RENCANA BISNIS ANGGARAN LAMPIRAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RBA BLUD

UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan
Pemerintahan :1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02.PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
Program : Program peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Kegiatan :
Waktu
pelaksanaan : 02-01-2021 sampai dengan 31-12-2021
Lokasi
Kegiatan : UPTD PUSKESMAS SIMANG KAWAT

Sumber Dana : BLUD

Indikator & Tolak Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 100%
Program
Masukan Jumlah dana Rp 1,540,000,000
Keluaran Tercapainya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Hasil Terlaksananya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 Rp 5 6
Rp 1,540,000,000

5
5:01 BELANJA PEGAWAI 1,149,860,000
5.1.1.3.01 JASA MEDIS 1 Tahun Rp 1,001,000,000 1,001,000,000

5.1.2.1.06 Belanja keanggotaan/pelaksana kegiatan

Belanja Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 O/B 950,000 11,400,000
Belanja Honor Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 12 O/B 700,000 8,400,000
Operasional
Belanja honor pejabat keuangan 12 O/B 800,000 9,600,000

5.1.2.1.07 Belanja honor pengelola keuangan

Belanja honor staf pengelola Keuangan 36 O/B 300,000 10,800,000
Belanja honor Pembantu Barang Pengguna Pembantu 12 O/B 500,000 6,000,000
BelanjaHonor Bendahara Pengeluaran 12 O/B 700,000 8,400,000
Belanja Honor Bendahara Penerimaan 12 O/B 705,000 8,460,000
Belanja Pejabat Pengadaan Barang Dan jasa 12 O/B 400,000 4,800,000
Belanja Honor Pejabat penerima hasil pekerjaan 12 O/B 250,000 3,000,000
Belanja Gaji Tenaga Supir 12 O/B 800,000 9,600,000
Belanja Gaji Tenaga Administrasi Pegawai BLUD 60 O/B 800,000 48,000,000
Belanja Gaji Tenaga Dokter Umum 12 O/B 1,700,000 20,400,000

5.2 BANJAS 330,140,000

Obat 1 Tahun Rp 50,000,000 50,000,000
Bahan medis habis pakai 1 Tahun Rp 74,000,000 74,000,000
Bahan laboratorium 1 Tahun Rp 30,000,000 30,000,000
Biaya pelatihan dan pendidikan 1 Tahun Rp 2,000,000 2,000,000
Biaya makan minum kegiatan prolanis 1 Tahun Rp 7,000,000 7,000,000
Belanja Langganan Listrik dan internet/wifi 1 Tahun Rp 28,000,000 28,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi 1 Tahun Rp 2,000,000 2,000,000
Belanja Bahan Persediaan alat listrik dan elektronik 1 Tahun Rp 2,000,000 2,000,000
Biaya BBM Kendaraan Roda 4 1 Tahun Rp 14,400,000 14,400,000
Biaya BBM Kendaraan Roda 2 1 Tahun Rp 12,000,000 12,000,000
Biaya BBM Genset 1 Tahun Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
Honorarium panitia pelaksana kegiatan( nara sumber dan
instruktur) 1 Tahun Rp 8,000,000 8,000,000
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Perangkat 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
Belanja Cetak 1 Tahun Rp 29,656,000 29,656,000
Belanja Alat Suku Cadang 1 Tahun Rp 3,500,000 3,500,000
Bahan Pembersih 1 Tahun Rp 6,000,000 6,000,000
Alat kebersihan 1 Tahun Rp 2,440,000 2,440,000
 Belanja benda pos/materai 1 Tahun Rp 600,000 600,000
Belanja ATK 1 Tahun Rp 21,000,000 21,000,000
Belanja Jasa Sampah/belanja jasa pemeriksaan air, udara
dan gas 1 Tahun Rp 10,000,000 10,000,000

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Tahun Rp 10,000,000 10,000,000
Belanja Pemeliharaan Gedung 1 Tahun Rp 10,000,000 10,000,000

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN 84 Tahun Rp 16,000 1,344,000

5.3 MODAL 60,000,000

5.3.3.2.01 Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 Unit Rp 16,000,000 32,000,000
5.3.2.6.01 Belanja Modal Pengadaan printer 2 Unit Rp 5,000,000 10,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Timbangan
5.3.2.6.01 20 kg 1 Buah Rp 800,000 800,000

Belanja Modal Alat Kesehatan Pengukur Panjang Badan 24 Buah Rp 300,000 7,200,000
Belanja Modal Infokus 1 Unit Rp 7,000,000 7,000,000
Belanja Modal Tempat Tandon Air 1 Buah Rp 3,000,000 3,000,000
32,000,000

KEPALA BLUD
UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT

drg. Gufrinaldi Ansar

Pembina IV a
NIP:19700830 200112 2 001
 1,001,000,000

Rp 29,400,000

Rp 41,460,000

78,000,000

318,796,000
154,000,000

1 bln = Rp.500.000
27,600,000
1,344,000