Pohon Kinerja Dan Crosscutting Kecamatan Pattallassang 1
Pohon Kinerja Dan Crosscutting Kecamatan Pattallassang 1
Perencanaan Pembangunan
BIDANG EKONOMI
BIDANG SOSBUD
SEKRETARIAT
CAMAT PATTALLASSANG
SS 1.
Meningkatnya kualitas pelay anan umum
SS 2.
SS 3.
SS 4.
SS 5.
IK 1.
IK 2.
IK 3.
IK 4.
IK 5.
IK 4. Nilai IKM
SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM SASARAN
SS 1. SASARAN SS 1. SASARAN SS 1.
SS 2. SS 2. SS 2.
SS 3. SS 3.
INDIKATOR
SS 4. SS 4. SS 4.
SS 5. SS 5.
SS 6. INDIKATOR
SS 7. IK 1.
IK 2.1
INDIKATOR
IK 1. IK 2.2
IK 2. IK 3.
1K 3. IK 4.
IK 4.
IK 5.
SS 2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan terkait bidang ek onomi SS 2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan trkait bidang IPW SS 2. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan
SS 3. Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang ekonomi SS 3. Meningk atnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang IPW SS 3. Meningk atnya Kualitas Hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
SS 4. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi SS 4. Meningkatnya kes elarasan antar dokumen perencanaan bidang IPW SS 4. Meningkatnya konsistensi PD dalam mencapai target kinerja pembangunan
IK 1. Persentas e Pagu Belanja Langsung dalam RKPD terkait bidang ekonomi yang mengakomodir usulan masyarakat IK 1. Pers entase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan mas yarakat SS 5. Meningkatnya kualitas data capaian k inerja pembangunan
IK 2. Pers entase kons istens i Program RKPD terk ait bidang ekonomi terhadap Program RPJMD IK 2. Pers entase kons istens i Program RKPD terhadap Program RPJMD SS 6. Meningkatnya Kualitas Renc ana Kelitbangan
IK 3. Persentas e Indikator RPJMD terkait bidang ek onomi yang Tercapai atau melebihi target IK 3. Pers entase Indik ator RPJMD terkait bidang IPW yang Terc apai atau melebihi target SS 7. Meningkatnya Ketersediaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
IK 4.1 IK 4.1 Persentas e kesesuaian target program Rens tra PD pada Bid. IPW terhadap Target Program RPJMD SS 8. Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)
Persentase kesesuaian target program Renstra PD pada Bid. Ekonomi terhadap Target Program RPJMD
IK 4.2 Persentase Kes esuaian Target Kegiatan Renja PD bidang ek onomi dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD IK 4.2 Persentas e Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang IPW dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD IK 1. Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target
IK 4.3 Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang ekonomi dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota IK 4.3 Persentase keses uaian prioritas pembangunan daerah bidang IPW dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota IK 2.1 Pers entase tingk at ketersediaan data pembangunan daerah IK 5. Pers entase data capaian kinerja PD yang
akuntabel
IK 6. Pers entase Implemantasi Rencana
Kelitbangan
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESSOS SUB BIDANG SDM DAN PEMBERDAYAAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA SUB BID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM SUB BID. INFRASTRUKTUR DAN P. SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH
RUANG
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat SS 1. Meningk atnya kualitas dok umen perencanaan SS 1. Meningk atny a k ualitas dok umen perencanaan perangkat SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perenc anaan perangk at SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat
SASARAN
daerah sub bidang pemerintahan dan kessos perangkat daerah sub bidang SDM dan Pemberdayaan daerah sub bidang pengembangan dunia usaha daerah sub bidang pengembangan sumber daya alam daerah sub bidang infrastruktur dan penataan ruang daerah s ub bidang pengembangan wilayah
SUB BIDANG DATA DAN SUB BIDANG LITBANG
SS 2. Meningkatny
Meningkatnya
Meningkatnya
a tindak
tindaklanjut
lanjuthasil
hasilKoordinasi
Koordinasidengan
dengan SS 2.SSSS
Meningkatnya
2.2.Meningkatny
Meningkatnya
tindak
a tindak
lanjut
tindak
lanjut
hasil
lanjut
has
Koordinasi
hasil
il Koordinasi
Koordinasi
dengandengan
dengan
perangkat
daerah,pemerintah
perangkat
perangkatdaerah,pemerintah
daerah,pemerintah
propinsi dan
propinsi
propinsi
pusat, dan
dan pusat,
pusat, perangk
perangkat
perangkat
at daerah,pemerintah
daerah,pemerintah
daerah,pemerintah propinsi
propins
propinsi
dan
i dan
dan
pusat,
pus
pusat,
at,Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota daerah perbatasan Kab/Kota daerah perbatasan SASARAN
Kab/Kota daerah perbatas an daerah perbatas an Kab/Kota daerah perbatasan daerah perbatasan SASARAN
SS 2. Meningkatnya ak ses data dan informasi perencanaan SS 2. Meningk atnya Kapasitas Organisasi
Kelitbangan
INDIKATOR
IK 1. Pers
Persentase
entase PD dengan
SS kons
konsistensi
3. Meningkatnya
istensi program
kepatuhan
Renja PD
PDsub
dalam implementasi
IK 1. Persentase
program/k
PDegiatan
dengan konsistens iSS
program
3. Renja PD
Meningk IK 1. Kelembagaan
atnya Kapasitas Persentas e PD dengan k onsistensi program Renja PD sub IK 1. Persentas e PD dengan konsistensi program Renja PD sub IK 1. Persentas e PD dengan konsistensi program Renja PD
bidangSubbid. Pengembangan
pemerintahan Wilayah
dan kessos terhadap
terhadap programprogram Renstra subbid SDM dan Pemberdayaan terhadap program bidang pengembangan dunia us aha terhadap program bidang pengembangan sumber daya alam terhadap program subbid. Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap
PD
Renstra minimal
PD minimal90%
90% Renstra PD minimal 90% Renstra PD minimal 90% Renstra PD minimal 90% program Renstra PD minimal 90%
IK 3.
3. Persentase
Persentase
Pers
Persentase
entasePDPD
PD
sub
sub
sub
bidang
bidang
bidang
bidang
infrastruktur
pengembangan
pengembangan
SDM
pemerintahan
dandan
Pemberdayaan
penataan
sumber
dan
wilayah
kessos
daya
dengan
IK 2.2
SS 5.
Persentase
MeningkKesepakatan
atnya ketersediaan
Bersama
data
(MoU)
capaian
yang
SS kinerja
5. Meningk
PD rata-rata
atnya Pemanfaatan Has il Kelitbangan
dengan
alam
penc
ruang
dengan
apaian
dengan
dengan
rata-rata
kinerja
rata-rata
rata-rata
pencapaian
pencapaian
program/kegiatan
penc
pencapaian
apaian
kinerja
kinerja
kinerja
kinerja
minimal
program/kegiatan
program/kegiatan
program/kegiatan
90% ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
minimal
program/kegiatan
minimal 90%
90% minimal 90%
2Rp 46,319,700
Peny usunan
IK Strategi
1. Persentase keterisian elemen
Rp 134,292,400
data dalam 2SIPD
Penyelenggaraan Musrenbang Rp 239,759,000 1 Koordinas i Kerjas ama Pembangunan Rp 122,833,000 2 Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Rp 101,080,400 2 Koordinasi Penetapan Rencana Rp 54,187,000 2 Koordinasi PNPM-P2KP
Penanggulangan
Antar
RPJMD
Petani
Pengembangan
Daerah
(NTP) Wilay
Kemisk
ah inan
Strategis INDIKATOR
Daerah
dan Cepat
(SKPD)
Tumbuh
3 Penyus unan Aksi Pencegahan dan Rp 65,134,500 3 Penyusunan Profil Program IKRp
1. Jumlah us ulan rencana
21,656,030 2 kelitbangan
Koordinas iPerangkat
Perencanaan Rp 107,097,400 3 Data dan analisa Perkembangan Rp 124,777,250 3 Investasi Usulan Kegiatan Rp 24,097,000 IK 2.1 Persentase data series pembangunan yang dapat diakses
Pembangunan
Pemberantasan
Ek onomi-Informasi
Korups
Sosial
i (PPK)
Ekonmomi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanganan Pusat-Pusat
(ISE) Pertumbuhan Ekonomi
3 Koordinasi
Rp 163,745,000
Perencanaan IK 2.2 Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang IK 2. Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang
Pembangunan Bidang Ekonomi diaks es oleh perangkat daerah diterbitkan oleh pelaku kelitbangan
IK 3. Pers entase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan IK 3. Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan
minimal 90% perangkat daerah
IK 4. Pers entase rek omendasi hasil monev yang ditindaklanjuti IK 4. Persentas e Perangkat Daerah yang
melakukan kegiatan kelitbangan melalui
mekanisme satu pintu
IK 5. Pers entase data c apaian kinerja PD y ang tersedia IK 5. Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan
dengan perguruan tinggi
IK 6. Pers entase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplik asi IK 6. Jumlah PD yang memiliki inovasi
IK 1. Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD terkait bidang ekonomi yang Program Perencanaan Pembangunan Daerah
mengakomodir usulan masyarakat : Rp 982,189,052
SEKRETARIS
BIDANG LITBANG DAN EVALUASI
SS1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen SS2. Meningkatnya kualitas SDM Meningkatnya kualitas data dan informasi
aparatur perencana perencanaan
IK 1: Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD
IK: Persentase Aparatur perencana IK 1: Persentase tingkat ketersediaan data
Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD IK 2: Persentase kesesuaian program prioritas pembangunan pembangunan daerah
yang memiliki sertifikat perencanaan
daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota
BIDANG SOSBUD
BIDANG EKONOMI BIDANG IPW
Meningkatnya keselarasan antar dokumen Meningkatnya keselarasan antar dokumen Meningkatnya keselarasan antar dokumen
perencanaan bidang sosial budaya perencanaan bidang ekonomi perencanaan bidang IPW
IK 2: Persentase Kesesuaian Target Program IK 2: Persentase Kesesuaian Target
IK 2: Persentase Kesesuaian Target Program Renstra
Renstra PD bidang sosial budaya Terhadap Program Renstra PD bidang ekonomi
PD bidang IPW Terhadap Target Program RPJMD
Target Program RPJMD Terhadap Target Program RPJMD
IK 3: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan IK 3: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan IK 3: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja
Renja PD bidang sosial budaya dengan Target Renja PD bidang ekonomi dengan Target PD bidang IPW dengan Target Prioritas
Prioritas Pembangunan RKPD Prioritas Pembangunan RKPD Pembangunan RKPD
IK5: Persentase kesesuaian program prioritas IK5: Persentase kesesuaian program IK 4: Tingkat kesesuaian rencana pembangunan
pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, prioritas pembangunan daerah dengan daerah dengan rencana tata ruang wilayah
kab/kota wilayah perbatasan kota terkait provinsi, nasional, kab/kota wilayah
bidang sosial budaya perbatasan kota terkait bidang ekonomi
IK5: Persentase kesesuaian program prioritas
pembangunan daerah dengan provinsi, nasional,
kab/kota wilayah perbatasan kota terkait bidang IPW
KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM KASUBBID PEMERINTAHAN DAN KESSOS KASUBBID PENGEMBANGAN SUMBR DAYA KASUB BID. INFRASTRUKTUR DAN P. RUANG KASUBBAG UMUM DAN KASUBBID DATA DAN EVALUASI
ALAM KEPEGAWAIAN
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Meningkatnya kualitas dokumen Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SS 1. Meningkatnya
Meningkatnya pemanfaatan sistim perangkat daerah sub bidang pemerintahan perencanaan perangkat daerah sub bidang perangkat daerah sub bidang Infrastruktur dan Meningkatnya keterampilan teknis Ketersediaan Data dan informasi Perencanaan
informasi dalam proses perencanaan dan kessos Pengembangan Sumber Daya Alam Penataan Ruang aparatur perencana yang akurat
Persentase tahapan perencanaan IK: Persentase PD sub bidang pemerintahan IK: Persentase PD sub bidang Pengembangan IK: Persentase PD sub bidang sub bidang IK: Persentase aparatur perencana IK: Persentase keterisian elemen data dalam SIPD
yang telah menerapkan sistim dan kessos dengan konsistensi program Renja Sumber Daya Alam dengan konsistensi Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan yang memiliki sertifikat teknis
informasi PD terhadap program Renstra PD minimal program Renja PD terhadap program konsistensi program Renja PD terhadap perencana.
90% Renstra PD minimal 90% program Renstra PD minimal 90%
SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil SS 2. Meningkatnya akses data dan informasi
SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi perencanaan
SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat
dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi
Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat,
dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait
daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub
sub bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang
Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub bidang pengembangan sumber daya alam
CROSSCUTTING DG BKPSDM
bidang pemerintahan dan kessos IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang IK1 : Persentase data series pembangunan
IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan sumber daya alam yang Infrastruktur dan Penataan Ruang yang Meningkatnya kemampuan Tenaga yang dapat diakses
pemerintahan dan kessos yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti Fungsional Perencanaan
IK: Jumlah Fungsional Perencana yang IK2: Jumlah informasi perencanaan pemerintah
KASUBBID SDM DAN PEMBERDAYAAN KASUBBID PENGEMBANGAN DUNIA USAHA KASUBBID PENGEMBANGAN WILAYAH meningkat kelas jabatannya.
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen
perangkat daerah sub bidang SDM dan perencanaan perangkat daerah sub bidang perencanaan perangkat daerah sub bidang
Pemberdayaan Pengembangan Dunia Usaha Pengembangan Wilayah
IK: Persentase PD sub bidang SDM dan IK: Persentase PD sub bidang sub bidang IK: Persentase PD sub bidangsub bidang
Pemberdayaan dengan konsistensi program Pengembangan Dunia Usaha dengan Pengembangan Wilayah dengan konsistensi
Renja PD terhadap program Renstra PD konsistensi program Renja PD terhadap program Renja PD terhadap program Renstra
minimal 90% program Renstra PD minimal 90% PD
SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil minimal 90%
Koordinasi dengan perangkat Koordinasi dengan perangkat SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi
daerah,pemerintah propinsi dan pusat, daerah,pemerintah propinsi dan dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi
Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub pusat, Kab/Kota daerah perbatasan dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait
bidang SDM dan Pemberdayaan terkait sub bidang pengembangan sub bidang Pengembangan Wilayah
IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang SDM dunia usaha
IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang sub
dan Pemberdayaan yang ditindaklanjuti IK: Persentase Kesepakatan Bersama (MoU)
bidang Pengembangan Wilayah yang ditindaklanjuti
yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian
Kerjasama
IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang
pengembangan dunia usaha yang
ditindaklanjuti
KEPALA BAPPEDA
SS 3. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan
IK 1: Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai atau melebihi target
CROSSCUTTING 3
Meningkatnya kepatuhan PD subbid pengembangan wilayah dalam implementasi program/kegiatan
IK: Persentase PD subbid pengembangan wilayah dengan rata- rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%
CROSSCUTTING 5
KEPALA BAPPEDA
SS 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA
IK 4. Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat
SEKRETARIAT
SS 4. Meningkatnya kualitas pelayanan internal Bappeda
SS 5. Meningkatnya kualitas perencanaan Bappeda
SS 6. Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana
IK 4. Nilai IKM
IK 5.1 Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD
IK.5.2 yang Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja
IK.6 PD yang Persentase Aparatur perencana yang memiliki
sertifikat
PROGRAM
1 Program Pelayanan Administrasi : Rp 893,590,242
2 Program Peningkatan Sarana : Rp 429,977,560
3 Program Peningkatan Disiplin : Rp 18,900,000
Aparatur
: Rp 26,100,000
4 Program Peningkatan Kapasitas
: Rp 34,500,000
7 Program Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
IKU: Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan
KASUBBID LITBANG
SS 1. Meningkatnya Usulan Rencana Kelitbangan SS 3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan SS 6. Meningkatnya inovasi Perangakat Daerah
Meningkatnya
IK: Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelakuSDM Kelitbangan
kelitbangan
IK: Jumlah Tenaga Peneliti yang meningkat kapasitasnya