Unit : ……………………………………………………………………
Nama Petugas : ……………………………………………………………………
Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………………………
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah petugas Penanggung jawab dan
pelaksana program menentukan jadwal dan
1.
tempat pelaksanaan musyawarah?
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah petugas Pemegang programmelakukan
12.
tindak lanjut?
Apakah petugas Melakukan evaluasi tindak
13.
lanjut?
Compliance rate (CR) : ……………………………%
Masalah/hambatan :
Penyebab :
RTL :
…………………..,………..
Pelaksana/Auditor
………………………………………
NIP : …………………………………