SOP MENGENAI PENGAJUAN BELANJA JASA/BARANG PENELITIAN/KERMA

SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI ITB

INPUT PROSES ADMINISTRASI OUT PUT
WRRI DEKAN Tim KABAG LPPM KEU SAPRAS UPT Logistik DIR KEU TIM Pihak K-3 KETERANGAN PIC RECORD

1. PROSES PENGAJUAN RAB

1 2 1. WRRI mengalihkan anggaran ke SITH (S/F) WRRI Arsip surat
2. Dekan membuat Disposisi ke WDS/WDA ttg pengalihan Dekan Disposisi
3 4 3. WDS/WDA menginformasikan ke Tim peneliti WDS/WDA Disposisi
5
4. Tim Membuat RAB disampaikan ke KABAG/Kesubag Keu Tim RAB
6 7 8 5. Tim Menyampaikan RAB ke LPPM Dekan RAB
6. Kabag/Kasubag menerima RAB dari Tim Peneliti KABAG/Kasubag RAB
2. PROSES PENGAJUAN DANA/BAHAN 7. Proses Pengajuan Entri ke dalam SIPPM (SISPRAN) Tim/Kasubag KEU/Sapras Data SIPPM
8. Bag Sapras SITH berkoordinasi dgn UPT Logistik Bag Sapras SITH Kode Barang
9 10
11 9. Tim berkoordinasi dengan Kabag dalam hal Pengajuan Tim dan Kabag Usulan Proposal
10. Tim mengajukan belanja jasa dan pegawai ke Bag Keuangan TIM Daftar Definitif
12 13 11. Tim mengajukan belanja jasa dan barang ke Sapras TIM Daftar Definitif
12. Bag. Sapras berkoordinasi dengan UPT Logistik (PO/DO) Bag Sapras SITH PO
15 13. UPT Logistik mengferifikasi pengajuan Bag Sapras SITH PO
14
14. Bagian Keuangan memproses pengajuan ke DIRKEU Bag Keuangan Daftar Definitif Pengajuan
15. Penandatanganan Pengajauan ke Dekanat Dekanat Surat Pengajuan
16. Pengajuan disampaikan ke DIRKEU ITB Dekan/WDS/WDA Arsip Surat
16
17. DIRKEU memproses dan berkoordinasi dgn ROPEG DIRKEU Surat Pengajuan
Ropeg menstransfer ke Tim untuk Belanja Pegawai ROPEG Daftar Definitif/SK
18. DIRKEU mestransfer B Jasa Ke Pihak ketiga (Vendor) DIRKEU Bukti transfer
17
19. Belanja Jasa (Reimburse) ditransfer ke Rek SITH DIRKEU CEK/BKK
20. Bagian Keuangan memproses ke TIM Bag Keuangan CEK/BKK/Bukti kwitansi
19 18

Beberapa kesalahan yang sering terjadi, antara lain :

1. Spesifikasi bahan tidak jelas
20 2. Berkas belum lengkap
3. Tidak sesuai SBU
4. Faktur pajak tidak lengkap (salah)
5. SK Tim/SK PPK