dawuan Seksi 6B
Konsultan PT. Multi Phi Beta dan KSO (Indotek dan Seecons)
Jangka Waktu 426 (Empat Ratus Dua Puluh Enam) hari kalender
Proyek Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Seksi 6B ini terdiri
dari beberapa item pekerjaan yang terdiri dari :
4.1.1 Pekerjaan Persiapan (Umum)
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan:
1. Mobilisasi
2. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3. Base Camp
4.1.2 Pekerjaan Drainase
Pada pekerjaan drainase ini memiliki beberapa tipe drainase yang harus
dikerjakan yaitu:
1. Drainase Tipe DS-5 (Pasangan Batu Kali)
2. Drainase U Tipe DS-8
3. Drainase U Tipe DS-3
4. Drainase U Tipe DS-13
5. Cross Drain, Dia. 60 cm Tipe A
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
37300
d. Tebal perkerasan = 30 cm
e. Tebal lapis pondasi = lapis drainase 15 cm
f. Mutu beton = Beton f’s 45
g. Mutu baja tulangan = BJTD-40
Rencana pelaksanaan Rigid menggunakan alat Concrete Paver dengan
ukuran segmen 5 x 4,5 m.
2. Perkerasan Aspal
Perkerasan Aspal digunakan pada bahu jalan bagian luar dengan data
sebagai berikut :
a. Panjang bahu jalan = 2400 m
b. Lebar bahu jalan = 6 m (2 x 3 m)
c. Tebal Perkerasan AC-Base = 10 cm
Tebal Perkerasan AC-BC = 5 cm
d. Tebal Lapis Pondasi = LPA kelas A 25 cm
e. Aspal Penetrasi = 60/70
5. FLOWCHART PEKERJAAN
Proyek membuat flowchart pekerjaan sesuai dengan scope pekerjaan pada kontrak yang
nantinya setiap proses pekerjaan akan di detailkan pada Work Instruction (WI).
START
MOBILISASI
PENGUKURAN
FINISH
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
6. JADWAL PELAKSANAAN
Proyek membuat jadwal pekerjaan sesuai dengan lama pekerjaan pada kontrak yang
meliputi:
6.1.KURVA-S
( Terlampir)
6.2.SCHEDULE MATERIAL
( Terlampir)
6.3.SCHEDULE PERALATAN
( Terlampir)
6.4.SCHEDULE SDM
( Terlampir)
7. JALUR KOORDINASI
Proyek mengidentifikasi jalur koordinasi dengan internal ataupun eksternal sesuai
kebutuhan proyek.
7.1 Jalur Koordinasi Proyek dirancang sebagai acuan koordinasi antara Tim
Kontraktor – Konsultan MK – Tim Owner dalam menjalankan proyek, yang
dibuat dalam bentuk flowchart.
7.2 Jalur Koordinasi Proyek menjelaskan tentang koordinasi terkait :
❑ Shop Drawings
❑ Request Pekerjaan
❑ Checklist Pekerjaan
❑ As Built Drawings
❑ Pengajuan Termyn
❑ Pengajuan Addendum
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
Owner Konsultan Supervisi Kontraktor
No Uraian
Pimpro Bendahara Pengawas Site Engineer Inspector Supervisor PM SQM SOM SEM SM
2 Request Pekerjaan
3 Shop Drawing
4 Checklist Pekerjaan
Pelaksanaan Pengujian
5
Material
7 As Built Drawing
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
Owner Konsultan Supervisi Kontraktor
No Uraian
Pimpro Bendahara Pengawas Site Engineer Inspector Supervisor PM SQM SOM SEM SM
9 Termyn (Tagihan)
10 Addendum
9. HIRADC
Identifikasi dilakukan oleh proyek dengan memperhatikan secara menyeluruh terhadap
seluruh lingkup aktifitas pekerjaan (mengacu BOQ yang ada) terkait dengan pemakaian
bahan/material, waktu pelaksanaan, alat, metode kerja, sumber daya manusia, dan lingkungan.
Petunjuk cara mengisi HIRADC terdapat pada prosedur No. 2-000-57-01/09 tentang Prosedur
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
(SMK3L).
( Terlampir)
Petunjuk cara mengisi Sasaran dan Program terdapat pada prosedur No. 2-000-57-01/09
tentang Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Lingkungan (SMK3L).
(Terlampir)
Proyek melakukan list prosedur dan Work Instruction yang digunakan untuk
kegiatan diproyek.
10.1. Daftar Prosedur
Dokumen
No Nomor PIC / Pemrakarsa
Judul
1 1-000-10-01/05 ManualPerusahaan
Prosedur Tinjauan Manajemen & Perencanaan Strategis
2 Pro-26/01 PM
Perusahaan
3 1-000-10-03/06 Manual Organisasi
4 Pro-35/01 Prosedur Pengendalian Data dan Gambar Proyek SEM
5 Pro-36/01 Prosedur Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Proyek SOM
Prosedur Rencana Kebutuhn Dana kerja & Biaya
6 Pro-34/01 SOM
Administrasi Umum
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
Prosedur Pembuatan perencanaan dan Pertanggung jawaban
7 2-000-43-09/01 PM
Pelaksanaan Proyek
8 Pro-31/01 Prosedur Tata Kelola Kontrak Kerja Konstruksi PM
9 2-000-51- Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Uji dan Ukur QHSE
10 2-000-52-02/13 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa SOM
11 2-000-53-01/09 Prosedur Kelogistikan SOM
12 2-000-55-01/02 Prosedur Hubungan Industrial SAM
13 2-000-55-02/02 Prosedur Talent Manajemen SAM
14 2-000-55-04/02 Prosedur Compensasion & Benefit SAM
15 Pro-23/01 Prosedur Penempatan dan Pengankatan Pegawai SAM
16 Pro-50/01 Prosedur Lindung Nilai (Hedging) SAM
17 Pro-27/01 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SAM
18 2-000-65-01/09 Prosedur Pelaksanaan Perpajakan SAM
19 Pro-19/01 Prosedur Pengelolaan Dana Perusahaan SAM
20 Pro-10/01 Prosedur Penutupan Asuransi CAR dan Pengajuan Klaim SAM
21 Pro-18/02 Prosedur Penerbitan Instrumen Keuangan SAM
22 2-000-57-08/03 Prosedur Investigasi Kecelakaan Kerja QHSE
23 2-000-57-11/02 Prosedur Lock Out dan Tag Out QHSE
24 2-000-57-07/04 Prosedur Inspeksi K3L QHSE
25 2-000-57-05/05 Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat QHSE
26 2-000-57-03/01 Prosedur Pengelolaan Lingkugan kerja QHSE
27 2-000-57-09/02 Prosedur Stop Work Authority QHSE
28 2-000-57-02/02 Prosedur Manajemen Keselamatan Lalu Lintas QHSE
29 2-000-57-04/04 Prosedur Izin Kerja QHSE
30 2-000-57-07/01 Prosedur Alat pelindung Diri dan Alat Pengaman kerja QHSE
Prosedur Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja
31 2-000-57-01/10 QHSE
dan Lingkungan (SMK3L)
32 2-000-60-01/02 Prosedur Sistem Manajemen Kinerja (SMK) PM
33 2-000-60-02/09 Prosedur Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) PM
34 2-000-60-09/01 Prosedur Pengukuran Mutu Proyek QHSE
Prosedur Pengendalian ketidaksesuaian Produk, Tindakan
35 2-000-60-04/08 SOM
Korektif dan Pencegahan
36 2-000-60-084/08 Prosedur Pelaksanaan Audit Internal QHSE
37 2-000-70-02/02 Prosedur Pengelolaan Kerasipan QHSE
Prosedur Penyusunan dan pengendalian Prosedur/Petunjuk
38 2-000-70-01/02 QHSE
Kerja
39 2-000-70-04/08 Prosedur Penyusunan Manajemen Resiko SOM
40 2-000-70-04505 Prosedur Knowledge Management SOM
DAMPAK/PELUANG TINGKAT RISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO DAMPAK /PELUANG TINGKAT RISIKO RISK RESIDU
NO PERISTIWA RISIKO SEBAB RISIKO RISK APPETITE
20 Kegagalan Finansial closed 1. Bunga KMK Rp 2,150,958,333.00 1 5 5 R 1. Koordinasi terkait GM, Selama Rp - 1 1 1 R Risiko Diterima Efektif
Pembayaran oleh belum dikeluarkan bertambah dengan finansial closed PM, Pelaksanaan
Owner oleh owner 2. menghambat dengan CKJT SOM, Pekerjaan
progres pekerjaan 2. Melakukan klaim SAM
bunga KMK jika terjadi
keterambatan
pembayaran
31 Lahan belum bebas Adanya lahan 1. Keterlambatan Rp 1,110,000,000.00 3 3 9 M 1. Melakukan koordinasi GM, Selama Rp 510,000,000.00 1 1 1 R Risiko Diterima Masih ada tersisa resiko
pekerjaan yang Pekerjaan dan memetakan perihal PM, Pelaksanaan pembayaran sewa lahan
belum dapat 2. Kenaikan nilai permasalahan lahan SOM, Pekerjaan
dikerjakan BAU kepada pihak CKJT agar SQM
dikarenakan dispute 3. Pengurangan nilai dapat dibantu terkait
pihak perhutani dan kontrak pekerjaan pembebasan lahan
masyarakat 4. Diperlukan jalan tersebut. 2.
desa untuk akses Melakukan pendekatan
kedalam proyek persuasif terhadap
5. Akses material masyarakat dengan
menuju lokasi yang melibatkannya dalam
tidak ada. proses konstruksi.
12 Penyuapan saat 1. Harga pekerjaan 1. Kualitas pekerjaan - 3 3 9 M 1. Membuat harga subkon Selama - 1 1 1 R Resiko Diterima Efektif
negoisasi harga tidak yang diharapkan yang wajar Pelaksanaan
pengadaan barang dan menguntungkan bagi tidak sesuai. 2. Memeriksa kecukupan Pekerjaan
jasa subkon 2. Kualitas pekerjaan tenaga ahli subkon
2. Kualitas tenaga yang diharapkan
PM
kerja subkon tidak tidak sesuai.
SOM
qualified
Staf
3. adanya
kepentingan pihak
subkon demi
mendapatkan
kontrak kerja
42 Penyuapan kepada 1. Lokasi Proyek 1. Pelanggaran - 3 3 9 M 1. Melakukan sosialisasi Selama - 1 1 1 R Resiko Diterima Efektif
oknum pers/ LSM berada tidak peraturan dan Pelaksanaan
untuk tidak jau dari pemukiman serius atau pendekatan ke Pekerjaan
menginformasikan masyarakat,dan pengaduan masyarakat PM
berita negatif dapat dgn putusan hukum sekitar agar tidak SOM
menimbulkan reaksi &denda. menimbulkan gejolak SAM
LSM Penyelidikan antar masyarakat
setempat serius dari pihak
berwajib
RISK EXPOSURE (Rp) Rp 3,325,958,333.00 Rp 510,000,000.00
PERSENTASE (%) 1.3% 0.2%
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
Sangat
5 26
Besar
L
I
K Besar 4
E
L
I Sedang 3 31,12,42
H
O
O Kecil 2
D
Sangat
1 20
Kecil
1 2 3 4 5
Tidak Sangat
Rendah Sedang Besar
Signifikan Besar
KONSEKUENSI
Sangat
5
Besar
L
I
K Besar 4
E
L
I Sedang 3
H
O
O Kecil 2
D
Sangat 20,26,31,
1
Kecil 12,42
1 2 3 4 5
Tidak Sangat
Rendah Sedang Besar
Signifikan Besar
KONSEKUENSI
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
M.
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERIODE BULAN KE)
MATA
U R A I A N SATUAN KUANTITAS BOBOT KETERANGAN
PEMBAYARAN
(% ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BAB 1 UMUM
1.19 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas lump sum 1.00 0.742 0.040 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
1.2 Mobilisasi lump sum 1.00 1.387 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
1.26 Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah lump
Ada sum 1.00 0.194 - 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
1.39 Pengamanan Lingkungan Hidup lump sum 1.00 0.045 - 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
1.4 Manajemen Mutu lump sum 1.00 0.265 0.014 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
-
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
2.01 (1) Pembersihan Tempat Kerja m2 308,616.75 0.880 0.059 0.211 0.282 0.273 0.055 - - - - - - - - -
BAB 3 PEMBONGKARAN
3.01(1) Pembongkaran Pasangan Batu atau Bata m3 100.00 0.007 0.001 0.006 0.001 - - - - - - - - - - -
3.01(2) Pembongkaran Struktur Beton m3 100.00 0.008 0.001 0.006 0.001 - - - - - - - - - - -
BAB 6 DRAINASE
6.05 (4) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, dia. 60 cm, Tipe
m1A 58.80 0.019 - - 0.006 0.006 0.004 0.003 - - - - - - - -
6.05 (8) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, dia. 100 cm, Tipe
m1A 20.00 0.024 - - 0.007 0.007 0.005 0.004 - - - - - - - -
6.06 (3) Saluran U, Tipe DS - 3 m1 582.00 0.258 - - 0.077 0.077 0.057 0.046 - - - - - - - -
6.06 (5) Saluran U, Tipe DS - 5 (dari Pas Batu Kali) m1 2,937.00 1.001 - - - - - 0.230 0.230 0.230 0.180 0.130 - - - -
6.06 (8) Saluran U, Tipe DS - 8 m1 1,225.10 0.114 - - - - - 0.026 0.026 0.026 0.021 0.015 - - - -
6.06 (13) Saluran U, Tipe DS - 13 m1 281.00 0.041 - - - - - 0.009 0.009 0.009 0.007 0.005 - - - -
6.06 (18) Catch Basin, Tipe DC-5 buah 4.00 0.011 - - - - - - - - - 0.005 0.006 - - -
6.06 (25) Inlet Drain, Tipe DI-1 buah 2.00 0.005 - - - - - - - - - 0.002 0.003 - - -
6.06 (29) Outlet Drain, Tipe DO-1 buah 6.00 0.005 - - - - - - - - - 0.002 0.003 - - -
6.07 (1) Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring m3(Filter) 800.00 0.135 - - 0.041 0.041 0.030 0.024 - - - - - - - -
BAB 9 PERKERASAN
9.04 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) kg 18,360.00 0.120 - - - - - - - - - - 0.060 0.060 - -
9.05 Bitumen Lapis Perekat (Tack Coat) kg 3,223.52 0.021 - - - - - - - - - - - 0.011 0.011 -
9.07 (1) Asphalt Concrete Base Course ton 3,096.97 1.072 - - - - - - - - - - 0.536 0.536 - -
9.07 (2) Asphalt Concrete Binder Course ton 1,510.73 0.529 - - - - - - - - - - - 0.264 0.264 -
9.07 (3) Asphalt Concrete Wearing Course ton 2,002.08 0.703 - - - - - - - - - - - 0.352 0.352 -
9.07 (4) Aspal Pen. 60/70 ton 467.85 1.743 - - - - - - - - - - - 0.871 0.871 -
9.07 (5) Bahan anti pengelupasan kg 2,616.95 0.078 - - - - - - - - - - - 0.039 0.039 -
9.08 (1) Perkerasan Beton (t=30 cm) m3 16,267.80 10.567 - - - - - - - - 1.691 2.325 2.536 2.325 1.691 -
9.08 (2) Perkerasan Beton double wiremesh m3 2,100.00 1.824 - - - - - - - - 0.292 0.401 0.438 0.401 0.292 -
9.08 (3) Perkerasan Beton single wiremesh m3 1,461.00 1.072 - - - - - - - - 0.172 0.236 0.257 0.236 0.172 -
9.09 Lean Concrete m3 7,775.75 2.973 - - - - - - - - 0.476 0.654 0.714 0.654 0.476 -
RENCANA PEKERJAAN BULANAN - 0.576 1.735 6.250 9.434 10.562 10.270 11.882 8.450 7.574 7.244 7.770 9.025 6.910 2.318
KOMULATIF RENCANA PEKERJAAN BULANAN - 0.576 2.311 8.561 17.995 28.557 38.827 50.709 59.159 66.732 73.977 81.747 90.772 97.682 100.000
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
M.
MATA JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERIODE BULAN KE)
PEMBAYARA U R A I A N BOBOT KETERANGAN
N (% ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BAB 1 UMUM 2.6332 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA 0.880 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176
BAB 4 PEKERJAAN TANAH 26.349 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027
BAB 5 GALIAN STRUKTUR 0.206 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
BAB 6 DRAINASE 1.613 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179
BAB 7 SUB GRADE 0.251 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE) 2.406 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401
BAB 10 BANGUNAN STRUKTUR 34.583 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN 6.166 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028
BAB 13 LAMPU LALU LINTAS & LISTRIK 1.621 0.405 0.405 0.405 0.405
Rencana Jadwal Plaksanaan
BAB 14 PLAZA TOLL (PULAU TOLL & GERBANG TOLL) 1.362 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227
BAB 16 PEKERJAAN FASILITAS TOL DAN KANTOR 1.210 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173
RENCANA PEKERJAAN BULANAN - 2.415 6.738 6.917 6.912 6.912 6.736 7.136 7.578 12.747 8.424 8.829 8.631 8.404 1.621
KOMULATIF RENCANA PEKERJAAN BULANAN - 2.415 9.152 16.069 22.981 29.893 36.629 43.764 51.343 64.090 72.514 81.343 89.974 98.379 100.000
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
RINCIAN KARYAWAN / TENAGA PER BULAN
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN SEKSI 6B
Man /
No Nama Jabatan / Posisi Status
Month BLN-1 BLN-2 BLN-3 BLN-4 BLN-5 BLN-6 BLN-7 BLN-8 BLN-9 BLN-10 BLN-11 BLN-12 BLN-13 BLN-14
A Struktural
1 Arif Setiyafudin PM TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Suseno SOM TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Satria Gunawa SAM TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Kukuh Mardiyanto P. SEM TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Farizal Aswin Setiawan SQHSE TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 M. Chandra Y Pelaksana Muda 1 TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Budi Antoro Pelaksana Muda 3 PKT 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B Fungsional Kantor
1 Mhd Syawal Mahendi Staf Operasi TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Bagus Setiawan Pambudi Staf Teknik TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Adi Sucipto Staf Teknik PKT 13 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Habibi Dara Staf Teknik (Dokumentasi) TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Bondan Fariz Rahman Staf BIM TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Achmad Fachry Afifie Staf Operasi TO 13 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Imam Hikmat F. HSE Inspektor TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Iman Kusnawa Humas TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Lukman Hakim Staf Admn dan Umum PKT 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Adrianto Kusuma Kasir TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Abdul Aziz Staf Keuangan & Akuntansi TO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Rukmana Surveyor TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Dio Ilham Maulana Ass. Surveyor TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Septyan Nur Hidayat Ass. Surveyor TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Suhardin Hasanudin Driver Double Cabin TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Marwan Maulana Driver Station TH 13 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Eka Soemantri OB TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Eli Juru Masak TH 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C Lapangan
1 Surveyor 2 Surveyor TH 12 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Ass. Surveyor 2 Asisten 1 TH 12 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Ass. Surveyor 2 Asisten 2 TH 12 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & TES PENERIMAAN MATERIAL
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & PENGUJIAN BAHAN /BARANG/ KOMPONEN
No Jenis Material / Alat Cara Pemeriksaan Standart Toleransi Frekuensi Alat yang Digunakan PIC
kondisi semen Tidak terjadi pengerasan/membeku Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
1 Semen Quality Control & Logistik
Cek Millsheet SNI 15-2049-2004 (Tipe 1) Tidak ada setiap penerimaan Visual
< 13 mm (U24)
Cek Millsheet SNI 07 - 2052 - 2002 Setiap Kedatangan Visual
> 13 mm (U40)
2 Baja Tulangan Beton Quality Control & Logistik
Cek Dimensi Sesuai Gambar Rencana +/- 2.5 mm Setiap Kedatangan Meteran / jangka sorong
Cek Kondsi Bersih tidak berkarat Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
Cek Visual Bersih Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
3 Pasir Hasil Pengujian Lab Astm C33, 1982 Maks size agg 4.75 mm Setiap pergantian quarry Saringan Lab Quality Control & Logistik
Contoh Bahan Quarry sesuai sample yang dikirim Tidak ada Setiap pergantian quarry Contoh Bahan
Cek Jenis Bitumen Prime Coat AASHTO M140 Temp 60° sd 100° C Setiap Kedatangan Termometer
Tack Coat dan Prime
4 Cek Jenis Bitumen Tack Coat SNI 4800 : 2011 Temp 60° sd 100° C Setiap Kedatangan Termometer Quality Control & Logistik
Coat
Cek Volume Surat Jalan Tidak ada Setiap Kedatangan Meteran
Cek Campuran Hotmix Sesuai JMF/Trial Mix Tidak ada Setiap Kedatangan Test Lab
ACWC, AC-BC, dan
5 Cek Suhu SNI 4800 : 2011 135° - 160° C Setiap Dump Truck Termometer Asphalt Quality Control & Logistik
AC BASE
Cek Volume Surat Jalan Tidak ada Setiap Kedatangan Meteran
Uji Lapangan (slump Test) SNI 03-1972-2008 +/- 20 mm Setiap 5 m3 1 sampel Alat Slump Test
6 Ready Mix Cek Campuran Sesuai JMF/Trial Mix Tidak ada Setiap Kedatangan Visual Quality Control & Logistik
Cek Jam Produksi Sesuai Inisial Setting Campuran maks 2.5 jam Setiap Truck Mixer Visual
Cek Visual Bersih tidak ada kotoran Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
Tanah Timbunan dari
7 Contoh Bahan Quarry sesuai sample yang dikirim Tidak ada Setiap Kedatangan Contoh Bahan Quality Control & Logistik
Sumber Galian
Hasil Pengujian Lab SNI 03-1742-1989, AASHTO M145 CBR min 10% per layer dan per STA pekerjaan CBR Test
Cek Visual SNI 03-1744-1989 Maks Agg Kasar 1.5" Setiap Kedatangan Saringan No. 1.5"
Lapis Pondasi Aggregat
8 Hasil Pengujian Lab SNI 03-1744-1989 CBR min 90% Setiap Kedatangan CBR Test Quality Control & Logistik
A
Contoh Bahan Quarry sesuai sample yang dikirim Tidak ada Setiap Kedatangan Contoh Bahan
Cek Visual SNI 03-1744-1989 Maks Agg Kasar 2" Setiap Kedatangan Saringan No. 2"
Lapis Pondasi Aggregat
9 Hasil Pengujian Lab SNI 03-1744-1989 CBR min 50% Setiap Kedatangan CBR Test Quality Control & Logistik
B
Contoh Bahan Quarry sesuai sample yang dikirim Tidak ada Setiap Kedatangan Contoh Bahan
Cek Dimensi Millsheet Tidak ada Setiap Kedatangan Visual/meteran
10 Bearing Pad Quality Control & Logistik
Hasil Pengujian Lab Tensile strength (ASTM D 412) min 2250 psi Setiap Kedatangan Millsheet
Cek Kedatangan Material Millsheet, Hasil Uji Lab Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
11 Sheet Pile Cek Bentuk Sesuai Gambar Kerja Tidak ada Setiap Kedatangan Visual Quality Control & Logistik
Cek Keutuhan Bebas Cacat (Kropos, Retak) Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
Cek Kedatangan Material Millsheet, Hasil Uji Lab Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
12 Beton Pracetak Cek Bentuk Sesuai Gambar Kerja Tidak ada Setiap Kedatangan Visual Quality Control & Logistik
Cek Keutuhan Bebas Cacat (Kropos, Retak) Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
Cek Kondisi Tidak ada cacat Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
13 Geogrid Quality Control & Logistik
Cek Pengujian Millsheet Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
Cek Kondisi Tidak ada cacat Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
14 Geotextile Quality Control & Logistik
Cek Pengujian Millsheet Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
Material Elektrikal Cek Kondisi Tidak ada cacat Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
15 Quality Control & Logistik
(Kabel NYFGBY) Cek Pengujian Millsheet Tidak ada Setiap Kedatangan Visual
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & TES PENGUJIAN PROSES PEKERJAAN
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & PENGUJIAN BAHAN /BARANG/ KOMPONEN
No Jenis Pekerjaan Cara Pemeriksaan Standart Toleransi Frekuensi Alat yang Digunakan PIC
Pekerjaan Tanah
Diukur Tidak Ada Sket Mat Pelaksana Utama, Survey dan Quality
Cek Dimensi Meteran / Visual Control
- Kedalaman tidak boleh lebih tinggi 2 cm
1 Pekerjaan Galian -Kedalaman tidak boleh lebih rendah 3 cm Setiap Pekerjaan
Quality Control, Survey, bersama
Uji Visual -sesuai gambar
perwakilan konsultan dan owner
Visual dan Uji Uji Dimensi Kemiringan dan top elevasi Meteran Alat
kepadatan (Sand Cone) Kepadatan 100% terhadap Kepadatan - Maks +/- 2 cm - Setiap Lapisan Sand Cone Alat CBR
4 Lapis Pondandasi Agg A Surveyor, Quality Control, Konsultan
UJI CBR Uji Laboratorium 5 Tidak ada Setiap 25 m Alat Uji LL,PL, Sieve Analis dan alat
monitoring Bahan-bahan PL, 5LL, 5 Gradasi modifed
Pekerjaan Saluran
Cek Visual Harus Rapi dan bersih Tidak Ada Sket Mat
Cek Elevasi Elevasi sesuai Gambar Tidak Ada Meteran / Visual Quality Control, Surveyor, Pelaksana
1 Saluran U Setiap Bagian Pekerjaan dan bersama perwakilan konsultan
Cek Koordinat Koordinat sesuai gambar Tidak Ada Waterpass / Total Station dan owner
Pekerjaan Struktur
Pemeriksaan Jenis besi dan
Sudah sesuai dengan shop drawing Sesuai speksifikasi Sket Mat
diameter
Pelaksana Utama dan Quality Control
Kesesuaian pemasangan dengan
1 Pekerjaan Pembesian terpasang sesuai shop drawing +/- 5 mm Setiap Pekerjaan Meteran / Visual
gambar
Quality Control, bersama perwakilan
Pengujian di Laboratorium Sesuai spesifikasi Sesuai speksifikasi
konsultan dan owner
2 Pekerjaan Bekisting Visual dan Pengukuran Papan Berdiri Lurus, siku, dan kuat Sesuai Gambar Setiap Pekerjaan Meteran / Visual Pelaksana utama
Quality Control, bersama perwakilan
3 Pekerjaan Beton Slump test Sesuai dengan spesifikasi + / - 2 cm setiap pengecoran Kerucut, mistar
konsultan dan owner
Inspeksi Pabrik untuk memastikan sudah sesuai dengan shop drawing Meteran / Visual Pelaksana Utama, Quality Control,
Pekerjaan Girder / Beton Prategang / sesuai dengan gambar / spesifikasi waterpass / Total Station bersama perwakilan konsultan dan
4 Tidak Ada Setiap Pekerjaan
Drainase / CCSP Laporan job mix formula pabrik Sesuai dengan spesifikasi Quality Control
Laporan kuat tekan beton Sesuai dengan spesifikasi Quality Control
Kesesuaian material dengan Ketika barang akan dikirim, dilakukan Pelaksana Utama, Quality Control,
Sesuai dengan spesifikasi Sesuai speksifikasi Meteran / Visual
5 Pekerjaan bearing pad gambar / spesifikasi material test bersama perwakilan konsultan dan
Kunjungan pabrik Setiap Pekerjaan owner
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & TES PENGUJIAN PROSES PEKERJAAN
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & PENGUJIAN BAHAN /BARANG/ KOMPONEN
No Jenis Pekerjaan Cara Pemeriksaan Standart Toleransi Frekuensi Alat yang Digunakan PIC
Pekerjaan Tanah
Diukur Kedalaman tidak boleh lebih tinggi 2 cm Tidak Ada Setiap Pekerjaan Sket Mat
Quality Control, Survey, bersama
1 Pekerjaan Galian Cek Dimensi Kedalaman tidak boleh lebih rendah 3 cm Tidak Ada Meteran / Visual
perwakilan konsultan dan owner
Uji Visual sesuai gambar Tidak Ada
Visual dan Uji Dimensi Kemiringan dan top elevasi Maks +/- 2 cm Setiap Layer Alat Ukur & Meteran
Kepadatan 95% terhadap Kepadatan
Uji Kepadatan (sand cone) Tidak Ada Setiap Layer jarak 50 meter Alat Sand Cone Test
2 Tanah Timbunan Laboratorium Surveyor, Quality Control, Konsultan
Alat Uji LL,PL, Sieve Analis dan alat
Uji monitoring Bahan-bahan 5 PL, 5LL, 5 Gradasi Tidak Ada Setiap 1000 m3
modifed
Visual dan Uji Uji Dimensi Kemiringan dan top elevasi Meteran Alat
kepadatan (Sand Cone) Kepadatan 100% terhadap Kepadatan - Maks +/- 2 cm - Setiap Lapisan Sand Cone Alat CBR
4 Lapis Pondandasi Agg A Surveyor, Quality Control, Konsultan
UJI CBR Uji Laboratorium 5 Tidak ada Setiap 25 m Alat Uji LL,PL, Sieve Analis dan alat
monitoring Bahan-bahan PL, 5LL, 5 Gradasi modifed
Pekerjaan Saluran
Cek Visual Harus Rapi dan bersih Tidak Ada Sket Mat
Cek Elevasi Elevasi sesuai Gambar Tidak Ada Meteran / Visual Quality Control, Surveyor, Pelaksana
1 Saluran U Setiap Bagian Pekerjaan dan bersama perwakilan konsultan
Cek Koordinat Koordinat sesuai gambar Tidak Ada Waterpass / Total Station dan owner
Pekerjaan Struktur
Pemeriksaan Jenis besi dan
Sudah sesuai dengan shop drawing Tidak Ada Sket Mat
diameter
Pelaksana Utama dan Quality Control
Kesesuaian pemasangan dengan
1 Pekerjaan Pembesian terpasang sesuai shop drawing +/- 5 mm Setiap Pekerjaan Meteran / Visual
gambar
Quality Control, bersama perwakilan
Pengujian di Laboratorium Millsheet Tidak Ada
konsultan dan owner
2 Pekerjaan Bekisting Visual dan Pengukuran Papan Berdiri Lurus, siku, dan kuat Tidak Ada Setiap Pekerjaan Meteran / Visual Pelaksana utama
Quality Control, bersama perwakilan
3 Pekerjaan Beton Slump test Sesuai dengan spesifikasi + / - 2 cm setiap pengecoran Kerucut, mistar
konsultan dan owner
Inspeksi Pabrik untuk memastikan sudah sesuai dengan shop drawing Meteran / Visual Pelaksana Utama, Quality Control,
Pekerjaan Girder / Beton Prategang / sesuai dengan gambar / spesifikasi waterpass / Total Station bersama perwakilan konsultan dan
4 Tidak Ada Setiap Pekerjaan
Drainase / CCSP Laporan job mix formula pabrik Sesuai JMF/Trial Mix Quality Control
Laporan kuat tekan beton Sesuai JMF/Trial Mix Quality Control
Kesesuaian material dengan Pelaksana Utama, Quality Control,
5 Pekerjaan bearing pad Millsheet Tidak Ada Setiap Kedatangan Meteran / Visual
gambar / spesifikasi bersama perwakilan konsultan dan
RENCANA MUTU, K3L, DAN PENGENDALIAN RESIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-
SUMEDANG-DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & TES PENGUJIAN PROSES PEKERJAAN
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN SEKSI 6B
RENCANA INSPEKSI & PENGUJIAN BAHAN /BARANG/ KOMPONEN
No Jenis Pekerjaan Cara Pemeriksaan Standart Toleransi Frekuensi Alat yang Digunakan PIC
Pekerjaan Perkerasan
Pemeriksaan Jenis besi dan
Sudah sesuai dengan shop drawing Tidak ada Sket Mat
diameter
Pelaksana Utama dan Quality Control
Kesesuaian pemasangan dengan
1 Pekerjaan Pembesian terpasang sesuai shop drawing +/- 5 mm Setiap Pekerjaan Meteran / Visual
gambar
Quality Control, bersama perwakilan
Pengujian di Laboratorium Millsheet Tidak ada
konsultan dan owner
2 Pekerjaan Bekisting Visual dan Pengukuran Papan Berdiri Lurus, siku, dan kuat Tidak ada 2 kali Meteran / Visual Pelaksana utama
Slump test Sesuai JMF/Trial Mix + / - 2 cm Setiap pengecoran Kerucut, mistar Quality Control
3 Pekerjaan Beton per 100 m3 untuk sampel 7 dan 28
Kuat Tekan beton Sesuai JMF/Trial Mix Tidak ada Strength Test Quality Control
hari
Pengecekan suhu material
SNI 4800 : 2011 135° - 160° C Termometer Quality Control
dilapangan
Pengecekan tebal gembur dan
Sesuai dengan spesifikasi minimal 98% Mistar Besi Pelaksana utama, dan Quality Control
padat material terhampar
4 Pekerjaan Asphalt Setiap Pekerjaan
Laporan Job Mix Formula AMP Sesuai JMF/Trial Mix Tidak ada Quality Control
Alat yang
No Jenis Pekerjaan Cara Pemeriksaan Standart Toleransi Hold Point PIC
Digunakan
SATUAN HARGA
NO URAIAN PEKERJAAN KUANTITAS TOTAL HARGA KET
UKURAN SATUAN (Rp.)
1 Penyiapan RKK :
Memperhatikan jumlah dan
Pembuatan dokumen Rencana
a Set 3.00 500,000.00 1,500,000.00 jenis pekerjaan yang
Keselamatan Konstruksi
dikerjakan
Memperhatikan perkiraan
b Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Lb 100.00 5,000.00 500,000.00
jumlah pekerja
c Penyiapan formulir -
A Sub total Penyiapan RKK 2,000,000.00
5) Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff) Psg 5.00 50,000.00 250,000.00 Sesuai kebutuhan
SATUAN HARGA
NO URAIAN PEKERJAAN KUANTITAS TOTAL HARGA KET
UKURAN SATUAN (Rp.)
5 Personel K3 Konstruksi :
Memperhatikan perkiraan
a Ahli K3 Konstruksi Org 1.00 3,500,000.00 - jumlah pekerja dan risiko
K3 pekerjaan
Memperhatikan perkiraan
b Petugas K3 konstruksi Org 6.00 4,000,000.00 - jumlah pekerja dan risiko
K3 pekerjaan
Memperhatikan risiko K3
c Petugas Tanggap Darurat Org 6.00 3,000,000.00 -
pekerjaan
Memperhatikan perkiraan
d Petugas P3K Org 6.00 3,000,000.00 - jumlah pekerja dan risiko
K3 pekerjaan
Memperhatikan jenis
e Petugas pengatur lalu lintas (Flagman) Org 39.00 2,500,000.00 97,500,000.00
pekerjaan
Memperhatikan perkiraan
f Tenaga paramedis dan/atau kesehatan Org 13.00 3,000,000.00 - jumlah pekerja dan risiko
K3 pekerjaan
E Sub Total Personel K3 97,500,000.00