DIRI KTORAT JE\DERAL PERHUBUNGAN LATJT

I)irLtktrute Genefttl ol" Sea Tr*nsporlfiirtrr

I}I R }- K O Id AT P E R IL{ PA LAI.i DAI{ KE P E I, A TJ 1'A }

ll i r &1 o rntr. o {' .ll * ri r* S ul"et1' t n d S e a lh re rs

CATATAN AUDIT
:fi:DlT R*-{{)Rl)
\o. (latatan \n, Halaman
frgg1. .\'.),
llrutri \o.
r--__-"]
l--_l

QruYi'c*l

[--l l].t*utltbrrrtg kclllrlatttittt bcriktttttva

( lttlittttt ltt ltt'.ft lltlt!.j
[-_l'lcnrklrir
lhrttrl
[--l \ani,n Audilot'

IJ tu. r\utlittir
w
b{AMA PfiRUSAIIAAN
N***$Crytwy
AI-AMAT
fl
f;:i: i,W
?tf"**^
*0,@
4.,yAry1uP6.*
G
Jef,aotrL
-v.--------"--

A&ress
TIPE AIJIXT
YlWAfit I-I fidam D0*- I-I kaaa I-r Tmffian
I I ,ry,,.-Reng'- I I lt'ili,c
Thhmm r-l Serrerma
AK I-qi!tu
^{ga
I lH*wfrae I I
&M -r hurim FtuW
TANGGAT , --- t9 -" -. W-*S-{F- --- - - -r -- -:- s{&r : -- P -2 --9g
IMe Tfu
DIREKT{)*ATJHF{TXNAL DAFTARTIIITXR I*{tAlWi{N
PEKI{{,BU}I{GANI-AI]T AI}I}IT SISTIM ilf,ANAIEililE}{ KESEId.MAJTAT{ Page
DbffieGened$*a WyXdffiryEffifiS)rffimAet
{-wn*ic&im AtuLis q
/
d Femh*rro dileffi@
I Vl wairy {tuiry lq I CIore wiry

Auffiku.
A-.e${}ffwe
r-AdKryal
t vt
Irlme
' KM TneSfyA\.@I kiRo*r(GT) ^ rBTJ T
s-fugYuset Nw Trye *' "
Crnailr
I
NO. trAil{l\ JABATAS{ TAITDA TA}WAN
No- Nw Oemim Sip*z*e
I bq,/r*cv*dr-n't lY , lVac lW4ff66o z- -A
2 l+R,i o fin^{-a <-/o W
3 ln>arr.' ,(-a Ofoco C,tt6 lfl \.t- "

4 'f*rru" L *ocib t"luc.Ct lv Z/^ 718'

5 / K,l it(J,l',,aao fb l'luoU rvt t! '/t9^
6 ft Al,,t lulqfl,vfc-- t ttfu.t/*-,t -
v tarHe,* Huda-res" /hqx'roft ll | -ut,e-*-.ltb--
I
q
fltt&{vc ao tl loal rc & \f'
lK^h.<t. dg(arf l*ileuaq
r0 \d,t' Cofs.b k(a -,,
,.t\
. U.eNl / u"-

il ff kbc/< ll o:.t - rttrzd< &.// ..

t2 d-UAA_ tu {vl&,Utt ^ S- audz I <rafu {,/
l3 U{qt *zt A UZm qa ,V
t4 lrL,ah Ai.t^ ft R. AUe rrr€a 'M kL'
.L
l5 kRv lndl(p- C 6Gem qa
t6 tT,lsei* ftil Q&** ,(aA / v'. /
t7 Sarvu .Cep0'ct ^ Feadary?t . J l)cadet'Or ,( lflt -'1r - -
It \/
19
w
DTTKAPEL - IXREKTORAT JffiF{DERAL PErcruBt]hTGIIT{ I*AUT
Dirdme d tuiw Wty * Dtudw Ger%##W- prylffitedtcc
NA- B$AMA
t'. i'

AUDUUMYrrI
,4Sr'-;,,,t-1.,i,
I1i 1 IIJJU:
. _r\,
}'' '* /
I
I{oMonfiDAt DmoR
o frq r,{ -
"t'
li.i":ll i'l t;:.; ; j i,.f
\c,-:Ull i {'lt;:lr' - <W-
\t{8,4,q'tffirrunn-! W

I:] Ya l-€mkkih
Yw I"€mbnrIM:DIIKAPEL
:Ymgdian&t

fl Ti&k lffibtrIliiau
Ftla I"ernlmKrminp:
: ADPU[.&(A]{PEL
PI1RITSAEAAN
 i F - 09.02
L.APORAN INTERilAL AIJDff
ttHo,sH I
: ss
No.Audit CIlrKM.T.WATllAMSlSBYrllrzO Tanggal Audit : 08fi2n420
Auditor: DPA Unit Kerja yang Diaudit: KAPAL KM. TRESNAI,UATI

Lingkup Audit

KESIAPAN MENGHADAPI KEADAAN DARURAT :

1. PELAKSANMN PELATIHAN DAN PERAGAAN KESELAMATAN F. O8.O1 BELUM DI LAKASANAKAN

SECARA KONSISTEN OLEH SELURUH AWAK f(APAL.

OB.EV. PELATIHAN KEBAKARAN

PELATIHAN ORANG JATUH KE LAUT

PELATIHAN PERAGAAN MENINGGALT(AN I(APAL

2. TABLETOP DRIL BELUM DITEMPEL PADATEMPATYANG DAPAT DI BACAOLEH SEMUAABK

Nama Auditee Jabatan

DRA LUKY INDRIANI DPA

Kesimpulan HasilAudit
 F - 09.03
LAPORAH KETIDAK SESUAIAH { SIO}I COilTIFORtilITY REPORT } li6mT ss
Unit kerja yang diaudit KAPAL KM.TRESNAWATI Tanggal :20i09'19

Auditor; Dra Luky lndriani No. Audit :0312019 No. NCR : 03/KM"T.WATUAMS/!)U19

TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

SUMBER DAYA DAN TENAGA KERJA = ELEMEN NO. 6 ( ENAM )

01. BELUM SELURUHNYA CREW KAPAL ( ABK ) MEMPERBAHARUI BUKU PELAUT
OB.EV AN.IKMAM - SERANG
AN.BUDICAKRAALAM - JURU MUDI
AN.CASMITA - OILER

Tanda Tangan Auditor Tanda Tangan Auditee lt i'rl'r^, 'i\

fr- eoi;\! 2i1, 4i,;i l) +.ii
Tanooal 2An9'19 Jabatan NAKHQffi$lJ.l i fiTlYi i ii.j**:,i
TINDAKAN PERBAIKAN

Penanggung jawab tindakan Perbaikan BAHARUDDIN M.MAR Tanggal Perkiraan penyelesaian tindakan
Perbaikan : 29/09'1 9
Jabatan NAKHODA
VERI FI KASI TI NDAKAN PERBAIKAN

Nama Auditor Tanda tanOan

DRA LUKY INDRIANI l
Tanggal ,30109'19 {
 F - &9"03
T..&PSRAN KETTDAK SESUATAIT { HOir COHFORTfiTTY R.EPORT }
HSISH ss
Unit kerja yang diaudit KAPAL KM.TRESNAWATI Tanggal :20/09"19

Auditor: Dra Luky tndriani No, Audit :0112019 No. NCR . O1IKM.T.WATI/AMS/IX/1 9

TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

KESIAPAN MENGHADAPI KEADAAN DARURAT - NO. ELEMEN 8 { DELAPAN):

01. PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PERAGAAN KESELAMATAN F.OB,O1 BELUM DI LAKSANAKAN

SECARA KONSISTEN OLEH SELURUH ABK KAPAL

OB.EV - PELATIHAN KEBAKARAN

. PELATIHAN ORANG JATUH KE LAUT
- PELATIHAN MENINGGALKAN KAPAL
02. TABLE TOP DRILL BELUM TERPASANG DI TEMPAT YG DAPAT DI LIHAT OLEH SELURUH KAPAL

Tanda Tangan Auditor Tanda Tangan Auditee

Tanggal 20109'19 Jabatan

TINDAKAN PERBAIKAN

Penanggung'jawab tindakan Perbaikan BAHARUDDIN M.MAR Tanggal Perkiraan penyelesaian tindakan

Perbaikan: 23/09'19
Jabatan NAKHODA
VERIFIKASI TI NDAKAN PERBAI KAN

Nama Auditor

DRA LUKY INDRIANI

Tanggal 241A9'19
 [*&POR*N KETIDAK SESUAIAIiI { IiIOH CO,.IFORIilITY REPORT }
Unit kerja yang diaudit Tanggal :22149'19

Auditor: Dra Luky lndriani NCR : 04iKM.T.WATI/AMS/DU1 I

TEMUAN KETIDAK SESIJAIAN

PEMELIHARAAN KAPAL DAN PERALATAN ELEMEN NO.1O

. PERMINTAAN KAPAL ( F-06.01 ) BELUM SEPENUHNYA DI EVALUASIOLEH MANAGER TEKNIK DAN

MANAGER OPERASI
OB.EV PERMINTAAN BAGIAN MESIN BULAN SEPTEMBER 2019 BELUM DI EVALUASI

Tanda Tangan Auditor Tanda Tangan Auditee

BAHARUDDIN M.MAR Tanggal Perkiraan penyelesaian tindakan

VERIFIKASI TINDAKAN PERtsA]KAN

Nama Auditor
DRA LUKY INDRIANI

Tanggal , 30/09'19