1
Monthly HSE
1
Performance Report
September 2021
Sampul ………………………………..……………………… 1
Manajemen Insiden………….……………………………. 3
Resume Insiden……………………………………………. 4
HSE Aktifitas ……………….…………………..………..… 6
Induksi……………………………………..……………. 6
P5M………………………………………………………… 7
Safety Talk………………………………………………. 7
Hazard Report ……………………..…………………. 8
Inspeksi ……………………..…….……………..……. 9
Fatique Manajemen …………..………..…..………. 19
1
MANAJEMEN INSIDEN
1
0 Fatalit
y
0 Major
Injury
0 Minor
Injury
Property Damage
0
FAC/MT
C
1 Near
Miss
RESUME INSIDEN
Rincian Kejadian Nearmiss
Nama : Robby Kateren
Jabatan : Driver DT
Umur : 29 Tahun
Departement : Produksi
Root Cause
No Penyebab tidak langsung
Penyebab langsung
1 Mengambil jalan pintas (Shotcut) Kurangnya informasi terkait kesiapan jalan untuk di
lalui
1
2 Area perbaikan jalan masih belum Prosedur maintenance tidak sesuai
padat
Tidak terdapat penanda atau safety line diarea
tersebut
1
1
1
AGUSTUS SEPTEMBER TOTAL
1. INDUKSI 82 75 157
HRD 1 0 0
ENG 0 5 0
PRODUKSI 0 36 0
PLANT 2 17 12
HSE 0 1 0
LOGISTIK 0 3 0
PURCHASING 0 0 0
Total 3 62 12
1
2. SAFETY TALK 4 4 4
3. P5M
1
5. Daily Inspeksi
1
1
Inspeksi Seat Belt Unit BUS
1
Inspeksi Eyewash
WEEK 35
WEEK 37
WEEK 38
1
WEEK 39
1
WEEK 36
WEEK 37
WEEK 39
1
Inspeksi APAR
Excavator 8 1 4 13 10 2
1
2 Bull Dozer 5 0 1 6 5 0
3 Wheel Loader 0 1 1 2 1 1
4 Motor Grader 1 0 3 4 2 1
5 Dump Truck 28 7 4 39 36 8
6 Water Truck 0 0 3 3 3 3
7 Fuel Truck 2 0 0 2 2 0
8 Lube Truck / Service Truck 0 1 0 1 1 1
9 Light Vehicle & Bus 7 2 7 16 15 8
10 Tower Lamp 4 0 4 8 8 4
11 Water Pump 1 0 1 2 1 0
12 Genset 2 0 0 2 2 0
13 Work Shop 4 0 2 6 6 2
14 Logistik 1 0 0 1 1 0
15 Gudang Oli 1 0 0 1 1 0
16 TPS 1 0 0 1 1 0
17 Office 4 0 0 4 4 0
18 Mess & Kantin 16 0 2 18 18 2
1
Inspeksi PTO Mekanik Activity
1
Inspeksi SKAT Unit A2B
1
Inspeksi Stand & Jack
1
Pengangkutan Limbah B3
1
6. Fatique
1
RESUME KTA & TTA
Peringkat
No Hirarki Status
Tanggal No Reg. Lokasi Uraian Peringkat Resiko Kontrol Tambahan untuk Diterapkan Sisa Penanggung Jawab
Pengendalian Penyelesaian
Resiko
9-Sep-21 02560 PIT LCV Jalan Berdebu High Dilakukan penyiraman dibantu unit support WT 02 Elimination Low M. Faisal Close
13
Dolakukan melaminating material keras dibantu unit
14 9-Sep-21 02561 PIT LCV Jalan lembek dan Undulating di area dumpingan Moderate Engineering Low M. Faisal Close
support Wl 05
Peringkat
No Hirarki Status
Tanggal No Reg. Lokasi Uraian Peringkat Resiko Kontrol Tambahan untuk Diterapkan Sisa Penanggung Jawab
Pengendalian Penyelesaian
Resiko
21 15-Sep-21 02651 PIT LCV Penyempitan jalan di HW P46 Moderate Dilakukan pelebaran dibantu unit support Exca Engineering Low Donni Close
25 16-Sep-21 02653 PIT LCV Penyempitan jalan di HW P48 Moderate Dilakukan pelebaran jalan dibantu unit support Engineering Low Donni Close
Peringkat
No Hirarki Status
Tanggal No Reg. Lokasi Uraian Peringkat Resiko Kontrol Tambahan untuk Diterapkan Sisa Penanggung Jawab
Pengendalian Penyelesaian
Resiko
19-Sep-21 02214 Workshop Penampungan oli bekas tidak tertutup Moderate Menutup penampungan oli bekas Administrarive Low Fikri Close
33
Tools setelah selesai digunakan dibiarkan mengembalikan tools yang telah selesai pada
34 19-Sep-21 02215 Workshop Moderate Elimination Low Fikri Close
berserakan di area kerja tempatnya
Tools setelah selesai digunakan dibiarkan mengembalikan tools yang telah selesai pada
35 20-Sep-21 02216 Workshop Moderate Elimination Low Fikri Close
berserakan di area kerja tempatnya
36
37 20-Sep-21 02218 Workshop Oli bekas ditampungan yang tidak tertutup High Membuang oli bekas ke TPS Administrarive Low Fikri Close
Kerusakan pada terpal pelindung di area kerja Order terpal dan langsung dilkukan
42 23-Sep-21 02752 Workshop Moderate Administrarive Low Setu Mulyono Close
comex pemasangan
43
Sampah yang menumpuk dan berserakan di Melaminating area tersebut dengan material
23-Sep-21 02753 Workshop Moderate Elimination Low Setu Mulyono Close
tempat sampah keras dibantu unit support
44
Peringkat
Peringkat Kontrol Tambahan untuk Hirarki Status
No Tanggal No Reg. Lokasi Uraian Sisa Penanggung Jawab
Resiko Diterapkan Pengendalian Penyelesaian
Resiko
55 30-Sep-21 02763 Workshop Oli bekas berceceran di area kerja High Dilakukan penaburan serbuk gergaji Elimination Low Setu Mulyono Close
1
Mekanik
3 01210554 Muliadi TH Produksi Driver DT 3-Sep-21 Resign
4 01180164 Iswan Produksi Driver DT 15-Sep-21 Resign
5 01210607 Basri Alam Plant Foreman Mekanik 16-Sep-21 Resign
6 01190399 Saeful Malik Produksi Operator 17-Sep-21 Resign
Excavator
1
DATA COMMISSIONING
MMISSIONING UNIT
COPERIODE BULAN SEPTEMBER
No Tangg
N . Bran al
o Un d Typ No. Commis Sta
. it e No. Rangka Engine sioning tus
1 DT FM2 MJEFM8JNI JO8EUF 12-Sep- Clo
HN HINO 60JD MJE35782 R1910 21 se
-
88
5
DT
HN
-
88 FM2 MJEFM8JNI J08EUF 28-Sep- Clo
2 2 HINO 60JD MJE35780 R19173 21 se
3 DT HINO FM2 MJEFM8JNI J08EUF 28-Sep- Clo
HN 60JD MJE35781 R19178 21 se
-
88
3
BD
K
M
- D85
70 KOM ESS- 6D125- 30-Sep- Clo
4 9 ATSU 2 J19149 121763 21 se
DATA POPULASI UNIT
POPULASI UNIT PT. CASM SITE KE-BATUAH SEPTEMBER 2021
A. EXCAVATOR
B. BULLDOZER
OLD UNIT UNIT REMAR
NO BRAND TYPE YEAR COLOR
CODE CODE STATUS KS
BDKM-
1 DZ 701 KOMATSU D85ESS-2 2012 Yellow OK
701
BDKM-
2 DZ 705 KOMATSU D85ESS-2 Yellow OK
705
BDKM- Ex
3 DZ 706 KOMATSU D85ESS-2 2011 Yellow Recondition OK
706
BDKM-
4 - KOMATSU D85ESS-2 2018 Yellow New Brand OK
707
BDKM-
5 - KOMATSU D85ESS-2 2019 Yellow New Brand OK
708
6 - BDKM- KOMATSU D85ESS-2 2021 Yellow New Brand OK
1
709
BDKM001
7 - KOMATSU D155A 2019 Yellow New Brand OK
TOTAL UNIT 7
C. GRADER
OLD UNIT UNIT REMARK
NO BRAND TYPE YEAR COLOR
CODE CODE STATUS S
1 GD-001 GDSL-001 SDLG G9138 2018 Yellow New Brand BD
CATERPIL
2 - GDCT-003 120K 2019 Yellow New Brand BD
LAR
3 - GDLG-005 LIUGONG CLG4140 2019 Yellow New Brand BD
4 - GDKM-006 KOMATSU GD 535-5 2020 Yellow New Brand OK
TOTAL UNIT 4
D. Wheel Loader
E. DUMP TRUCK
F. OLD UNIT UNIT REMARK
NO BRAND TYPE YEAR COLOR
CODE CODE STATUS S
1 DTHN-830 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
2 - DTHN-831 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
3 - DTHN-832 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
4 - DTHN-833 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
5 - DTHN-835 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
6 - DTHN-836 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
7 - DTHN-837 HINO FM260JD 2018 Green New Brand BD
8 - DTHN-838 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
9 - DTHN-839 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
10 - DTHN-850 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
11 - DTHN-851 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
12 - DTHN-852 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
1
13 - DTHN-853 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
14 - DTHN-855 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
15 - DTHN-856 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
16 - DTHN-857 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
17 - DTHN-858 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
18 - DTHN-859 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
19 - DTHN-860 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
20 - DTHN-861 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
21 - DTHN-862 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
22 - DTHN-863 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
23 - DTHN-866 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
24 - DTHN-867 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
25 - DTHN-868 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
26 - DTHN-869 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
27 - DTHN-870 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
28 - DTHN-871 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
39 - DTHN-872 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
30 - DTHN-873 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
31 - DTHN-875 HINO FM260JD 2018 Green New Brand OK
32 - DTHN-882 HINO FM260JD 2021 White New Brand OK
33 - DTHN-883 HINO FM260JD 2021 White New Brand OK
34 - DTHN-885 HINO FM260JD 2021 White New Brand OK
TOTAL UNIT 34
P360
1 - DTSC-876 SCANIA 2019 White New Brand OK
CB6X4EHZ
P360
2 - DTSC-877 SCANIA 2019 White New Brand OK
CB6X4EHZ
P360
3 - DTSC-878 SCANIA 2019 White New Brand BD
CB6X4EHZ
P360
4 - DTSC-879 SCANIA 2019 White New Brand OK
CB6X4EHZ
P360
5 - DTSC-880 SCANIA 2019 White New Brand BD
CB6X4EHZ
TOTAL UNIT 5
G. SUPPORT
OLD UNIT UNIT REMAR
NO BRAND TYPE YEAR COLOR
CODE CODE STATUS KS
1
BISHI PS125
MITSHU CANTER
FTCT-002 2018 Yellow OK
2 - BISHI PS125
MITSHU CANTER
- WTCT-001 2018 Blue BD
3 BISHI PS125
4 - WTNS-002 NISSAN CWB45 White OK
5 - STNS-001 NISSAN CWB45 White OK
TOTAL UNIT 5
H. WATER PUMP
I. GENSET
OLD UNIT UNIT REMAR
NO BRAND TYPE YEAR COLOR
CODE CODE STATUS KS
J. TOWER LAMP
OLD UNIT UNIT REMARK
NO BRAND TYPE YEAR COLOR
CODE CODE STATUS S
Ingersoll
1 TL-001 TLIR-001 White OK
Rand
2 - TLTR-008 Terex RL4 2018 White Brand New OK
3 - TLTR-009 Terex RL4 2018 White Brand New OK
4 - TLTR-010 Terex RL4 2018 White Brand New OK
5 - TLTR-011 Terex RL4 2018 White Brand New OK
6 - TLTR-012 Terex RL4 2019 White Brand New OK
7 - TLAM-015 All Makes 2020 White Brand New OK
8 - TLAM-016 All Makes 2020 White Brand New OK
1
TOTAL UNIT 8
1
KL3T
JNJTR
Strada
Triton
8 - LV-015 Mitsubishi HDX 2018 White Brand New PIT Service
KL3T
JNJTR
- Strada
Triton
9 LV-016 Mitsubishi HDX 2020 White Brand New Produksi
KL3T
JNJTR
1
TOTAL FUEL & OIL CONSUMTION PT CASM PERIODE SEPTEMBER 2021
1
LAPORAN
PERSEDIAAN DAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR CAIR
NAMA PERUSAHAAN : PT. CITRA ALAM SENTOSA MANDIRI
No. IJIN TANGKI BBC : ..............Tanggal : ...........Jenis BBC : Solar Kapasitas 35.000 L
: …….………Tanggal : ……..….Jenis BBC : Solar Kapasitas 20.000 L
PERIODE LAPORAN : SEPTEMBER TAHUN 2021 Bentuk XV -i
PERSEDIAAN
SISA JUMLAH SISA BULAN
JENIS BAHAN PEMAKAIAN INI
No. BULAN PENERIMAAN JUMLAH KETERANGAN
BAKAR
LALU
(L) (L) (L) (L) (L)
MINYAK
3 16.400 15.800 32.200 10.800 21.400
PELUMAS
4 AVTUR
5 BAHAN BAKAR
CAIR LAINNYA
2. ………………….
6 JUMLAH
1
DEPARTMENT
No Jenis Kompetensi
Plant
Management Engineering Produksi HSE HRDGA
& Log
1 Juru Derek - - - - - -
2 Juru Ledak & Petugas Bahan Peledak - - - - - -
3 Juru las - - - - - -
4 Juru Ukur - - - - - -
5 Juru Bor - - - - - -
6 Ahli Listrik - - - - - -
7 Juru Langsir - - - - - -
8 Penambangan - - - - - -
9 Pengelolaan - - - - - -
10 Maintenance - - - - - -
11 Petugas P3K & Tanggap Darurat - - - - - -
12 Petugas Ventilasi - - - - - -
13 Petugas Industrial - - - - - -
14 Dokter, Juru Rawat/Paramedis - - - - - -
15 Pengawas Operasional Pertama - 2 6 5 1 1
16 Pengawas Operasional Madya 1 - - - - -
17 Pengawas Operasional Utama - - - - - -
18 Petugas Proteksi - - - - - -
19 Perencanaan Tambang - - - - - -
20 Rigger & Operator Pesawat - - - - - -
21 Petugas Bahan Kimia - - - - - -
22 Geologis & Eksplorasi - - - - - -
Jumlah 1 2 6 5 1 1
1
KEGIATAN INDUKSI KARYAWAN DAN VISITOR
1
KEGIATAN SAFETY TALK ALL SECTION
1
KEGIATAN DAILY INSPEKSI
1
KEGIATAN INSPEKSI WORKSHOP
1
KEGIATAN INSPEKSI SAFETY BELT UNIT BUS & ELF
1
KEGIATAN INSPEKSI FIRST AID BOX
1
KEGIATAN FATIQUE CHECK/CALL
1
KEGIATAN INSPEKSI LOTO
1
KEGIATAN MINE TRAFICK
1
KEGIATAN PENCEGAHAN COVID-19
1
1
KEGIATAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN ALL UNIT
1
PENGUKURAN pH AIR MINUM
1
KEGIATAN PEMASANGAN SPANDUK
1
KEGIATAN INSPEKSI & PEMASANGAN ALARM
LONGSOR
1
INSPEKSI SKAT UNIT DT
1
INSPEKSI SKAT UNIT WT,FT & ST
INSPEKSI GENSET
1
PENGANGKUT LIMBAH B3
1
PENYERAHAN REWARD HAZARD REPORT
1
1